徐州月公共数据测量表物流室)

1、测量事项确认表测量月份： 5 月序号受测量测量事项部门测量部门 /测量员测量结果完成率 %1、销售目标2、毛利润目标3、质量目标4、成本下降目标销售额 7397.37 万元毛利润目标813.71 万元3.1 、产品质量合格率98%3.2、质量原因退货0 吨3.3 、市场质量信息反馈（质量属实0次）3.4、市场产品质量满意度85%3.5 装 / 运/ 卸货：脏、破包率均0.1%4.1 、原材料成本下降：0.25%4.2 、吨肥变动制造费用：不超定额成本（修理费 : 元/ 吨、电 : 度 / 吨、蒸汽耗 :/ 吨、人工费用 : 元 / 吨）目标 48.614.3 、吨蒸汽制造成本：不超定额（电：

2、8 度/ 吨，煤：140 公斤 /吨，水+ 维修费用：2 元 /吨）目标：123.56 元。所有部门总经理、总助、生产、储运、财务主管总经理、总助、生产室车间班组总经理、总助、生产室车间班组、 质控室、物流室、储运室（按退货因素分清责任）总经理、总助、生产室车间班组总经理、总助、生产室车间班组、 质控室总助、储运室总经理、总助、财务主管、生产室车间班组总经理、总助、财务主管、生产室车间班组总经理、总助、生产室车间班组SAP 系统数据（财务室）SAP 系统数据（财务室）质控室质控室物流室质控室质控室质控室SAP 系统数据（财务室）SAP 系统数据（财务室）SAP 系统数据（财务室）4454.13

3、 万元60.21%499.61 万元61.40%退货 0吨100%节约 -25991.96元,-32%成本下降 -0.08%吨肥成本 48.71 元, 对比下降-0.1 元99.79%吨汽成本 141.89 元, 对比下降 -18.33 元85.17%5、销售计划准确率4.4 、养分含量达成率：内控达标总经理、总助、生产室车间班组率 100%5.1 、产能及销售需求满足率物流室总经理、总助、物流5.2 、生产计划安排准确率100%室、生产室总经理、物流室、 储5.3 、运输完成率95%运室质控室物流室物流室物流室实际生产量10050.935 吨，实际销售量10814.2吨，计107.59%划准

4、确率 107.59% 。实际生产量10050.935 吨，实际销售量10814.2吨，计107.59%划准确率 100.00% 。实际销售量10814.2吨， 月销售计划 18342 吨， 完成62.06%58.96 %。( 含东莞东 ) 现批复车 76 个,6、物控及物流成本5.4 、车皮计划：满足率95%总经理、物流室物流室6.1、原料满足生产95%；包装袋物流室生产系统满足 100%；关键配件满足库存。实际发车 75 个( 含东莞东 ) ， 103.87% 车皮计划满足率为 98.68%。原料满足生产 100% ，完成率 100%；因包装袋未及时到影响生产93.44%72 小时，包装袋满

5、足90.32%；关键配件库存满足率90%。6.2、因客户指定购买某一生产基总助、物流室、生产物流部地产品而超过最优运转成本室7.1 、班产量达标率 80% 目标班总经理、总助、生产产量：高塔 450 吨, 好阳光 110 吨，室、储运室蓝肥 135 吨。7.2 、人均产量达标率90%目标；7、劳动生产率人均班产量：高塔 : 8吨/ 班. 人，总经理、总助、生产财务室好阳光 4.5 吨/ 班 . 人，蓝肥 5.5室、储运室吨/班.人7.3 、人均装卸车数量达标率总经理、总助、生产85%（人均装卸车目标数量 30 吨）室、储运室存货资金周转23 天 /20 天 ( 淡/ 旺季)财务室财务室8、资金

6、管理（旺季： 39月份，淡季： 102月份）9、仓库进出库目标： 54725 吨储运室财务室货量10、劳务费用目标： 10.00 元/ 吨储运室财务室控制11、设备开机旺季 90%淡季 50%生产室生产室运转率12、设备保养设备完好率 95%生产室生产室13、设备误机6台时/月生产室生产室台时14、对外关系对外关系的解决或反馈在3 天内总经理、副总经理人事行政办协调完成15.1 、每月提供创新案例或合理总助、副总经理、 各化建议三条以上， 并每半月 PK评人事行政办科室、车间、班组估一次。15、学习创新15.2 、新产品开发（新产品销售总助、生产室生产室额占总销售额的 30%）15.3 、创新

7、评比，岗位创新PK竞总助、各科室人事行政办赛16、内部数据系统数据、传递数据准确率100%生产室、储运室、 物财务室准确性流室、财务室17、对市场的市场信息的处理或反馈1天内；总经理、总助、副总信息快速反应的整体处理速度、响应速度：达经理、生产室、物流物流室物流链提速（物流室、质控室、到分类指标室、质控室、 储运室生产室、储运室）18.1 、职员留用率 95%，工人留生产室、储运室、 人18、员工留用用率 90%事行政办人事行政办率生产室、储运室、 人18.2 、用人科室留用率 PK竞赛事行政办19、员工投诉员工投诉处理反馈率100%人事行政办人事行政办处理反馈率20、员工收入收入同比增长 1

8、0%总经理、总助、各科财务部提升率室每月每个部门（包括车间）完成21、制度、流制度 / 流程（包括操作规程） 优化，总经理、总助、副总人事行政办程优化并公布实施的制度 / 流程1 个以经理、各科室上。221 标杆职员： 4 名，标杆工人22、标杆客户18 名（此为年度目标）总经理、总助、各科人事行政办经营222 标杆生产 / 劳务班： 2 个（此室为年度目标）18.1 、受训：旺季（3至9月）：公司层面： 5 小时 / 月. 人，科室层面：8 小时 / 月 . 人，工人层面： 10总经理、总助、各科23、培训管理小时 /月. 人；淡季（ 10 至 2 月）：人事行政办室车间班组公司层面： 10

9、 小时 / 月 . 人，科室层面：16 小时 / 月. 人，工人层面：20 小时/ 月. 人。没有发生产超成本运转, 完100%成率 100%生产 61 班次，达标班5 个,10.25%达标率 8.20%人均产量4.01 吨，达标率74.25%66.83%人均装卸车数量9.29 吨，标36.43%标率 30.97%。目标 20天，实际 19.25 天103.75%实际： 30809 吨56.30%目标 10 元/ 吨，实际 9.6 元104%/ 吨100%准确100%100%准确100%工资普调 10%100%22、保密管理23、临时性突发事件的处理24、沟通反馈18.2 、管理人员（各科室 / 车间）负责人每月训练 / 辅导 4 小时以上。18.3 训练计划达成率85%18.4 每季度进行一次培训效果检讨，结合工作实际分类抽样考核20%，公布考核结果。18.5 、培训效果抽查结果PK竞赛。16.1 、不泄露公司任何技术、管理机密。16