建设公司岗检标准(10)

1、兰州石化公司岗位责任制大检查标准（10）本标准适用于：建设公司专业类别检查内容检查标准权重评分细则制度依据责任部门1、现场抽查人员岗位职责，对岗位职责不清楚，扣3规章制度第三篇第岗位1.人员对岗位职责清晰掌握5分一章生职责分对生产过程中出现的问题不及时上报或故意隐瞒事实生产真相扣3分。广技术处管理现场施工管理1.施工现场实行封闭管理。5分施工现场进出口无大门的扣 1分；进入施工现场不戴安 全帽白扣1分；不按规定着装扣1分；自行车定点存放， 摆放不整齐扣1分。现场文明施工管理规定(102.规章制度、宣传橱窗，内容适时，规格2各类规章制度、宣传橱窗、标志牌不规范，内容过时，分）统一，字体醒目，悬挂

2、后序；警句标语齐全悬挂规范。分规格不统一，每处扣 0.6分；警句标语不规范，每处扣0.4 分；3.危险禁区、要害岗位、重点防火、防爆、防毒部位标志明显。2分标志小明显，一处扣 0.5分；有毒有害作业安全管理规定4.施工现场应做硬化处理，保证排水及消 防通道畅通；现场的材料应按品种、分规 格堆放，并设置明显标牌。3分作业现场无垃圾、无杂草、无废料、无闲散器材，地面平整、无塌陷、无积水，每项（处）/、符合要求扣0.2分；文明施工意识差扣 0.5分，物品摆放不整齐扣0.5 分；现场文明施工管理规定5.消防器材摆放明显，标志清楚，干净整洁。2分消防器材标志不清楚，摆放不整洁，一处扣0.5分；消防工作管

3、理规定现场6.生活垃圾分类收集按要求倒入垃圾箱，2垃圾未分类存放或不按要求倒（送）入垃圾箱（场），现场文明施工管理施工生产中产生的垃圾送入指定的垃圾场。分每处不符合要求扣0.5分；规定管理7.使用电气焊工具必须完好无损。3焊机外壳必须接地，焊钳连线内芯无裸露；氧、乙快施工现场安全管理（10分）分气瓶必须放置牢靠，减压阀出口要加回火防止器，压力表完好无损，每项（处）不符合要求扣0.5分；规定8.临时用电要符合要求。2分用电设备必须实行“一机一闸”，接头安全可靠，不符合要求扣0.5分；采购 物资 质鱼 管理采购物资质量合格证舁全，不使用不合格 物资。采购物资现场存放及标识符合要求。不合格物资及时向

4、主管部门反馈。11、所使用的原材料无质量检验报告单或供方合格证，扣0.2分。2、直供生产现场的采购物资未按制度规定进行验收的，扣0.1分。3、入库采购物资未按类别、品种、批次分区存放和保管，扣0.2分；标识不符合规定，扣 0.2分。4、采购物资在使用过程中出现异常，影响检维修作业质量，未能及时反馈和米取纠止预防措施的，扣0.2分。质量管理制度质 量管理施工 作业 质鱼 管理工程（产品）质量合格率符合标准和要求。严格执行工艺纪律。质量通病的治理符合要求。4、交工资料做到与工程进度的同步，填写、归档及时。5、按要求参加质重例会等后关会议，对会45 .对施工中出现的质里问题，未按要求或未及时整改 合

5、格，每次扣0.5分。6 .对同一工程中屡次出现同一质量问题，每次扣2分。3 .对工程交工或产品交付安装使用时，用户或监理方提出的质量问题，每接到投诉一次，根据质量问题的程 度及整改情况扣1-2分。4 .在工程交工或产品交付使用品-年内，用户提出或 投诉的质量问题，扣 2分。5 .焊接L次合格率每低于考核标准一个百分点扣0.5工程施工质量管 理考核细则官 理 部议安排的工作能按要求抓好落实。对质量 报表能按要求及时上报，对质量问题能按 要求及时整改和反馈。分。6 .对违反工艺纪律或工艺纪律执行不严，每次扣0.5分。7 .对不按要求整改或无法进行整改且造成严重后果（如产生严重质量缺陷或质量隐患，受

