ERP系统供应链操作手册(采购管理)

1、UFS/QP/2-D2/QR/15最终客户操作手册（模板）某新材料科技股份公司供应链项目用户操作手册采购管理目录1.系统登陆说明错误!未定义书签。客户端系统进入错误!未定义书签。客户端控件安装.错误!未定义书签。1.集采操作使用说明错误!未定义书签。物资需求申请：错误!未定义书签。需求汇总平衡.错误!未定义书签。请购:错误!未定义书签。采购订单错误!未定义书签。采购入库错误!未定义书签。采购发票错误!未定义书签。应付款单审核错误!未定义书签。主付款单错误!未定义书签。单据核销错误!未定义书签。凭证生成错误!未定义书签。3.自采操作使用说明错误!未定义书签。物资需求申请错误!未定义书签。需求汇总

2、平衡错误!未定义书签。请购错误!未定义书签。采购订单错误!未定义书签。采购入库错误!未定义书签。采购发票:错误!应付款单审核误!未定义书签主付款单错-误!未定义书签。单据核销错误！未定义书签。凭证生成错一误!未定义书签。1.系统登陆说明客户端系统进入在运行UFIDA用友软件NC管理软件时，建议使用以上版本的浏览器。第一次登陆服务器时系统会自动安装"二IE的相关设置要求：IE的安全设置为"自定义级别"，启用下载和运行ActiveX。安装完JREW,用户可以将下载ActiveX安全设置为禁用。如下图1:凶I设置宝全世宣-本地Intranet区域0启用O提示Active

3、X控件件ActiveX控件自动提示O禁用0启用对标记为可安全执行脚本的tiveX控件以行脚本*±1LI比七需控件和蛇化井牡对未标记为可安全执行脚本的 o禁用启用原重新启动IiLternet EMploret-之后生激取消请定图1客户端控件安装UFIDA用友软件NC管理软件提供基于java技术的客户端应用。运行客户端后系统自动连接服务器。在IE中输入应用服务器地址为：确认安装JAVA空件EP,jmi亲财面UFIDA N2ooo4QASturBs»t»-ir是由重电内电bt+i星明帕卢电.n*小史Jiitmr屐1*苣/e.本的曲筠整、失圳.皮.期血铜、强工才他、THa

4、AS.升所浊ELtiKEE演刊客产品日“悔丽国奉中悴用.SiftHffftHiFuwT-itrH'ir工白.无马（ft氢*学蚯-is*随-师Ji您*ffr提团士业些秘何，才上业与作并住身主何性我的桔山生事出.集U1含肝*Jt团"力产品F定距U中”/Uk天护*4¥：苴.kl”重加P1加小胸-1/*中甘1T，官？;凸三升占用十即初击.台并打向的蜘a普石吉莅由的拧曲:抻胆甘晶人力雪打哲事照左小岫眸g睇市与先舟曲度匆妇出皿普加-力9信=理云画QMH.产品面目比用蠹eiPft曰庄tH£G业“L*'?!圣，用外wilr方忐计窗状.电豳r=含妣ll,也君由*、触

5、，力告产秣/m-皿中业-博祖掘的内）蛉业怪理nsiB4自即定掂国怏丁,莒理署艮醛员工料捷业言理帘靖始实现了装睡电脸身学与国人力注旃,溟式；是人排（解（就向U，q*.K%网斗JTTRtK侪*l.系统登录账套：金川集团NC帐套公司：兰州金川金属材料技术公司（或者直接输入公司编码402）日期：系统默认服务器的当前时间，可修改用户：手工输入，建议使用数字和字母密码：手工输入。连续三次密码输入错误，用户将被锁定，需要系统管理员解锁。熙I吗亳西口口鲁骁I部谓耶的匕局出空I比幼金强本小司.am2G1O-C3-0-同flrivn孑，飞行二UFD共用反摊用幽春即卿刘歌印情脚就司1.集采操作使用说明物资需求申请【

6、操作岗位】：采购业务员【操作内容】：物资需求申请单的填制、修改、送审【操作方法】：A、进入ERP/NC系统，双击【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】书启中心$#护物皆需求人笳B、点击【增加】，维护请购部门、请购人、所需何种物资及其数量等信息。物资需求申请单内主要项目说明：表头：需求类型：集采选择毛需求；计划类型：点击放大镜选择类型。申请日期：请购日期一般默认为系统当前登录日期，可修改；请购人：参照点选相关请购人员，也可自动带入当前操作人所对应的业务员；不能为空；申请部门：点选请购人后，自动带出；不能为空；表体：存货编码：参照点选需请购的物料，后面的存货名称、规格、计量单位自动带出；不能为

