过程方法审核检查表

1、过程方法审核检查记录表过程名称：MP1管理评审审核员:页码： 1 of 29工程审核准那么条款号审核发现审核 判定输入1、质量/环境方针、目标、指标的达成状况；2、对法律法规和其他要求符合性的评价；3、 审核结果内部、外部审核结果报告；4、客户投诉及顾客满意度调查报告；5、过程控制各工序中目标实施状况及产品 的符合性；6、纠正和预防措施的实施状况；7、不良质量本钱定期分析报告；8实际的和潜在的外部失效及其对质量、 女全或环境的影响分析及对管理系统的改 变；9、相关方的要求；10、以往管理评审的跟踪措施；11、可冃匕影响质量官理体系的更改；12、改进的建议；13、 其他工程内容如经营方案等；输出

2、1、管理体系及其过程有效性的改进；2、与顾客要求有关的产品的改进；3、资源要求；4、对现有管理体系、现有产品、过程符合 要求等的评价和结论；使用 什么 方式 进行？1、会议室；2、；3、办公用品；由谁 进 行？1、总经理主持；2、管理者代表；3、副总经理；4、各部门主管；5、会议记录、效劳人员；6、总经理或管理者代表指定的其他人员；使用 的关 键准 那么是什 么？管理评审改善措施的有效性如何 做？1、管理评审；工程审核准那么条款号审核发现审核 判定输入重投诉3.内部机构、产品、质量/环境方针和 目标有较大变化4对质量/环境有直接影响的技术、设 备、生产过程发生变化输出3不符合及纠正处置报告书使

3、用 什么 方式 进行？2.内部审核检查表由谁 进 行？最高管理者、管代、ISO事务局、质量 控制部门及各相关部门使用 的关 键准 那么是 什么？2不符合项的纠正预防措施完成率如何 做？工程审核准那么条款号审核发现审核 判定输入内、外部损失本钱控制目标输出适宜的质量本钱表单：质量本钱记录表 月度质量本钱统计表 质量本钱综合分析报告使用 什么 方式 进行？统计技术/电脑等办公用品由谁 进 行？品质保证部/各相关部门使用 的关 键准 那么是 什么？失败本钱小于产值的1%如何 做？质量本钱控制工程审核准那么条款号审核发现审核 判定输入过程审核方案制造加工过程的要求及客户对过程的要求输出符合要求运行的过

4、程表单：过程审核评价表过程审核报告不符合及纠正处置报告书使用 什么 方式 进行？过程检测设备/审核场所由谁 进 行？品质保证部/过程审核员/相关部门使用 的关 键准 那么是 什么？过程审核总符合率大于 90%如何 做？过程审核管理工程审核准那么条款号审核发现审核 判定输入产品审核方案 产品要求输出符合要求产品表单：产品审核报告不符合及纠正处置报告年度产品审核方案使用 什么 方式 进行？待检产品/检测设备/审核场所由谁 进 行？品质保证部/产品审核员/相关部门使用 的关 键准 那么是 什么？质里指数小于90%如何 做？产品审核管理 产品缺陷分级作业指导书工程审核准那么条款号审核发现审核 判定输入

5、各阶段的异常 各统计分析结果 有改进提升的要求输出已发生或潜在异常解除 表单：异常发生报告统计表异常发生报告及对策书 来料不良联络书客户不良投诉联络书兼部品调查报 告使用 什么 方式 进行？分析工具由谁 进 行？品质保证部/各相关部门使用 的关 键准 那么是什 么？各阶段处理完成在要求时间内实施如何 做？矫正与预防管理 管理评审 内部审核 统计技术及运用管理.1工程审核准那么条款号审核发现审核 判定输入环境分析、产业分析、公司分析、同行业动 态分析、市场分析、营销策略、公司运作方 针、财政方案和本钱、增长预测、设备和工 具方案、本钱目标、人力资源开展、方案销 售图.1输出经营方案.1使用 什么

6、 方式 进行？会议室、电脑、投影机由谁 进 行？总经理、各部门管理层使用 的关 键准 那么是什 么？经营方案达成率如何 做？经营方案作业指导书.1工程审核准那么条款号审核发现审核 判定输入1、顾客要求图纸、技术协议、检验标准、 工程标准、工程变更、特殊特性；2、公司提出的工程变更包括供方要 求；3、外来文件政府、平安与环保法规4、政府平安、法规标准；5、资料分发、回收帐、卡；输出1、经过审查、批准且受控的合格正式文件 /资料包括临时试制文件/资料；2、文件资料有效版本清单；3、文件销毁清单；使用 什么 方式 进行？1、电脑;2、扫描仪；3、空调；4、复印机；5、办公用品类；由谁 进 行？1、I