6、到甲方或监理方批 评造成恶劣影响等）的，每次扣1分。8 .质量通病治理达不到要求，每项扣 0.5分；9 .交工资料同步性、准确性评价得B级扣0.5分，C级扣1分。10 .交工资料归档时限评价得 C级，扣1分；11 .质量报表小能按要求及时上报，每次扣0.5分。12 .对质量问题不能按要求及时整改扣1分，整改情况反馈/、及时扣0.5分。质鱼改进管理积极落实所承担的公司及分厂两级质量攻关项目，每月有检查、有统计。积极开展QC小组活动，能够提供活动记 录或实施证据。主动收集下游用户的质量反映，建立质量 反映接收台帐并及时解决。认真整改公司、分厂岗位责任制大检查、体系审核中提出的生产质量问题，制定措施

7、，并做到举一反三。127、由车间承担或协助其他单位实施的公司、分厂级质量攻关项目，无措施实施记录，扣0.1分；无攻关目标完成情况统计台帐，扣0.1分。28、已实施的QC活动未在公司注册、课题立项，扣0.1分已注册的课题无活动记录或相关实施证据，每项扣0.1分。29、未建立内部质里反映问题接收渠道、未建立/日息 接收台帐的，扣0.1分；发生内部质量反映后未及时组 织调查处理的，扣 0.1分。30、未针对质量反映制定相关纠止预防措施，扣0.1分；措施未落实扣 0.1分。质量管理制度31、公司、分厂岗位责任制大检查、体系审核中发现问题未组织整改的， 扣0.1分；原因分析不准确或措施落实/、到位，每项

8、扣 0.1分。29、发生较大质重事故扣1分，发生一般质里事故扣质里建立质量事故调查处理机制，严格落实“四0.5 分。30、事故发生后未在规定时间内填报质量事故报告单事故不放过”原则，事故统计台帐填写真实、准1的，扣0.1分；未按四不放过原则进行管理，扣0.1分。31、质量事故台帐建立不及时、后息填写不齐全、不管理确。准确，扣0.1分。对公司及分1卜达的质量目标指标（对标32、未对公司及分厂卜达的质量目标进行分解、传达，1用量管理制博质里指标、质量考核指标、体系目标等）予以无相关分解及传达证据的，扣0.1分；抽查管理技术人分解，制定保障措施，定期检查完成情况。员及岗位操作人员，不了解相关质量目标

9、指标的，扣目标技术及操作人员了解本岗位所承担的质量0.1 分。目标指标内容。33、目标分解不当（不适宜、未量化或不可验证），措及考建立质量考核机制，车间考核内容包含明2施不具体，尢可操作性，每项次扣 0.1分；每季度未对 质量目标完成情况进行统计，未完成目标无原因分析核管理确的质量考核条款、且具体、适宜、可操作并严格执行。及整改措施，每项次扣0.1分；提供不出目标统计结果的原始统计台帐或措施实施证据，每项次扣0.1分。34、车间业绩考核办法中无质量考核条款，扣0.1分；考核条款不适宜、 操作性不强的，扣0.1分；未对照条款实施考核、提供不出考核证据的，扣0.1分。质鱼文件36、未建立文件、记录

10、目录汇总表，扣0.3分；内容登记小齐全，每项次扣 0.1分；同一质量要求在小向作 业文件中不相符，每项扣0.2分。37、受控文件未经相关部门及领导审批、发放无记录 或不符H要求，扣 0.1分。38、作废文件未识别及清理，扣 0.1分；受控文件受 污染、有涂改或存档检索管理不到位，不能及时准确 查询，扣0.1分。质量管理制度按公司制度要求有效管理生产质量方圆的139、记录保留期限不明确、检索标识管理不到位，扣记录各类文件记录0.1分；记录填写、差错更改及空格处理方式不正确，管理扣0.1分。40、使用过期记录格式，过期记录处置不符合要求等，扣0.1分；未执行公司及分厂公布的统一记录格式，扣0.1