7、空；数量：所需物料数量；不能为空；需求公司：默认为当前登录公司，可修改；需求库存组织：对应需求公司选择，不能为空（可以直接输入编号40201）;需求日期：默认为系统当前登录日期，可修改，不能为空；采购岗位：根据实际情况人员岗位可以录入。C、请购单内信息维护完毕后，点击【保存】D、单据保存完毕并确认无误后，点击【执行】下的【审核】，提交到上级领导那里进行审批需求汇总平衡【操作岗位】：采购业务员【操作内容】：物资需求申请单审批结束后，由请购员参照物资需求申请单、修改、送审，相关领导审批后，需求汇总平衡库存即可生效。【操作方法】：A双击【供应链】-【采购管理】-【需求汇总品衡】-【查询】-【确定】隹

8、高圆底稀稗靛跚就*1就轴腑通躺棚抵麒亳抵百标旗鸵籁捐a可一地物目城卷团需醒51现程凡查沏务件*入1X1JMC顶口右称柒性南求关史！蟀丁并且申请部门*1并且中话人等于并且需求公司并且需寸中存俎职并目显否格晶,F J并月需求分属等十井旦是否平蒯甘于并旦审批人等于但至寄口足以举阵詈U口n口口号口保存回| ho线条件11滔空泉怦回 |增加四 flfti除|勒泊但j |【操作描述】：按照上图所示1.、2、3、4注：以上为需求公司操作。【操作岗位】：采购业务员【操作内容】：需求汇总平衡【操作方法】：双击【供应链】-【采购管理】-【需求汇总品衡】-【查询】-【确定】I曲帖尺幽_J义士画陇算度滕映辎成耦林穗翻

9、腑的It®I£寺镰魏生蝌骋ET.1相靴眦部睡前遁帽蝴I.熊中心斛汇总瑾药百计量的 目蟋 触网 需求嘘 顷目1点亏汇忘;打相焯击国存千肯需求含并隧吞朝国司裔打印,10ODO.C.工亡、击通J【操作描述】：参见上图1、2、3、4。即可请购【操作内容】：请购单维护【操作方法】A、双击【供应链】-【采购管理】-【请购】-【查询】-【确定】点击【审核】中"眼步值迫羊_址我民取理一举而，盘4凡,袁：案打H廿近bli聃Q£仲助0事,导入巨足吐-诲灼号jOlOGEiO0QIU4购入事的i班1日Hn加1。UR"iffMS'i-”砧材MNWHH*由g里或#

10、iEE日书号取目工徨子苧同牛苒碗伺存直：S麻国号单位琴希|fOQ1D1ljJQ1DOO标四产口口口土卡TH.QLiQO2D1D-1i.or-oo制电人慢缶在黄旭护4伤楣人噬*力贵睢斐4由此日期1Z01皿口才口采购订单【操作内容】：参照采购订单生成库存采购入库单，并确认入库数量【操作方法】：双击【供应链】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】-【增加】-【请购单】点击【确定】点击【确定】点击【维护】-【修改】商总中U唯炉M单点击【保存】-【审核】采购订单单内主要项目说明：表头：公司：材料公司材料采购。采购组织：可选择相应的供应公司点击放大镜选择。订单日期：请购日期一般默认为系统当前登录日期，

11、可修改；供应商：参照点选相关供应商不能为空；业务类型：自动带出部门；采购员：点击放大镜参照，不能为空；采购部门：点击放大镜参照，不能为空；（或者完成采购员点击回车将会自动弹出）。表体：存货编码：自动带出；数量：自动带出；含税单价：根据采购货物的价格输入，可修改；使用部门：自动带出；扣税类别：默认应税外加，可修改，不能为空；到货信息-收货公司为需求公司。采购政策-收票公司为需求公司。备注：以上为供应公司。采购入库【操作岗位】：库房管理员【操作内容】：根据质量检验部门将采购物品入库【操作方法】：A】双击【供应链】一【库存管理】一【入库业务】一【采购入库】，进入采购入库单维护界面，先选择业务流程&l

12、t;山 L土雪月限1 1a国骑_二A d 5中岸£用短板觎It FeSSAS 和也虹>用 £柑1座 生产搭足r-库僭入福利.虹'摩出显回iSI担5 豆也人用处理*弃声又度土 R用原少事士 奉存勘在4&步匚心情息管电瓶* *希层中心I KA灯 I翩3京屿此以血更不值加， 发炉dm 刘 州也二不1.g岫但总力导;24A. 止*，,堂第日小追正寻lrf£利.11 瓦|等神A |一，福即再|一旧函拜| |浙儿弱祁黑；'MWB、点击查询，录入查询条件，找到已签字的入库单据苣询条件笥入反自定义条件I逻辑厂c项目名痂r案件na也定）獭公司等于U送应

