新版质量管理体系管理评审报告

1、XXX 大型连锁超市有限公司2016 年度管理评审报告主持人总经理： XXX日期2017 年 1 月 18 日地点会议室1评审人员： 公司领导、管理者代表和各部门主管2评审目的：对公司质量管理体系进行系统的评价，提出并确定改进的机会和变更的需要，确保公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。3评审输入：a）以往管理评审所采取措施的情况；b）与管理体系相关的内外部因素的变化；可能影响销售服务要求符合性管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化等。c）下列有关管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：1）顾客满意和相关方的反馈；2）质量目标的实现程度；3）过程绩效以及产品和服务的符

2、合性；4）不合格以及纠正措施；5）监视和测量结果；6）审核结果；7）外部供方的绩效。d）资源的充分性；e）应对风险和机遇所采取措施的有效性；f ）改进的机会。4评审综述：首先公司总经理就本次质量管理体系管理评审的要求进行了说明， 总经理强调了管理评审是公司对质量管理体系的充分性、适宜性、有效性方面一个系统的评审，是为了公司质量管理体系持续改进的步骤，希望与会人员认真地按标准要求进行讨论评审。由于我们公司建立、实施和保持了质量管理体系，顾客对我公司商品零售和服务质量更加放心， 所以今年公司的商品销售额是比较饱满的，经济效益有了明显的提高。A、公司管理者代表XXX向会议报告了公司质量管理体系建立、

3、运行保持情况：1、公司从管理科学化、正规化、系统化入手，贯彻 ISO9001：2015 标准。在体系运行的时期内，公司在质量方针、质量目标、质量管理体系文件、培训学习、组织机构、职责分配、资源提供、过程的识别和确认、过程的控制方法、监视和测量等方面进行了保持。2、公司员工通过标准文件的学习和实际工作中间的应用，公司全体员工对质量方针和满足顾客要求、遵守法律法规和其他要求的重要性的理解得到进一步加强，提高了质量意识和规范工作的自觉性。3、公司质量管理体系内审情况； 公司在 2017 年 1 月 5 日-1 月 6 日对质量管理体系进行了内部审核。对发现的问题开出了不合格报告，这些部门对不合格采取

4、了纠正措施并进行了效果验证。（详见内审报告）。B、行政部、现场部及营业部向会议报告了公司商品零售和服务的监视和测量情况，纠正和预防措施的实施情况。为了确保体系正常运行，上述部门通过商品零售和服务过程的监视和测量来维护体系的运行，对发现的问题及时进行整改，对需要采取纠正措施的不合格，组织采取纠正措施。公司纠正措施都按要求进行原因分析，举一反三，制定并实施纠正措施，对纠正措施实施的有效性进行了验证。C、顾客服中心报告汇报了2016.1-2016.12 以来顾客反馈信息和顾客满意程度调查分析报告，顾客总体上对我公司的提供的商品零售和服务，还是比较满意的。目前顾客满意率为98%（目标为 95%）；D、

5、企划部、信息部向会议报告了2014 年以来公司商品零售和服务的趋势，公商品、服务质量绩效达到了策划的要求。E、行政部向会议报告了中心文件、记录的管理情况；报告了2016 年度内审的实施情况；F、商管部、总务部报告了采购活动的控制管理情况。（均达到预期效果）与会者还讨论了：公司质量管理体系文件的适宜性和有效性；组织结构和职责权限的适宜有效性；公司质量方针、目标的适宜性和实现程度；资源的充分性和保障性。大家经过分析讨论，一致认为：公司质量管理体系的运行是好的；ISO9001:2015 质量管理体系已经步入良性循环。 公司质量方针与公司总的经营宗旨相一致，得到广大员工理解和执行。质量方针是适宜的，质

6、量目标是能够可行的，公司的质量目标正在得到实现。公司在资源保障方面能满足实现顾客要求，使顾客满意，持续改进的需要。5持续改进的建议：1) 继续加强新标准 ISO9001:2015 标准的继续学习和理解。2) 加强对进货商品的检验工作；3) 进一步加强与顾客特别是 VIP 顾客的沟通， 要求行政部、企划部、顾服中心等部门相互配合，提出方案并落实开展。6评审输出：6.1 质量管理体系及其过程有效性的改进方面的决定的措施人力资源部加强培训方面的力度，将新标准ISO9001:2015 标准的学习宣贯列入在 2017 年培训计划。顾客服中心在商品零售和服务质量提供后对顾客进行调查，收集顾客商品零售和服务

7、质量的意见。行政部按 ISO9001:2015 标准要求将公司质量文件、 技术文件进行清理完善。7. 质量管理体系适宜性、充分性和有效性的总体评价结论：公司管理层确定了与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素，确定了与质量管理体系有关的所有相关方，并对这些相关信息进行监视和评审；领导层在策划质量管理体系时考虑到影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外因素和公司相关方的要求，确定了需要应对的风险和机遇。在公司领导的带领下，面对不景气了零售市场，大家团结一致，持续贯彻的公司的质量方针和质量目标，坚持以顾客为关注的焦点，严格按标准要求、适用法规要求、体系文件的要求保持体系运行，有效地控制了商品零售中的各项质量活动，质量管理水平持续提高，公司广大员能够充分认识到满足顾客和法律法规的重要性，有关法律法规及其他要求得到自觉遵守。公司的质量方针和目标是适宜的，并且正在实现过程中，公司质量管理体系现状对内部和外部环境的变化具备了一定的适应能力，质量管理体系文件、组织机构的职能、所提供的资源也基本上是适宜的，能够满足实现顾客和顾客满意、持续改进、与时俱进的需要。 上一次管理评审改进