11、分。设备基础1、设备技术档案完整，台帐、记录、资料51、按照设备管理制度要求建立健全设备技术档案、台设备基础档案及资机维护资料齐全；设备管理平台数据录入准确、及时帐、记录。资料不齐全（程控系统包括I/O表、机柜料管理制度动管理接线图、逻辑图、程序备份、软硬件修改记录、资料目录；数采系统包括系统说明书、接线图、台帐、资料目录等），每缺一项扣0.1分，内容填写不全或与实 际不符每项扣0.05分2、装置、设备检修、改造、更新、报废等资料未及时整理、归档（一月内），每缺一项扣0.1分，内容填写不全或与实际不符每项扣0.05分3、设备检修记录齐全准确，每缺一项扣0.05分4、建立兰州石化公司年度报警联锁

12、统计表；报警联锁的原理图、接线图、梯形图、逻辑图及程序；.兰州 石化公司报警联锁设定值一览表； 兰州石化公司联锁 报告；兰州石化公司报警、联锁系统联调确认表；兰州石化公司炼油化工设备技术状况汇总表； 仪表校验、修改、艾更记录；兰州石化公司生厂过程计算机汇 总 表每缺一项扣 0.1分，内容填写不全或与实际不符每项扣 0.05分。2、严格按规范程序办理各种票证11、各种票证未严格按规范程序办理，每项次扣0.1分；票证项目、内容不全，每项次扣0.05分2、抽查现场转动设备检修 1台，转动设备检修未办理临时切点手续扣1分，未执行检修规程扣 1分3、按仪表管理制度规定， 作业办理仪表检维修工作票、联锁工

13、作票，缺失每项次扣0.1分；票证项目、内容不全，每项次扣0.05分。现场管理3、每台设备要有统一标牌且内容准确完整11、缺标识牌或标识牌中内容不完整、不正确，每台设备扣0.1分1、设备现场管理制度2、转动设备管理制度3、关键机4、关键设备检修完成品-个月内编写检修11、关键设备检修完成后，不按时编写检修总结（包括总结设备所属电气、仪表）每项次扣 0.1分组管理制度4、工艺设备管理制度5、电气管理制度6、自动化仪表管理制度7、检维修5、设备管理符合规范要求11、使用无鉴定证书的仪器仪表校验仪表，每一项扣0.1分6、维护设备的巡检要求81、巡检人员按巡检制度对关键设备（包括电仪）有巡检日志，有相应

14、维护，并在联检本或巡检本上签字，不按规定执行，每套设备每次扣0.1分2、巡检时必须填写巡检记录本（如实记录仪表异常及处理情况），不填写记录每台设备扣 0.1分，记录不全，每处扣0.1分3、巡检过程中查出的问题必须将整改项目填写或粘贴到巡检记录本上，有条件整改而未整改，每项次扣0.1分4、仪表设备要做到干净整洁，完好，不符合要求每项扣0.1分 1、备品备件管理：1.1 车间管理的程控系统备品备件做到帐、物相符，不相符每项扣0.1分1.2 车间管理的备品备件的领用符合规定 （领用报告要注明装置名称、故障时间、故障现象、故障处理过程和7、程控系统管理（维修公司）原因分析，有车间管理人员和主管主任签字

15、） 。不符合规定每项扣0.1分1.3 领用报告必须上报技术规划部，车间必须存档；不上报扣0.1分，不存档扣0.1分2、程控系统维护做到：2.1 控制室机柜间温度 28 C,抽查不合格扣 0.1分2.2 控制室表盘后要保持干净整洁，不能乱堆乱放杂物，否则扣0.1分2.3保证电缆接头、端子、转接插件不被碰撞，接触良好，否则每项扣0.1分2.4系统风扇运行良好，否则每项扣0.1分2.5各种过滤网必须定期清洗或更换，否则每项扣0.1分2.6报警仪表显示灯屏完好，在用回路灯屏良好，否则每项扣0.1分2.7程控系统巡检日志填写符合要求，不符合要求每项扣0.1分8、可燃气体报警仪管理（维修公司）1、有可燃、