13、分公司二IA并且订单导二等于/TnI=并且订单日期等于刘。-吟,靛魂霸器并且供应商编叫等于So并且采购部门于一m并且I是否退货|等于IIQ|并且F采购员于口并且锄组蜗于nr一|1并且他底商地区分类等于1保购公司等于供应分公司）并且。丁单日期等于,2010-C9-13）保存11加载三件CD11清空条件四|增加®|黜除|确定11取洎3话Hdf山I*rmou«rir.：*阻内*IUj*奸尸iftfl*她岛FT-平广帙目、*fH4Efe*ti电*1号二0*1<30(.tritg./1»aJt=Mti-wnjn点击【确定】采购入库单内项目说明表头：单据号：可按用户定义

14、编号规则自动生成，用户可修改。单据日期：自动带入系统日期。仓库：录入入库仓库。库存组织：必须录入业务所属库存组织，录入仓库后自动带出。业务流程：指定入库的业务流程。收发类别：指定入库的入库类别。库管员：可录入库管员信息。采购部门、采购员：可录入采购部门和采购员信息。供应商：录入采购的供应商。是否退库：打勾表示此事务为退货事务，便于提供后续的退货统计。表体：存货编码：参照输入存货编码，系统可自动携带名称、规格、型号、主计量单位等信息。辅计量单位：可参照输入该存货已有换算的辅计量单位，对于进行辅计量库存跟踪管理的存货必须输入。系统自动查找换算率显示。自由项：参照输入该存货预定义的自由项及值，进行自

15、由项跟踪。自由项管理存货必须输入。失效日期：用户可输入入库批次的生产日期或失效日期，系统会根据存货保质期自动计算另一项。用于进行效期的管理。实收数量、实收辅数量：录入入库数量或辅数量，系统会根据换算率自动换算。当换算率为固定换算时，修改任意项，系统均计算另一项，公式为：辅数量=主数量*换算率。当换算率为可变换算时，修改其中一项不会引起另一项的修改。单价、金额：录入入库存货的成本单价或金额，系统会根据数量自动换算。公式为：金额=主数量*单价。入库日期：自动按系统日期显示，用户应录入实际入库日期，是系统先进先出的依据。点击【保存】-【签字】。采购发票【操作岗位】：采购结算员、会计岗【操作内容】：根

16、据供应商开来的发票和实际入库数量，维护采购发票的相关信息【操作方法】：A、双击【供应链】-【采购管理】-【采购发票】-【维护发票】节点,进入发票维护界面，并且选择业务流程向总也心国产卡黑 11:41X9 -加-mn - 加片, 北表昌* efi命c 4勤明 巾防无话-H在胃口Ifr.3Nr«tEB、点击【增加】下的【库存采购入库单】，进入采购入库单查询界面O根据入库单生成发器自定义条件打卬状态逻辑项目名梆入库日期条件等于W_值25rb-口9-1?二）锹定n)并且入库单号罚并且订单号等于并且供应商翳码由并且供应甫名怖等于并且供应南地区编的等于卜且存货翡码等于并且存货名称等于弁且存货分类

17、编吗冬I(A库日期等于,2010-C19-13保存®加载条件U清交条件但增加册晞确定8取洎注：查询界面中一定要注意选择，入库日期，最好控制在当日(查询范围最好不要超过一月)点击【确定】点击【单据维护】-【修改】布中心*IT电. riHfc1血口 三 4 H m J单窗L3*,*5口-!iSlM.打0一两加工13*iWe号KHEBnKKJSK3”皿K看尸1蜩目Iff|Kjl1u-ujii/JLJiiu-urj-u7kIji.j?.HtrMKisH*1.*-n-rt+F-w-'rt再俯ir4巾蠲注册3事&T5辛0前：（注伊I111DC1DI0D1m秆6Lnri口*BT10

18、,000OnDCIDRJHHRDI令十|iD.naannthao正在耀EAJHM6DR为&中口睢出灰土后彳叫t曲护*rrttfl书方*讯.rrraa*橘西之*w*-«LiL±i IrO.MftdflOOOi短月益M理茴二 -曲皿三r间*7皿时值总后除改ni瓦I事步和曲川黑团M5RF工薪世本"公到网M*HI划砌；M转*公司安HRkJBH朝?rfn1口-7列日附1中口F-丁将飞本廿畀可设k，n回向乖用工开审瓶Q值店E牝布曲度台1用际*,q第户g用也班开户揭行愉由营耳：-开可、行汗祚归1waglo-rnaQ2250率幽导苜女曲T年曲哈司中与二神司；L闻厂.兰喟力

