商贸有限公司物资采购价格管理办法

1、物资采购价格管理办法第一章总则第一条 根据国家法律法规及集团招标管理办法，结合原材料采购价格变化频繁、采购量大、资金占用多的特点，为 规范物料采购价格确定、变更、执行程序，确保物料质量， 控制物料价格，有效降低生产经营成本，减少采购费用，特 制定本办法。第二条确定物料采购价格的方法为招标定价、议标（中报）定价、询比价定价三种。第三条确定物料采购价格的原则为：保证质量、性价比 优、货真价实、公开定价。第四条为确保物料及各类设备采购的价格合理、质量可靠，提高资金使用效益，公司的各项采购活动接受集团采购 组及用料公司价格监督员的监督。第二章招标定价管理第五条生产性通用物料单项采购按集团招标管理办 法

2、执行。第六条 招标定价的原则是：公平、公开、公正，合情、 合理、合法；谁管辖、谁主办、谁实施。第七条 招标活动（工程类材料除外） 由集团审计中心组织进行，招标领导小组由集团审计中心、用料公司、商贸公 司相关人员组成，招标采购设备应有设备管理职能部门参 加。第八条 招标项目由集团招标领导小组或用料公司确定。第九条 招标活动由审计中心审价员负责人具体办理日 常事务，主要工作有：招标书的拟制、投标方的资格调查、 申报标底及相关文件、 招标会议的组织、组织评标定标会议、 拟制中标决定书、招标资料的管理等。第十条采购部负责人协助完成本部采购招标的全程工 作，主要工作有：协助招标书的拟制，通知投标方按时参

3、加 招标会议、招标会答疑、参加评标、定标会议、签订合同或 协议、监督中标方按投标承诺书约定执行。第十一条 生产类、工程类物资采购的招标，由需求单 位编制标的物技术要求、质量标准或招标方案，经权限领导 批准后招标小组编制招标书。第十二条 设备采购的招标由需求公司拟制技术标书， 集团审计中心拟制商务标书。第十三条 招标流程按集团招标管理办法执行。第十四条 招标活动的一切资料由集团审计中心价格审 核责任人收集整理、建档备查；保存期限为合同或供货协议 的质保期限到期后三年。第三章 议标（申报）定价管理第十五条 议标（申报）定价采购的物资适用于以下范 围：（一）用户或甲方指定品牌的材料或配件的；（二）用

4、料公司确定厂家品牌的机械设备及设备配件的;（三）需采购的物资是由生产厂家指定经销商独家代理的；（四）用料公司的产品售后服务需用的专用物料或配件的；（五）新品研发试制阶段、产品技改试用阶段采购的物 资和用料公司设计开模制作的专用物资的；（六）以招标方式不能达到标底目标价或不利于维护公 司利益的。（七）急件订单或应急用物料的。第十六条议标采购的物资必须符合第十五条的条件 （请购或申报明确的除外）由集团审计中心书面提由申报， 按流程报权限领导批准后执行。第十七条 集团审计中心价格审价员应全面了解标的物 销售模式、区域、价格政策等基本情况，必要时写生书面中 报。第十八条集团审计中心价格审价员应在需求时

5、间内全面协助收集相关信息，填制物资采购询比价审批表按程序审批。第十九条无法填报询比价表的，由经办采购员书面申报，部门负责人签署意见，按价格审批流程批准后执行，但填写申报时必须注明采购总额。第二十条议标（申报）采购的物资，必要时由采购部负责签订合同或供货协议。第四章 询价比价管理第二十一条询价比价采购物资的适用范围：（一）一次性采购的非常用配置物资；（二）价格变化频繁的零星采购物资；（三）低值易耗品及非生产性物资；（四） 虽为常用配置但属于辅助材料且月度采购额小于5万元的物料；（五）建筑工程类因工程增量或材料需求发生变化，若按招标采购流程不能满足施工工期需求的。第二十二条询价采购员必须确定所购物

6、资的技术要求、质量要求、采购时间要求、交货方式、验收办法、付款结算方式、含税税率、相关费用负担方式、报价有效期等相关要素，询价表填写内容全面真实有效。第二十三条对批量采购的物资，采购员、材料审核员结合长期供货的供应商所报价格、并在网上寻求供应商所报 物资价格进行比对，判定价格的合理性。第二十四条询比价采购的物资不得少于3 家供应商，参加询比价人员不得少于2 人，询价比价人员均应在询价表上签字。第二十五条零星采购的冷卷、热卷、型材等应在绵阳或成都询比价。第二十六条零星采购物资的询比价，由采购员凭请购单，先进行市场询比价；单项物资采购金额大于1000元-采购员填制询比价表-采购部部长复核-集团审计

7、中心副总审核-采购额在 20万元以下的由公司总经理批准-采购额在20万元以上的由集团董事长助理（审计）批准-集团审计中心价格审核员编号复印存档，采购员凭批准后的询价比价表执行采购。第二十七条新购设备采购凭使用单位有效申报进行询价，单价小于2000 元的由采购员（材料审核员）填制询比价表-采购部部长复核-集团审计中心副部长（审计）审核 f公司总经理批准执行。第二十八条新购设备及固定资产大于或等于2000 元的由采购员凭有效申报填制询比价表-使用公司技术总工、设备主管或生产厂长确认技术参数及质量标准-公司主管副总审核-价格审核员审核-使用单位公司总经理审核一5000元以下由董事长助理（审计）批准