16、毒性气体报警仪维护辖区定期标定计划、标定记录，否则扣 0.1分2、后可燃、毒性气体报警仪运行状况记录，否则每项扣0.1分3、可燃、毒性气体报警仪运行良好、如实显示实际状况，否则每项扣0.1分4、报警显示屏处于完好状态，报警提示真实。否则每项扣0.1分5、报警仪表显示灯屏完好，在用回路灯屏良好，否则每项扣0.1分9、变配电室内运行电气设备各项技术参数（电压、电流、温度、油位等）表计、信 号灯指示正常，异在允许范围内；变配电 室内设备安装符合规范要求；电缆线路敷 设整齐、无发热、无漏油，或电缆沟盖板 齐全、沟内无积水；变配电间门窗破损、1、变配电室内运行电气设备各项技术参数（电压、电流、温度、油位

17、等）表计、信号灯指示正常，并在允许范围内，运行电气设备技术参数不符合要求一项扣0.2分；运行电流表、电压表、信号灯无指示，每一项扣0.1分2、变配电室内设备安装不规整，一次线相序与系统不无防鼠挡板、变电所机柜间电缆进出口封 堵良好；变配电室防雷防静电设施台帐资 料完整、测试报告齐全、平面图与实际相 符，接地设施完好；一致，二次线编号不符合要求每项扣0.1分3、电缆线路敷设不整齐、发热、有漏油，或电缆沟无盖板、沟内有积水等每项扣0.1分4、变配电间门窗破损、无防鼠挡板、变电所机柜间电缆进出口封堵不好，每项扣 0.1分5、变配电室防雷防静电接地设施台帐资料不完整、测试报告/、全、平面图与实际不符每

18、处扣0.1分6、变配电所防雷防静电设施不完整、不安全、/、可靠每处扣0.1分.c> r.目 闩口 目 AvVtitt21、未建立健全计量器具台帐，或所建台帐、计划、实物、合格证或封存、报废单不一致者每项扣0.1分10、i | m石"旦自2、新购置计量器具没有及时上帐每件扣0.1分3、严格执行计量器具周检计划，不按规定时间送检或送检计量器具与检定计划不符合者每件扣0.1分4、因生产需要须延长使用的计量器具，必须在器具有效期内办理延用审批手续，未及时办理延用审批手续者，每件扣0.1分5、未在有效期内办理计量器具的报废、封存、停用等审批手续者，每件扣 0.1分6、办理审批手续后未及时

19、进行标识或标识有误者，每件扣0.1分7、报废、封存、停用的计量器具未按规定隔离存放者，每件扣0.1分8、使用超周期检定（校准）的、未经过检定的、无检定合格记录的、已经损坏不合格的计量器具。每发现一件扣0.1分。11、自用设备管理31、设备缺标识牌或标识牌中内容不完整，每台设备扣0.1分2、设备维护要做到：轴见光、沟见底、设备见本色；手轮齐全无缺、干净无油垢、，车床干净，无漏油，存在脏、松、缺、锈现象，每处扣 0.1分3、机床、机具设备操作规程要上墙，每缺一项扣0.1分，设备的接线不符合要求，工作指示灯不亮，操作按钮不起作用，每不符合一项扣0.1分4、现场提问或抽查员工设备操作规程，或简单故障处

20、理技能，不合格，每人次扣0.1分5、各类设备未实行定人、定岗、定责管理扣0.2分；无实施细则扣0.1分；责任划分不明，包机存在漏项及死角，每项扣0.1分6、自用设备不完好，每台扣 0.2分7、停运设备防腐及清洁工作不符合要求，每台扣0.1分；停运设备出现腐蚀现象，每台扣 0.1分8、机加工设备润滑要严格执行润滑设备维护内容，应坚持“三级过滤:坚持“五定”原则,润滑油用具应定置整齐摆放，容器完整清洁，存放润滑油的室内应规整、 清洁且通风良好，润滑油要定期更换， 换油记录齐全，否则每项扣0.1分9、校验仪器不按期校验，每台扣 0.1分；校验仪器没有校验合格证，每台扣0.1分；校验仪器、电气设备操作

