武汉光谷生态艺术展示中心项目管理计划

1、光谷生态艺术展示中心项目管理计划文件编号：CH-2 01 1批准人：分发 号： 持用者：建工第筑光谷生态艺术展示中心项目部二o年一月一日0.1 目 录0.1 目 录 I批 准 发 布 令 1管理计划修改记录表 20.2 项目简介 31.1 、管理计划编制说明 31.2 引用标准 71.3 管理计划的管理 - 112.0 项目组织结构图 - 113.0 项目管理职责分配表- 124.0 管理体系 124.1 文件控制 134.2 记录控制 145.0 管理职责 145.1 管理承诺 215.2 以顾客和相关方为关注焦点 - 215.3 质量方针、环境方针、职业健康安全方针 225.4 策划 22

2、5.4.1 环境因素的识别与评价 - 225.4.2 危险源辨识、风险评价和风险控制策划 235.4.3 法律法规与其它要求 - 235.4.4 质量、环境和职业健康安全目标（指标） 235.4.5 质量、环境和职业健康安全目标（指标）分解实施计划 - 245.4.6 环境管理方案和职业健康安全管理方案 245.5 职责、权限和沟通 - 255.5.1 职责和权限 - 255.5.2 信息沟通和协商 - 265.6 管理评审 266.0 资源管理 266.1 资源提供 276.2 人力资源 276.3 基础设施 286.4 工作环境 287.0 过程管理 287.1 产品实现的策划 - 287

3、.2 与顾客有关的过程 - 297.4 采购 297.4.1 采购过程 297.4.2 采购信息 307.4.3 采购产品的验证 - 307.5 施工和服务提供 - 317.5.1 施工和服务提供的控制 - 317.5.2 施工和服务提供过程的确认 - 327.5.3 产品标识 347.5.4 顾客财产 377.5.5 产品防护 377.6 监视和测量装置的控制 - 387.7 与环境因素和职业健康安全风险有关的运行控制 397.8 应急准备和响应 - 408.0 测量分析和改进 - 418.1 总则 418.2 监视和测量 418.2.1 顾客和其它相关方满意程度和测量 418.2.2 部审

4、核 428.2.3 过程的监视和测量 - 428.2.4 产品的监视和测量 - 438.2.5 环境和监视和测量、合规性评价 438.2.6 职业健康安绩效的监视和测量- 438.3 不合格的控制 - 448.4 数据分析 448.5 改进 458.5.1 持续改进 458.5.2 纠正措施 458.5.3 预防措施 45批准发布令本项目管理计划根据建工第筑 Q-E-OHS/WJY-A-2008-01 版质 量、环境、职业健康安全管理手册、Q-E-OHS/WJY-B-01 版标准工 作程序文件编制。本项目管理计划是针对本工程项目合同的管理体系要求 （包括产 品实施过程）和资源作出规定的文件，是

5、工程项目管理策划的结果， 是工程项目开展管理体系活动的操作性文件， 与本工程的 施工组织 设计并行互补。 项目部工作必须与项目管理计划协调一致，全体工 作人员必须遵照执行，并按各自的职责承担其相应的管理责任。本管理计划自签字发布之日起实施。项目经理：批准日期： 2010年 1 月 1 日管理计划修改记录表管理计划修改记录表页码早节修改容简要备注记录人:批准人:0.2 项目简介0.2.1 工程基本情况工程名称：光谷生态艺术展示中心工程地点：市花山镇 建设单位：花山生态新城投资 设计单位：华东建筑监理单位：土木工程建设监理 施工单位：建工第筑 工期要求： 2011年1月4日开工， 2011年 9月

6、 20日竣工。质量目标 : 楚天杯安全生产目标：楚天杯 文明施工现场目标：市文明施工现场光谷生态艺术展示中心工程施工项目项目总面积：18821.68 m2,其中地上：11394.98 m,地下建筑面积：架空层，4005. 94 m,后勤设备用房，3420. 76 m?,建筑占地面积9066. 64 m?,地下一层，地上五层；建筑高度 23. 65米。 结构设计概况0.2.2.1 地下室建筑、结构概况1、地下室建筑概况地下室主要为地下车库及后勤设备用房,车库结构形式为现浇钢筋混凝土框架结构。地下车库部分地下室建筑面积为 4005. 94 m?,可停车95辆。有壹个 双车道出入口直通室外道路。地下

7、室钢筋砼完成面标高 -5. 3米,建筑完成面标 高 -5 . 0 米,垫起的 30 公分主要是为了实现找坡和形成排水沟的目的。2、地下室结构概况地下室基础形式：主楼为人工挖孔桩,独立承台, 400厚筏板。车库部分为天然基础,独立基础, 600 厚筏板。钢筋混凝土强度等级详见下表：序号结构部位强度等级1基础垫层C152地下室底板、承台、基础梁C303框架柱、混凝土墙C304梁、板，水池C305所有构造柱、门洞过梁、填充墙压顶等二次浇筑构件C20混凝土结构抗渗要求：地下室底板、地下室外墙板、水箱池壁及地下室顶板室外部分均为抗渗混凝土，混凝土抗渗等级为P6o钢筋采用：HPB235 HRB335级钢筋

