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文档简介

1、工作流程1、 合理化建议流程：3 天内建议反馈张玉轩沟通落实提出建总经理助实施部重大建议小组研讨可以实施2、 会议流程：会议筹备计划会议发起3、 费用报销流程：发票签字经办部门主管审4、 集团卡申请流程：聂军巧总经理审张玉轩通知人员参会总经理助告知会议议题组织会主管领导审总经理审财务部报同意申请电话管理公司领导审发放5、 档案借阅流程：同意边春景重要档案借阅办公室主任总经理审同意6、办公用品申报流程：核实、采购、发放温康边春景特殊重要用品申请日用品文员办公室主任公司领导审同意7、 网络、通讯管理流程：同意增加网温康络、通讯申请办公室文办公室主经理审故障维修实施8、 印章使用管理流程：同意印章申

2、请印章使用办公室主公司领导审盖章9、 招聘流程：用人申请申请部人力资源主管领导审总经理审实 施 招同意10、人才录用流程 :同意人力资源部用人部门主管主管领导审总经理审通 知 报11、入职流程个人资料、证件入 职 手新员工报人力资源入 职 培开展工作岗位专业培用人部门12、转正流程试用期满新员工入填写转正申部门主管审人力资源部专业技能考配合人员评企业文化考合格总经理审批主管领导审13、离职流程：离职申请离职员部门主管审人力资源部主管领导审同意离职办理离职手办理交接手14、培训流程 :监督实施同意15、合同管理流程：申请部门定人力资源部总经理审签订合同起草组织合同评审合同负责经营决算部合同签订部

3、合同存档经营决算部经营决算部、合同签订部门、财 务 部运营总监16、成本管理流程：1）后勤办公成本管理流程：后勤行政办公备案负责成本计划经理审财务部2) 项目成本管理流做成本审批负责提供相关内容经营决算财务部成本备案同意项目经理、总副总审总经理审17、结算付款流程：出具结算项目验收合项 目 经付款单项目库管员签项目质检员项目安全员经营决算材料设备部签工程技术部签主管领导审施工单位确审核相应工程量和同意通 知 付与财务对账无误总经理审财务部备款时间项 目 负 责 出具付款通知单完 成 付备案18、资产维修流程：实 施 维办公资产维修申请其他资产实 施 维19、采购流程：同意办公室维 修 成主管领导审总经理审材料设备1）后勤办公采购流程：提交采购需求同意收货后计划申请部计划、成本公司领导审实 施 采办理出入库2）项目采购流程：提交采购需求计划申请部了解材料要求材料设备部经营决算部公司领导审项目经理审考 察 对选择供应商供应商交发出订购签订采购合20、出入库流程1）入库流程质检员根据采凭发 票订购物采购员验收购计划单验收材料员验收计划单登帐入凭发票入库单同意出具入库部门主管审主管领导审凭发票、入库单财务部报2）出库流程计 划 单领料单物资使用部领 料 单调拨单项目经理审材料设备部计 划 单开具

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