8、5000元以上30000 元及以下由集团总经理批准一 30000元以上集团董事长批准 -价格审核员编号复印存档，采购员凭批准后的询价比价表 执行采购，采购前签订采购合同。第二十九条 可单独制作或采购的设备配件以及辅助设 备设施，集团审价员凭有效率报询比价后填询比价表-使用 公司技术总工、设备主管或生产厂长确认技术参数或质量标 准一采购额2000元以下的公司主管副总批准一采购额大于 2000元小于5000元的由公司总经理批准一采购额大于5000元的由集团总经理批准执行。第三十条非生产性物资及办公用品单项采购大于或等 于500元由采购员凭有效申报填制询比价表-采购部长复核 一集团审计中心审价员审核

9、一 2000元及以下的由公司总经 理批准- 2000-10000元由集团总经理批准 20000元以上由 集团董事长批准执行。一第三十一条非生产性物资单项采购大于或等于500元，月批量采购小于或等于 2000元的且是长期使用的，可将半 年或一年的采购量集中招标或议标确定供应商。第三十二条 特殊材料：用户指定品牌或行业专控物料（含设备）-物资部凭 NC系统中的请购单安排采购员询比价或办理价格申报手续-采购部部长复核-集团审计中心副部长（审计）复核-审计中心副总（审计）审核-采购额2万元（含）以下的由公司总经理批准-2万元以上的由集团审计中心总经理批准执行。第三十三条定点供应商的价格变更（含每季度价

10、格变更）-集团审价员填制原材料价格调整通知单-采购 部部长复核-集团审计副部长（审计）签审，涨跌在 10汲 以下的由公司总经理批准-涨跌在10%以上和批量采购的主要材料集团审计中心副总（审计）签审-集团审计中心总经 理批准审价员录入 NC系统维护（3个月内询比价一次）， 有询比价表的按询比价表执行。第五章 价格管理的实施第三十三条采购询比价的实施主体为采购员，采购员对比价表中信息的真实性负责，集团审计中心价格审核员对价格审核结果负责，采购询比价表的价格执行期限不超过三 个月。第三十四条中标决定书、询比价表、调价通知单、价格申报表等作为签订合同、协议的价格依据，作为有效附件。第三十五条集团审计中

11、心负责对主要材料市场价格进行调研，拟制价格调整通知单或询比价表经批准后传商贸公司执行，每季度刷新一次主要材料价格。第三十六条审计中心价格审核员每月至少到市场了解10 种物资采购价格的真实性。第三十七条用料公司负责落实价格监督员，反馈物料采购价格意见或建议，配合商贸公司采购价格管理工作。第三十八条集团审计中心负责设制市场价格调查的配套表册，按时统计汇总报批。第三十九条各类价格执行依据，由采购员或代办采购员负责传递到用料公司物料收货、入库执行部门。第六章价格管理的考核第四十条 审计发现的采购价格偏差10 %以上的，处罚审核部门领导100 元，总经理50 元，不扣分。第四十一条在招标定价、议标定价、

12、询比价表填写要素不全的，按10 元 / 处，处罚经办人和所有签字人员；责任人提供信息严重偏差，尚未造成损失的处罚责任人20-50 元/ 次。第四十二条违反本办法规定的签字、审核、批准先后顺序的，处罚当事责任人50 元 / 次，故意回避签字程序的处罚责任人100 元 /次。第四十三条在招标定价、议标定价、询比价过程中相关部门责任人不配合工作的处罚责任人20 元 / 次。第四十四条在定点定价管理工作中相关人员与供应商（或个人）里应外合、弄虚作假、以隐瞒、欺骗手段取得供应资格或供货价格的，处罚相关人员200-2000 元，给公司造成损失的由相关人员负责赔偿，情节严重的作调岗、辞退或开除处理。第四十五

13、条供应商（或个人）有本条例第四十四条所述行为的，公司取消其供应商资格，不予退还保证金或质量保证金， 给公司造成损失的按损失总额的2-5 倍支付赔偿金，在应付货款或垫底款中扣除。第四十六条未按集团招标管理办法组织招标工作的，处罚责任人100元/项。第四十七条违反物料采购价格调整通知单申报程序，故意先采购后审批的，处罚采购员20 元 / 项，多支付的货款由采购员承担。第四十八条原材料市场价格下调时，采购员、用料公司材料价格监督员、价格审核责任人或相关供应系统人员未及时反馈信息的，处罚责任人50 元 / 项， 给公司造成损失的，参照第四十四条进行处罚。第四十九条每月未进行市场动态跟踪，每月未完成主要材料价格调查更新的，处罚责任人50 元 /次。第五十条对核定价格的所有资料文件在传递、保管过程中丢失的，处罚责任人20 元 / 项。第五十一条凡违反本办法其它条款的按集团奖惩条例相关规定执行。第五十二条违反本办法情节特别严重触犯刑律的报