7、SO事务局；2、各使用部门；使用 的关 键准 那么是什 么？未盖章受控文件在使用现场出现的频率如何 做？1、文件控制；2、记录控制；3、图面管理规定；过程方法审核检查记录表过程名称： SP2记录控制审核员： 页码： 9 of 29工程审核准那么条款号审核发现审核 判定输入记录使用保管要求；输出符合使用保管记录；.1使用 什么 方式 进行？1电脑;2、复印机；3、纸张；4、笔；5、空白表单;由谁 进 行？1记录保管人员；2、技术人员；使用 的关 键准 那么是什 么？记录保存期限符合要求.1如何 做？1记录控制；2、资源管理；3、文件控制；过程方法审核检查记录表过程名称： SP3资源管理审核员：

8、页码： 10 of 29工程审核准那么条款号审核发现审核 判定输入1、人力需求。2、公司部门冈位需求。3、职工鼓励要求。4、年度教育方案。输出满足公司需求的合格职工。特定岗位资格证、职工个人教育训练记录 表。使用 什么 方式 进行？培训场地、培训教材。 招聘广告相关的办公用品由谁 进 行？1、总务部。2、各部门使用 的关 键准 那么是什 么？1、培训方案完成率2、职工满意度如何 做？1、资源管理。2、岗位说明。3、新职工入厂教育培训规定。4、公司管理规定。工程审核准那么条款号审核发现审核 判定输入1、P/O2、库存情况3、生产方案4、采购资料5、供应商的要求输出1、满足要求的供应商2、品质月报

9、3、物料交期一览表4、订货单5、合格供应商一览表6、供应商评核成绩表使用 什么 方式 进行？办公设备、合格供应商、交通工具由谁 进 行？1、各需求部门主导2、采购部门配合使用 的关 键准 那么是什 么？1、交货准时率如何 做？1、采购管理2、受入检验和试验管理工程审核准那么条款号审核发现审核 判定输入各过程受入、出货、过程、客户返品、在 库等出现的不良品产品品质要求标识要求.1输出不合格品被妥善处理表单：来料不良联络单在库不良联络单不良品申请单受入管理表客户不良投诉联络书兼部品调查报告使用 什么 方式 进行？处理场所/处理要求由谁 进 行？品质保证部/采购/生管部门使用 的关 键准 那么是什

10、么？返工品一次检验合格率如何 做？不合格品控制受入检验而后试验程序 过程检验而后试验程序 最终检验而后试验程序过程方法审核检查记录表过程名称： SP6产品标识与追溯审核员： 页码： 13 of 29工程审核准那么条款号审核发现审核 判定输入标识要求 追溯要求.1输出各阶段标识正确的产品 表单：生产指令单捆包入库联络单 产品区分卡 检查成绩表使用 什么 方式 进行？各类标识印章 标识区域由谁 进 行？品质保证部/各相关部门使用 的关 键准 那么是什 么？状态标识正确率 在用检测设备校正合格率如何 做？产品标识和追溯 各检验规定工程审核准那么条款号审核发现审核 判定输入测量设备要求 产品检测要求输

11、出符合产品检验要求的设备表单：检测设备管理台帐 量规仪器校验方案表 内部校验记录表 检验设备异常及维护统计表 报废申请单使用 什么 方式 进行？标准件校验场所环境要求温、湿度由谁 进 行？品质保证部/各相关部门使用 的关 键准 那么是什 么？校验方案完成率 在用检测设备校正合格率如何 做？监视和测量设备控制 仪器校正作业指导书 量测系统分析过程方法审核检查记录表过程名称：SP8受入检验和试验程序审核员：页码： 15 of 29工程审核准那么条款号审核发现审核 判定输入待检验产品品质要求输出合格的产品表单：受入管理表 受入检查报告 检查成绩表.1使用 什么 方式 进行？检测设备/检查场所由谁 进

12、 行？受入检查/生产管理课使用 的关 键准 那么是 什么？受入检验合格率如何 做？受入检验和试验管理 不合格品控制 检查基准书过程方法审核检查记录表过程名称：SP9过程检验和试验程序审核员：页码： 16 of 29工程审核准那么条款号审核发现审核 判定输入待检验产品品质要求.1输出满足下个工序的合格产品表单：工程检查记录表 检查成绩表出货抽查抽件确认表 出货检查数据使用 什么 方式 进行？检测设备/检查场所由谁 进 行？品检课/制造课使用 的关 键准 那么是 什么？工程不良率如何 做？工程检查作业规定 样品检查作业规定 不合格品控制生产品待检验管理 检查基准书工程审核准那么条款号审核发现审核