21、规程要上墙，每缺一项扣0.1分10、汽车维护：仪表、灯光、转向不凫各扣0.1分，喇叭不响扣0.1分，冷却系统缺水扣0.1分，燃油系统漏油扣0.1分，转向、传动部位润滑不良各扣0.1分，电瓶接线有松动扣0.1分，接线柱表面有氧化物扣0.1分；空气滤清器过脏扣 0.1分，轮胎螺栓松动、螺栓缺一只各扣0.1分，轮胎气压不足扣0.1分，发动机卫生差扣0.1分，不安装阻火器扣 0.1分，不随车携带火火器扣0.1分11、叉车维护：仪表、灯光、转向不凫、喇叭不响各扣0.1分，液压系统漏油、燃油系统漏油各扣0.1分，转向、传动部位润滑不良各扣0.1分，电瓶接线有松动扣0.1分，接线柱表面用氧化物扣0.1分；轮

22、胎气压小足扣0.1分，轮胎螺栓松动、螺栓缺一处各扣0.1分，空气滤清器过脏、排气管破损各扣0.1分；冷却系统缺水扣0.1分，发动机卫生差扣 0.1分，不安装阻火器扣0.1 分。12、建筑物、构筑物完好11、建筑物、构筑物基础部分发生腐蚀、裂纹，螺栓、支架、挪部件发生松动，排水设施不通畅，屋盖部分漏水，有积物，围栏、梯子损坏等每处扣0.1分13,检维修管理：装置检维修计划完成率，计划项目结算率，及相应的检修票证和检修 记录，停工大检修装置的竣工资料和施工技 术总结11、1项不符合要求扣0.1分14、压力容器、压力管道等特种设备换取证率、测率100%11、压力容器、压力管道等特种设备必须取证，1台

23、未取证，扣0.2分，逾期未检验，每台扣 0.1分2、要有特种设备定期检查、保养规定并认真落实，有记录，否则，扣1分安安全生产管理网络健全51、安全生产管理网络不健全扣1分安全生产责任制安全生产各岗位安全职责齐全落实分2、各岗位安全职责/、全或/、落实，每缺一项扣2分“f-则”全生责任熟悉本岗位安全生产责任3、不熟悉本岗位安全生产责任，每人次扣1分环产制有感领导的表帅作用发挥4、未对安全工作亲自检查、指导，解决实际问题，每保人次扣0.5分处各种安全管理台帐完整，标识清楚5、各种安全管理台帐/、齐全，未及时记录扣0.5分按时维护HSE信息系统，及时录入数据，6、未按要求使用 HSE信息系统，未及时

24、录入数据，数据真实功效维护系统，每发现一处扣0.2分“学规章，反三违，抓演练，全员管”主题活7、未制定活动实施细则，并将活动计划、目标分解到安全教育与特种作千人动班组、个人，扣1分业培训制度女全培训58、未查找不足，持续改进，扣 0.5分员工安全作业证管分9、未总结好经验和做法， 树立典型，进行推广，扣0.5理教育分入厂安全二级教育 100%10、新入厂、转岗人员、临时入厂人员或外来施工人员未进行安全教育，每人次扣0.5分外来人员安全教育率 100%11、外来施工人员未进行安全教育，每人次扣0.5分特种作业人员取证、复证率100%12、特种作业人员未取证上岗，每人次扣1分；未按时复证，每人次扣

25、 0.5分特种作业人员持证上岗率100%13、特种作业人员未持证上岗，每人次扣0.5分安全作业证做到上岗位随身携带14、无安全作业证上岗，每人次扣 0.5分15、未持安全作业证上岗，每人次扣0.5分16、安全作业证各项内容记载不全，每证扣0.5分班组安全活动做到“时间地点、人员、内容、效果、讲评”六落实17、班组未组织安全经验共享或安全活动时间不落实，扣2分安全教育与特种作业培训制度18、安全学习内容无针对性，扣 1分19、车间每月未检查，每次扣 1分报警知识20、不清楚报警电话或报警程序，每人次扣1分防护器材21、不会使用消防器材，每人次扣1分消防管理制度22、不会使用气防器材，每人次扣1分