19、孚的-4何款事位-,LM曲讶仃：3五.丁用二司.付;”H材qe冲仄Me步丰匚率100行号T¥浦码*信名痂胡曲举弓i-2羊西充物量工推inoioioaioro后以>(wnt-F-tnooaonoooBLsaaot采购发票单据内项目说明表头：发票号：按采购发票的编号规则生成一个默认的单据号，可以修改，采购发票号在公司代码内可不是唯一的。发票日期：是指供应商开出发票的日期，可修改。票到日期：是指系统收到发票的日期，采购日期将以此为准，系统取当前日期。发票类型：是为了报税而设置的内容，如普通、专用等，发票类型是用户定义的，此处参照输入。发票类型对系统后续的处理不产生任何影响。业务类型：

20、材料公司材料采购，系统自动带出供应商：输入，如输入的供应商为一次性供应商（散户），则必须为散户输入相关的名称等信息。如为根据订单生成的采购发票，则取订单的发票方做为默认值。如为根据采购入库单生成的采购发票，取采购入库单的来源采购订单上的发票方为默认值，发票方为空时，取订单上的供应商。再此单据供应商是系统自动带出的。采购部门：执行采购任务的部门，参照输入。如根据订单生成，取订单的采购部门。采购员：执行采购任务的业务员，参照输入。如根据订单生成，取订单的采购员。表体：存货编码：参照存货档案输入，可以直接输入编码。此单据自动带出。存货名称、规格、型号、产地：根据存货编码从存货基本档案中自动带出，用户

21、不可修改此单据自动带出。计量单位：存货档案中定义的主计量单位，此数据项用户是不能修改的。此单据自动带出。发票数量：是指针对主计量单位的数量，输入，如根据订单生成，数量受订单数量容差控制。数量不限制数字的范围。当存货为非劳务或费用属性时，数量不可为零，此单据自动带出。单价：是针对主计量单位的单价，当数量为零时，单价可为零，如根据订单生成发票，系统取订单单价，否则输入。不能小于零。发票单价受订单单价容差控制。金额：单价*数量。不能为空。当数量为零时，可不遵守单价*数量。含税单价：是净含税单价，根据单价换算，可输入。不能为空。参照入库单生成采购发票时，如果入库单进行了价格结算，且采购发票的币种为本币

22、，则取价格结算单上的本币含税单价”作为发票的含税单价”。税率：默认为表头税率，表头无税率，则默认为存货对应税率，可修改。根据订单生成的发票，税率取订单税率。价税合计：是指此笔交易的总价款。总是等于金额+税额。E、采购发票维护完毕后，点击【保存】按钮，将单据保存F、单据保存完毕并确认无误后，点击【审核】确认发票，系统自动将发票金额传送到应付管理，生成采购应付单相向尹订_地强丝二|垢庭段护''在画翔知电罡7；取喈理*助丐能阑h电力加军匚HN型 为旧-口， 必：二工用出以不如:rfl靠打式门引在：H善业 杀朝M包M世三引 付次堤也击隔L£和J口野印】口口中口，缸小3'

23、;=1 iFl IttPNMHHM 1009010400022 SO京册湖口兰卜»*姓用料 ABHm钝安到MHW-LH77 通由例IX帛生止T两局 ikHJLT卡单晅龙=皿困.-M * I启口二西小孝口：1 DD蚪交0 U0单鼾言就学事前ei合计tr>*江票W&E 段口 JEE.BBJDO.WD.WD.00Q.3BBJWBS.BSD.gagocDQceseGL1QQH 翔wfin,mjnE：g?0,C：D.QQWlSy-.对2*.符也的n?miriM ,优 川 i. - iso1.' 1.'月举成+应付款单审核用mu日皿记北师闾一WJlL£JU

24、K-ii!nd |?.lKoy丽正屈St 【操作岗位】：财务负责人【操作内容】：应付款单据审核，并形成应付款挂账【操作方法】：A、系统自动将发票金额传送到应付管理， 生成采购应付单，双击【财务会计】一【应付管理】一【单据处理】一【单据管理】-【查询】，进行采购应付单查询B、点击查询，选择查询条件，查询相应的采购应付单用乐由哈£曳虺挂查洞1单看弹作一卡片的网上处白井史同累录对吧恬总制革申詹拗作一上翻下翻启郭全过主沟打F涮%-造>送中星市喻里叫二型里EFItfl干时代这单天"帚CT霸十帮J.Ei1“咽前川YF100SM17W3生2D1D03I1?个得中能事广方?UEz&g