13、判定输入待检验产品品质要求输出客户满意的合格产品 表单：出货检查记录表出货检查成绩表使用 什么 方式 进行？检测设备/检查场所由谁 进 行？出货检查/生产管理课使用 的关 键准 那么是 什么？客户每月投诉件数如何 做？最终检验和试验程序 检查基准书工程审核准那么条款号审核发现审核 判定输入设备、设施点检规定设备、设施使用说明书、作业标准 对产品进行准确的检测输出完好的模治具治一览表使用 什么 方式 进行？资料、备件、维修、设备、工具由谁 进 行？生产技术系 设备使用部门使用 的关 键准 那么是 什么？般设备、设施完好率 关键设备完好率 故障停机率如何 做？根底设施控制 设备操作指导书 设备点检

14、规定工程审核准那么条款号审核发现审核 判定输入模治具保养维护要求 产品加工要求.4.5输出完好的模治具 治上一览表.4.5使用 什么 方式 进行？易损配件 维修设备由谁 进 行？模治具使用部门 生产技术系使用 的关 键准 那么是 什么？模治具完好率如何 做？模治具管理规定.4.5过程方法审核检查记录表过程名称：SP13产品防护审核员：页码： 20 of 29工程审核准那么条款号审核发现审核 判定输入产品标识要求、产品捆包要求、仓库及现场 货物堆放咼度要求输出防护完好的产品，部品管理台帐、部品出入库明细表、 备货单、送货单使用 什么 方式 进行？手叉车、卡板、纸箱、胶箱，刀卡，格托由谁 进 行？

15、生管、制造使用 的关 键准 那么是 什么？库存记录的准确率记录准确的项数/盘查的总项数x 100% 因产品防护不当造成的损失汽车部品目标0,非汽车部品半年度1000个以下 库存周转率如何 做？产品防护 捆包作业指导书 捆包仕样书工程审核准那么条款号审核发现审核 判定输入纳期调整要求 不良投诉效劳质量要求输出纳期达成一致针对不良投诉的内容改善 满足客户使用 什么 方式 进行？沟通工具 反应的相关资料由谁 进 行？品质保证部各担当部门对外窗口使用 的关 键准 那么是 什么？客户财产防护不当次数如何 做？与顾客相关的过程 客诉处理程序工程审核准那么条款号审核发现审核 判定输入客户技术资料 新规受注决

16、定联络书 金型设计依赖书YD-QP-17输出设计制造出合格的模具YD-QP-17使用 什么 方式 进行？办公设备 产品图面 技术资料 加工机器 人力资源由谁 进 行？金型制造部 各相关部门使用 的关 键准 那么是 什么？金型T1合格率如何 做？金型设计制造管理 金型制作作业指导书YD-QP-17工程审核准那么条款号审核发现审核 判定输入产品的变更要求 产品要求YD-QP-21输出合格的变更产品表单：工程变更申请书变更申请书试作变更更新对策 投入指示书YD-QP-21使用 什么 方式 进行？检测设备/检查场所由谁 进 行？品质保证部/各相关部门使用 的关 键准 那么是 什么？客户的工程变更在两个

17、工作周内完成如何 做？变更管理工程变更管理规定YD-QP-21工程审核准那么条款号审核发现审核 判定输入客户订单/合冋要求品质，价格，交期,效劳等 制造能力，技术能力输出仅与顾客确认的评审结果，准时交付的满足 客户要求的产品使用 什么 方式 进行？办公用品 交付运输工具由谁 进 行？営業主导 各部門配合使用 的关 键准 那么是 什么？准时交付率汽车品非汽车品超额运费：W/月如何 做？与客戸有関的過程APQP管理 变更管理工程审核准那么条款号审核发现审核 判定输入1、顾客技术要求、顾客图纸、样品、市场 分析、类似产品分析结果等资料；输出1、产品品质先期筹划表、附件客户特殊 要求清单、比照分析报告

18、、过程流程图、 PFEMA、控制方案、作业指导书、场地 平面布置图、工装设备清单、原材料清 单、MSA、包装明细表、可行性分析报 口等；使用 什么 方式 进行？统计分析技术、办公软件、试生产设备、检 验/试验设备；由谁 进 行？多功能小组、各部门；使用 的关 键准 那么是什 么？进度遵守率 一次试作成功率如何 做？APQP管理； PPAP管理；工程审核准那么条款号审核发现审核 判定输入客户P/0、F/C,材料和成品库存状况、设备 治具状况、材料P/0状况，人员，模具状况，产品品质状况输出生产指令单，机械稼动分析，生产达成统计， 金型试作方案、生产日报使用 什么 方式 进行？计算器、电脑、文件等办公用品由谁 进 行？生管、制造使用 的关 键准 那么是 什么？生产方案完成率如何 做？生产过程控制.工程审核准那么条款号审核发现审核 判定输入客户的品质规格及交货期的要求，部品的特殊要求及作业方法的标准要求输出符合客户要求的合格产品， 统一标准的作业方法使用 什么 方式 进行？机器设备人力资源 其它配套设备由谁 进 行？成形加工部 品质保证部使用 的关 键准 那么是 什