26、危害识别23、未组织开展全员调查，无全员调查表，每缺一人危险源辩识与风险扣0.1分评价制度危险24、未结合本单位实际且识别不充分，每缺一项，扣源因0.2分素识危害识别3分25、未定期开展风险评价，扣 0.5分；评价结果不符另1、评合生产实际或小止确，每项扣0.5分价和26、未制定风险削减措施和应急措施，每项扣0.5分；控制削减措施和应急措施不落实或针对性不强，每项扣0.5分27、岗位员，不清楚本岗位危害因素或风险，每人次扣1分应急应急预案完整，针对性强528、应急预案不完整、针对性不强，扣 2分事故与应急管理制度应急培训29、无应急预案培训计划，扣 0.5分应急演练30、无应急预案演练计划，扣

27、 0.5分31、演练每缺一次，扣2分管理应急演练记录分32、应急演练记录不全，每项扣 0.5分应急设施33、演练无评价及整改措施，每次扣 0.5分34、无应急设施或设施不全，扣 2分劳动保护安全帽、安全带、防护眼镜、防砸鞋、工 作服、生命线、安全网、其它特殊劳动防 护用品的正确佩戴使用2分35、安全帽、安全带、防护眼镜、防砸鞋、工作服、生命线、安全网、其它特殊劳动防护用品的正确佩戴使用，一项/、符合扣 0.5分专项管理制度现场施工作业票证办理符合要求536、未办理票证，一次扣 3分；票证办理不符合规定，管理分每次扣2分动土作业：动土证、坑沟边坡支护、监护 人、坑边栏杆、电缆防护、通道动火作业：

28、动火票、监护人、可燃物清除、 地沟（阴井）封堵、气瓶间距及（附件） 完好、灭火器配备、防火隔离措施、消防 通道畅通吊装作业：车辆手续、人员资质、警戒线、 监护、专人指挥、溜绳、吊索具、捆扎、 锚点、方案措施、安全交底、试吊程序、 收杆收车、重物落地稳放、棱角处衬垫、 吊装安全检查表、设备吊装令等 脚手架37、动土作业：动土证、坑沟边坡支护、监护人、坑边栏杆、电缆防护、通道，一项不符合扣 0.5分38、动火作业：动火票、监护人、可燃物清除、地沟（阴井）封堵、气瓶间距及（附件）完好、灭火器配备、防火隔离措施、消防通道畅通，一项不符合扣0.5分39、吊装作业：车辆手续、人员资质、警戒线、监护、专人指

29、挥、溜绳、吊索具、捆扎、锚点、方案措施、安全交底、试吊程序、收杆收车、重物落地稳放、棱角处衬垫、吊装安全检查表、设备吊装令等；一项不符合扣0.5分40、脚手架：外观架体稳定性、立杆、横杆间距、垂直度、水平度、变形情况、扫地杆、跳板、爬梯、通道、拦腰杆、基础垫板、架杆扣件跳板质量、检查验收、挂牌、搭拆现场警戒监护等；一项/、符合扣0.5分探伤作业41、探伤作业：审批、张贴通告、区域警示、现场监护、应急措施（铅服、个人计量检测仪、警戒灯）、放射源运输、存放管理，一项不符合扣0.5分基层人员无各类违章42、有违章现象，每人次扣1分现场安全巡检通道、消防通道畅通43、现场安全巡检、消防通道不畅通，扣3

30、分机动车辆进入生产装置按规定办理审批手续，严禁进入易燃易爆区域44、出现机动车辆未办理审批手续进入生产装置、罐区及禁止通行的易燃易爆区域，扣2分设备的转动部件严禁在运转时擦洗或拆卸45、转动部件在运转时擦洗或拆卸，每起扣2分在易燃、易爆生产装置、罐区、泵房、装 车栈桥作业不得使用非防爆设备器材工具46、在易燃、易爆生产装置、罐区、泵房、装车栈桥施工使用非防爆设备器材工具、移动通讯工具，每起现场无乱排乱放现象消防、气防设施齐全、完好防雷、防静电设施齐全完好临时用电符合安全要求各类作业制定的安全措施落实，监护人到位现场有必要的安全标语、警句和防火、防47、现场存在乱排乱放现象，扣 2分48、消防、