25、t;总出会JUYF1DDW9应可中；川小叫旧己星号用五管片工吉廿皿7>I11方方万广金4茄币芸耳传哀的片雨陆市卷图1乂艮而亚呵口口口皿君计<>|i?产其二生君方金“犀方C、将需要审核的应付单前面的勾打上，点击【审核操作】下的【审个示弟1先国圻金川来团YC唠有叠闱单型婵M，卡片工云电上摄性上并支付卦拳司型占总剂型&苣能竽豹尿出医世主也打I岸*,kiA化中邛据七凭证据潟1h制1一市以面吧y*话状有录入',明灯、金字Q也人同±WnYF1(MNM7_在日中口口”方审后£gF5>隹百存H一，制於in¥F1QQ1QQ.总行单2D10-0

26、9-07弓原百用不讯一fri+*1应付单内项目说明:单位、单据号、期初单据：在系统自动填充不能修改交易对象类型：下拉框进行选择。客商、单据日期、部门、业务员：点击选择按钮输入币种、本币汇率：点击选择按钮选择输入或直接输入，不得为空。收支项目：为客户自己定义的费用收支项目，如有相关费用发生，可点击选择按钮输入，如没有相关费用发生时，也可不输。原币金额、本币金额：直接输入往来业务的金额。存货相关项目：如输入了存货相关项目；则可建立往来款项与存货的对应关系，也可不输。结算信息相关字段：结算方式、票据类型、票据号、收款银行账号、付款银行账号、管理账户等字段是结算信息，在业务信息页签中可以录入，并支持带

27、入结算信息页签。主付款单【操作岗位】：出纳、财务负责人、采购负责人【操作内容】：付款单据维护【操作方法】：双击【财务会计】一【应付管理】一【单据处理】一【单据录入】，进入付款单录入界面用反ERP-M.，!>,快运口自?-|定¥让一齐-I.-阳工WEtRr-d座宜-.|都睡叩二55.iiS§ari*用中UTM'S-IE*«*|*J5E7F：同|X»,ATltfS聿fM羊五不i1E第妙情4中理仁不R±+rSrKE-JL-售证KttPSt潞月单用号£呻回山中黯叩向而和小E市涌-雁中仁器_工,-隼。了.豪人人4比小州*ltA.H

28、dtfS吉“争01fU点击【单据类型】，选择付款类型*启中心I主旨管理型码人wn芸加受墀委出一，中强E期年理E豺4:11户上都洪河两隹溥隹改人W.F.能累落aA|点击【确定】C、点击【增加】进入应付单录入界面乃总申胪富吉厘单需录入由工U*善|哈安噂陪口411b里喧*一百t产：JW主，I栗WN：rHED.参照应付单完成付款单点击保存。付款单内项目说明：公司、单据号：在系统自动填充不能修改。客商、单据日期、部门、业务员：点击选择按钮输入。结算方式：点击选择按钮输入。币种、本币汇率：点击选择按钮选择输入或直接输入，不得为空。收支项目：为客户自己定义的费用收支项目，如有相关费用发生，可点击选择按钮输入

29、，如没有相关费用发生时，也可不输。原币金额、本币金额：直接输入往来业务的金额。存货相关项目：如输入了存货相关项目；则可建立往来款项与存货的对应关系，也可不输。结算信息相关字段：票据类型、票据号、收款银行账号、付款银行账号、管理账户等字段是结算信息，在业务信息页签中可以录入，并支持带入结算信息页签。E.点击【单据管理】-【查询】-【确定】由三空型峡E上魏洋耳空向扑聚Elp便dPJL中电腓也-上年加用支±a±MXrdJW-rk-ttd->ji'iiBI-HHR点击【审核】能息中u早JSW在五国生髭握九*，月也中网上热IL看界支Q讣聚网1ft二R*-±.名

30、1豆阳|.-XEE剧轴堂，曲重璃|Tb*rl期曰+*通中单通据"ftidK1&KS单J二二M*Uj/抵优态3LAA*'也人基平楠MA*4I网2州或川FK10UU1句把HQ，1心F一|摩百用3普理M厂市开干黄“K31N4领都周反ERPN兰指WJi匿加好世本受E用kffM此雷行25时务1口阴工，.出0T腆l±酥H电/帑场-冰上中心单金甘应B4蓬*中跑*冏上忸*才耳立司alFWd总"独出飞强桓-二力rft（，*主叱INH由脾”*三<案£1工Ft国*也鼾M占十H fe#田 0rtzj.匠忖 ri KiKH.临泳事m r I日a舞回 Hl&q

31、uot;.Et日%.， » 第 *1B 1 *掴任七手工棒博鼾削的ME.Ft皆用< ><:管理Si十央曳stIJ iW中心|_蔚口中0工件.如T*E，甲号星逮.j*LUE单据核销【操作岗位】：财务会计【操作内容】：应付单预付款单核销。【操作方法】：用反ERP-NT曾卅工I X,6*: 口挡京上司乒电坯汩7110-1 口 m眄I/江笆/ y?aw i日名i.玷目一点击【财务会计】-【日常业务】-【单据核销】-【手工核销】点击【查询】-【确定】常用密件自定寸条件楂脂啦厕借万宜万唐H中心手_Lfe洞由山MM）立”领两及械韵VrA £1起呈版77女* TUU 狡用

32、万陛山5 1SW3TI必已置打!1h 为 ,1 4 °-.P,父，囱设1tL在*时会对才为韩生拈/殂MfW融第曰悖币件写nfi去即1 厂V飞中南北京而智白彳号.付戈辛FKIOOgiPQtJQQT3fl1Q-Q>1(J，号而55,Q.WDLQIa ；t叫他口用风口(>t£. A 二二：；二二：1 * 1J 口1 1 W万加"* 中1 H¥MMiiii>i<!0uii4q$4*w4* 1.* j _丝中_在不对量对里!5/主拈晶把革Jtf?单兄日前币和窜小盅鼬1型3小于用嘀RH 台 SRiYFiaOSMOOiDOlJOT D5 07|

33、7.KlfiA9.000.000 H李+H.W0.MDJ1< ， 上t可元威生呼团1呵空信万裱钥对尊供座离y贤万被珀对妻一供应南*借万对黑名将|Q宜方对惠君称A1应吹学回付力:wv口仃心收款干部一Q业能曷卤|*硕Q敝立项R一国表9科目余伟科目7订单目密冬号业务笺刖Q惜才单据类型防力单裾萼型19惜方单提号赁方单据号有忏中心a产品线A原而金颤原两余额点击【核销】电息中口手工栏疆有行搐附泡做咕季药粒硝度方主立争P力再，窗口持电弁国C鹏力怜猎弁匹配货方追I成金川生团F匚帏荐咱总中心事工沛再电询收出叁沟曳牡*iKfliia主叁tin口中力窠-tan(JWT3.AJi凭证生成【操作岗位】：财务会计【

34、操作内容】：凭证生成【操作方法】：3.自采操作使用说明物资需求申请【操作岗位】：需求申请填报（领料员）【操作内容】：物资需求申请单的填制、修改、送审【操作方法】：A、进入ERP/NC系统，双击【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】B、点击【增加】，维护请购部门、请购人、所需何种物资及其数量等信息。前白中心，妇学中.3傀浮地T-仃*也-刚髭-FNI卷理*辆骷工匕幢财里恒可/摩万501庵&JSTNfKE物资需求申请单内主要项目说明：表头：需求类型：集采选择净需求；计划类型：点击放大镜选择类型。申请日期：请购日期一般默认为系统当前登录日期，可修改；请购人：参照点选相关请购人员，也可自动带

35、入当前操作人所对应的业务员；不能为空；申请部门：点选请购人后，自动带出；不能为空；表体：存货编码：参照点选需请购的物料，后面的存货名称、规格、计量单位自动带出；不能为空；数量：所需物料数量；不能为空；需求公司：默认为当前登录公司，可修改；需求库存组织：对应需求公司选择，不能为空(可以直接输入编号40201);需求日期：默认为系统当前登录日期，可修改，不能为空;采购岗位：根据实际情况人员岗位可以录入。C、请购单内信息维护完毕后，点击【保存】州良中御用U隹雷正中昌J4.11.用上苣埋三陶单总由 2DlD-iy- 3 DS-Ly：i：2韦:相时自 2D1 D-DS-ll Dg-Q9：5E期出日期I2

36、D1MB-13-BLIn -n rn r寺扯人用左吉理员最后警罩人用任=D、单据保存完毕并确认无误后，点击【执行】下的【审核】，提交汨息中L-蜡:LJ用:STEM，也申人nG修改人N玄巧亚氏用机人用女甘比民到上级领导那里进行审批常T芸型早常鹃i+tSSffi中甘甲号LIR10M1XKMJD?申市城2010-09-13=r上司更小£川左孰#建哧工司噌五审本用修可打即勺公司傅存西rEpiiA即值部门以怛华龙投志4dlti里！闻王11睢步-也行，西市岗生町亲9东行白JM理，累酊亡能-注朝吉日-制中时日201D-O0-13UQ；ae42碎 HL 即2010-3中式贮同如1M3YB.MSeft