31、气防设施不齐全，每处扣 2分；未定期检查或不完好，每项扣 1分49、消防、气防设施卫生不干净，每台扣 0.1分50、防雷、防静电设施每一点不完好扣0.5分51、临时用电：配电箱规范接线、漏电保护齐全、绝缘保护、停送电警示标识、电缆固定保护、用电器接 地、工棚用电、电缆防水防砸防碾压措施等，一项不 符合扣0.5分52、作业时未落实各项安全措施或监护人不到位，每项扣3分53、现场无安全标语、警句、标识，扣2分；不完好爆防毒标志，做到明显、清洁和完好扣1分井盖、管沟盖板齐全完整54、井盖或管沟盖板缺失，每处扣 0.5分现场照明完好，照度足55、现场照明不完好，每处扣 0.1分地面做到平整、无冰、无油

32、、无积水56、地面有卜沉、积水或冰、油，每处扣0.2分通排风设施完好，开启率 100%57、岗位工业卫生通排风设施不完好，每项扣0.5分；达/、到100% ,每台扣0.5分室内电源线、电话线、网络线横平竖直、整齐规范58、室内电源线、电话线、网络线布线零乱，每项扣 1分59、仪表箱、电气配电箱接地良好、完整。每缺1项扣0。5分。60、变配电间无防火、防水、防小动物措施，每处扣0.5 份。环境目标1、按照“谁主管、谁负责；谁作业，谁负21、查闵位责任制是否包括环境保护内容，不包括或内目标责任制环保护责任责”的原则，实施生产全过程环境保护责任容不全扣0.1-0.25分。境制管理，落实全员环保责任和

33、义务。2、查库间全年方针目标是否包括环境保护目标，目标监2、建立健全车间环保护考核体系，将环保设置是否符合所在单位和公司总体目标，不包括或不测目标和指标纳入生产经营责任制中，逐级符合扣0.1-0.25分。与签打环保责任书，定期组织考核。3、查库间是否签订环保责任书，是否对本车间及所属管班组目标完成情况定期进行检查考核，未签订或未开理展定期考核扣0.1-0.25分。部4、现场提问车间员工是否了解、掌握并严格执行本车间、本装置、本岗位环境保护分级控制指标，不符合扣 1-0.25 分。环境1、按期组织对所属装置进行环境因素识别1、查车间环境因素设别、评价记录及环境因素台帐，环境因素识别与评因素与评价

34、，形成台帐并制定和落实防范措施。2未开展环境因素识别与评价，或识别与评价不充分、价、艾更过程环保识别2、设备、工艺、原料等发生变更，要及时采用方法不适宜本单位生产工幺特点的，扣0.2-0.5分。管理与评价组织开展环境因素识别与评价。2、查车间重要环境因素清单、重要环境因素消减和控制措施、操作规程及应急预案等，对重要环境因素未制定和实施防范控制措施的，扣0.2-0.5分。环境统计1、定期维护更新车间环境保护统计台帐。2、定期维护更新 HSE信息系统。0.51、查车间环境保护台帐（重点包括污染源台帐、环保设施运行台帐、放射性同位素和射线装置台帐，污染物排放台帐等）、原始记录等，各类环保台帐、原始不全、数据不准确或未按时更新，否则扣0.1-0.25分。2、查HSE信息系统，未按时维护和更新数据或数据不全、不准确扣 0.1-0.25分。1、环保统计 2、HSE信息系统考核细则污染物排放1、检维修单位作业期间， 要制定并实施保护作业现场环境的方案获措施，严禁乱排乱放，未经批准不得占用、停用、损坏环保设施（设备）以及环境应急设施和物资。31、查现场及生产记录（包括日常环保监督检查记录），严禁乱排乱放，擅自占用、停用、损坏环保设施（设备）以及环境应急设施和物资，不符合扣0.3-0.8分。2、查化学试剂处置记录，不符合扣0.2-0.6分。废水排放管理、废