37、需求汇总平衡【操作岗位】：采购业务员、采购主管、部门负责人、财务负责人【操作内容】：物资需求申请单审批结束后，由请购员参照物资需求申请单、修改、送审，相关领导审批后，需求汇总平衡库存即可生效。【操作方法】：双击【供应链】-【采购管理】-【需求汇总品衡】-【查询】-【确定】消髀曲帚带骑:每恒底喉删耐诂湘#蹄存,日翩的ffl®K£拉寿标53«R相较可：悔第3触或转臼!需京醒贴取花11-g定义罩件且目且自旦>口HTr丹什丹立开上异Fl仔丽 需手夹组 中i百部LI 中读人 布余兽Til 第去峥在电蚂 早生素危 需上包X 足舌平顺 中撒人丁于手IT子于丁|fXi

38、9;rg I nn*.-. f 1<|_) |小式：呆 E g| I Jnnc为tttt.|S：K <J_j:时没引鼻二的匚直1111*定gj|泄【操作描述】：按照上图所示1.、2、3、4请购【操作岗位】：领料员【操作内容】：请购单维护【操作方法】A、双击【供应链】【采购管理】【请购】-【查询】-【确定】O点击【审核】。存货名器足号自由第i+H-Sli1&.£.116L1D1C11909Q讣啕EI内娱丁玉OOZDC闱甲.用支苣隹，一抵人用瓦于任工slllFtia丽而而丁丽凝而市比日期Z2F n-ag-13吊同e瑞H叵?niu-qg-iw第幅葭采购订单【操作岗位】：

39、采购业务员【操作内容】：参照采购订单生成库存采购入库单，并确认入库数量【操作方法】：双击【供应链】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】-【增加】-【请购单】点击【确定】点击【确定】点击【维护】-【修改】点击【保存】-【审核】再总.中心防用电车见/二单祖r一：半打.里闾河抬到自星W弘师普理辅的功it，与碱查旬，nLj$公司|扑金川去做用莪k&T订单现弓JC*1Q0W1居下310*匚1是舌运年301(M3B-13立各工H可办公司利料茫度身均值可，碓段飞=融青加页干卿总SR«uj开F播行世立由故群地工*趣贵季除家购部门程货方贲祟方北可行金声定泉账度交方式付新Mi年TBM付卡解

40、押7字片启电乳贷信急百丈加巧存更名称包格型M目归取付厦尸电母十I>制学k用友菅等m用手言其与节M日用2D1Q-D9-1J逆fSnin-rs-i-mn而击排时回21noeim1。：口中国一傍立时nin-rs-uIF*39金川占用4匚崎阡采购订单单内主要项目说明：表头：公司：材料公司材料采购。采购组织：可选择相应的供应公司点击放大镜选择。订单日期：请购日期一般默认为系统当前登录日期，可修改；供应商：参照点选相关供应商不能为空；业务类型：自动带出部门；采购员：点击放大镜参照，不能为空；采购部门：点击放大镜参照，不能为空；（或者完成采购员点击回车将会自动弹出）。表体：存货编码：自动带出；数量：自

41、动带出；含税单价：根据采购货物的价格输入，可修改；使用部门：自动带出；扣税类别：默认应税外加，可修改，不能为空；到货信息-收货公司为需求公司。采购政策-收票公司为需求公司。采购入库【操作岗位】：库房管理员【操作内容】：根据质量检验部门出具的检验结果，参照库存采购入库单生成，进行入库。【操作方法】：A】双击【供应链】一【库存管理】一【入库业务】一【采购入库】，进入采购入库单维护界面，先选择业务流程里酬1*AJfeipcI雄护*但也=蜿&巨4期阻S -电单 景伊一喇事料H卓人忘字A邨A | 一二鬲氏寻 | 紫他至浮一I |清雄卡/ 三忠尸仇AMTSSvfs.妈首普里丸牵业势产就iSAIF,

42、皿工年-«真出A库FJCJBAKw(SA寄Ml®*庠w看出诙闻丽LJE殳也上卮打糊客用入耳三R库好+金存版图押心2眄喇tMt.B、点击查询，录入查询条件，找到已签字的入库单据*府中心信网人医*遍仃n伊tl*力型彩由存曾右转甲弼T 除与依始行号右曾>4库甘员悭亚！0世以”看/通辑比，列*Ef；单位M工位理且辿目由奥批吹号H勘财融, “勤虫虫，号由电人返售I >司框暂计制荤上是&Uf江字A整他瞳春事他,.夏生H启君忖及品花1Pl甲t菊T，金川蚌田年杳询备件始人|x|自定上条十谬轲(师月名称条性的定）采码公司等于二州金川会尿相林技术O兵且5单号造于O并旦LTH

43、Xfl201U-UB-13H并且供应商编为等于II并且采购部门等于n并且是否退黄寻于并且采购员等丁邦口枭购组织誓于O考且供应由岫国史券等于口席鸣公同等干些切金UI金属材科持木士司并目（评单日即髻干'201p-na-13快存|加我架砰（D|酒苗烝f*®）|E电力口|册I除|禺定8|取消3|注：自采与集采到采购入库单查询条件输入时是有区别的。看上图与集采的查询条件进行对比。点击【确定】篇般中心用曲八月用:吞行怅-Fie-除,由寻，书”徇导出同格.限腺<1>i0B2*0批甲I住ra髭豺杷旭毅由企福玲寻1班F，iTSW&HlQa-ff受州加re*，飞军HKiSii

44、k&n手删阴宝日HffE"回日北京封任酒曰胡怩m在LM好网由*古运事屣理市mT05-M能|一加=晕1KL<i|M也11|inHmoi"nitiEQ内T合计1*常人用上篌童僚人小量的扉存KJU再安金K在云川N咏纹采购入库单内项目说明表头:单据号：可按用户定义编号规则自动生成，用户可修改。单据日期：自动带入系统日期。仓库：录入入库仓库。库存组织：必须录入业务所属库存组织，录入仓库后自动带出。业务流程：指定入库的业务流程。收发类别：指定入库的入库类别。库管员：可录入库管员信息。采购部门、采购员：可录入采购部门和采购员信息。供应商：录入采购的供应商。是否退库：打勾表示

45、此事务为退货事务，便于提供后续的退货统计。表体：存货编码：参照输入存货编码，系统可自动携带名称、规格、型号、主计量单位等信息。辅计量单位：可参照输入该存货已有换算的辅计量单位，对于进行辅计量库存跟踪管理的存货必须输入。系统自动查找换算率显示。自由项：参照输入该存货预定义的自由项及值，进行自由项跟踪。自由项管理存货必须输入。失效日期：用户可输入入库批次的生产日期或失效日期，系统会根据存货保质期自动计算另一项。用于进行效期的管理。实收数量、实收辅数量：录入入库数量或辅数量，系统会根据换算率自动换算。当换算率为固定换算时，修改任意项，系统均计算另一项，公式为：辅数量=主数量*换算率。当换算率为可变换

46、算时，修改其中一项不会引起另一项的修改。单价、金额：录入入库存货的成本单价或金额，系统会根据数量自动换算。公式为：金额=主数量*单价。入库日期：自动按系统日期显示，用户应录入实际入库日期，是系统先进先出的依据。点击【保存】-【签字】。中心JUflflBLdlwptu-HIPenC二,整词词端，列赤星而打廿左-"JIM力雄-漕词，lp库t>.也防啤期（HIM更业珏上中川厮能宣打精听*鼻石佃取11怜眇冲/HI耳耳任小农QS豆意疆啕西历口四不咛务曷不蹲陡圆咫商断北京铲Tfe期三言E4r£BT3K由口修JC卓:批行目安色嫡日存,老相51=单出如型性自小町dHUfl±

47、1111-01015口卜/为10勺小T言二十碗以用K百1童字人手假人flkiSF寻:所用若文生不寻MWI入第难问NIMEto£Jc帽二采购发票+!蜘【操作岗位】：采购结算员、会计岗票的相关信息【操作方法】：进入发票维护界面，并且选择业务流程B、点击【增加】下的【库存采购入库单】，进入采购入库单查询界A、双击【供应链】修也平心 电5- *加-搏电L 执广n Si-ffi :iWK . 旧产热不 /口口计 Y W1W* p 1咕开沟下承0科同内苻打:行挑上十看位鼻饰-M-1 +VRktjKI批而同雄有RE.可正疝II亍ji «m»i> k丁 材蚪.善司iAjjC

48、l理*, 两 Ifffli,0博k”宝此I俨 Rjft/ "ME归出问ri?车Nf歙”中l¥in 4er而*a is咻卯ir a jao：iDdtJtSW -m加宾索号UK中孽底在付甘ELQ行导存音端“a agg<pQ甯lk 4BJ"，而同匚EOTiffPu于出日小育幽人鬓后悔泡KI司ma疵s已毗存色源悭应由电话事的制博卡不成妒2r匚*金司三至日” 3TJB-3JE 凶心中除仃0*nnw 门业总总at 慢国陶 开口碗行簟|四工司嗔内用_*内/3J*M 球中 U二 J *Wi«P - *&1千色iniry 市 商事 刑事Ttf TTlfEiCMl肺的* 。|班-7【操作内容】：根据供应商开来的发票和实际入库数量，维护采购发-【采购管理】-【采购发票】-【维护发票】节点,O根樨入库单件成寿票1自定义条件打印状春逻辑(项目名称条件值一锁定)入库日朋等于cjaal0-09-13八并且入库单号等于并且仃单号帘并且供应商辐码等于并且供应两名新等于|_|并