8、。本工程地下室底板板厚为400mm 600mm板面标高为-5.300m。地下室墙体厚400mm（300mm地下室顶板板厚为200mm地下部分与土壤接触的外墙体采用抗渗自防水钢筋混凝土墙，抗渗等级P6级。地下室墙除钢筋混凝土墙外，采用 200厚砼砌块墙，M5水泥砂浆。地下室墙身和底板防水做法为：主要防水为结构自防水和三元乙丙卷材防 水。地下室防水施工时要求防水卷材铺设由结构底板垫层至墙体顶端并包括上层 为覆土层的顶板面，在外围形成封闭整体，卷材在阴阳角处应做成圆弧形，并应 在转角处增贴12层相同的卷材，其宽度不小于 600o凡穿越地下室外墙的管 线必须设置防水套管，做外防水前，应先做灌水试验，确

9、定无渗漏后才能做外防 水，再于外墙四周砌筑珍珠岩保温板。3、地下室装饰概况（我公司仅负责基层部分，精装修由建设单 位委托他人完成）。楼面：细石混凝土楼面，环氧自流坪楼面（主要用于汽车库）。墙面：水泥砂浆粉刷墙面。踢脚：水泥砂浆。顶棚：胶掺水泥刮平。022.2建筑、结构概况1、建筑、结构概况主楼地上五层，钢结构。基础形式为人工挖孔桩，独立承台外加地下室整 板。上部结构的嵌固部位为地下室顶板（一层）。钢筋采用：主要采用 HPB235 HRB335砌体主要采用：地下室外墙均采用 200厚混凝土砌块。混凝土强度等级：序号结构部位强度等级1基础垫层C152地下室底板、承台、基础梁C303 0. 00以下

10、结构框架柱、混凝土墙C30梁、板C304 0. 00以上结构梁、板C304所有构造柱、门窗过梁、圈梁等构件均为C202、装饰做法地面：细石砼地面。楼面：细石砼地面。地下室墙：水泥砂浆墙面。踢脚：水泥砂浆。地下室顶棚：水泥砂浆顶棚 0. 00以上装饰由建设方委托他人完成，不在我方承包围0.2.3 水电设计简介0.2.3.1 、给排水概况 现将我公司承担的水电工程综述如下： 室部分，给水干管和给水立管采用不锈钢管，卡箍或螺纹连接，给水支管 采用不锈钢管，卡箍或螺纹连接。室卫生间排水管采用U-PVC（塑料排水管，管材和管件采用承插式胶剂粘接连接。潜水排污泵连接的管道，采用热镀锌钢管，采用热镀锌钢管，

11、丝扣连接。 溢、泄水管采用镀锌钢管，丝扣或法兰连接。屋面雨水采用U-PVC（塑料排水管，管材和管件采用承插式胶剂粘接连接。0.2.3.2 、电气概况除非特别注明，本设计所选用的电力电缆、导线均为无卤低烟 B 级阻燃型 环保产品， 以下说明中及图纸标注中省略无卤低烟 B 级阻燃代码 （WDZB；） 耐火电 缆、导线选用耐火电缆、 导线选用无卤低烟耐火型环保产品。 非消防低压干线电 缆选用 YJY-0.6/1kV 阻燃交联铜芯电缆； 各低压干线电缆沿电气竖井、 桥架或穿 管敷设。1.1 、管理计划编制说明1.1.1 编制负责人： 曾宪中 本管理计划的各条款容由各主责部门具体编写，由编制负责人审查整

12、理成册。1.1.2 管理计划的编制说明项目管理计划的编制是为 “光谷生态艺术展示中心” 工程全面履行施工合同 的各项条款而规定的专门的质量、 环境、职业安全健康措施、 资源和活动顺序程 序性文件。 它明确了本项目机构的设置和管理人员职责， 形成项目施工中广泛的 约束机制， 是项目施工的书面管理保证， 编制时满足了 IS09000 系列标准要求， 保持了与公司质量、环境、职业健康安全管理手册 、质量、环境、职业健康 安全标准工作程序文件的一致性，并引用了公司标准工作程序文件的容。在编制过程中， 考虑项目部的实际权限与职责， 结合工程具体状况， 对标准 工作程序文件进行了有选择性的覆盖。本项目管理

13、计划适用 “光谷生态艺术展示中心” 工程施工全过程的项目管理 活动。1.1.3 本管理计划属受控文件，限本项目实施和公司职能部门检查使用，并规 定其发放围为，有效登记、定量发放。1.1.3.1 发放围 项目经理、项目总工、两个主施工员、材料组长、经营组长、 项目资料员、 公司科技质量部、工程项目管理部共十本。1.1.3.2 管理计划管理1.1.3.2.1 管理计划由项目技术负责人负责对管理计划的管理。 管理计划的 持有者未经项目主任工程师的批准，不得任意借给其他人员，也不得随意复印。1.1.3.2.2 本项目管理计划的第一责任人为项目经理。1.1.3.2.3 本管理计划的修改必须按公司程序文件

14、修改规定进行修订及传递 修改容。1.2 引用标准1.2.1 本项目管理计划采用 GB/T19000-2008 质量管理体系 基础和术语（ idtISO 9000 ： 2005）， GB/T19001-2008、 GB/T24001-2004、 GB/T28001-2001 标准以及标准中的有关术语和定义。1.2.2 专用术语：（1）公司建工第筑。（2）部门公司部设置的管理职能部室。（3）项目经理部公司对工程项目派驻的管理机构。（4）工程项目指公司承建的建筑施工、安装及装饰工程等。5）产品指竣工后的建筑物、构筑物等。6）顾客指对建设单位、业主、用户、需方的统称。（7）供方指为本公司供应材料、设备

15、、半成品、配件等物资或以合同 形式向公司提供劳务服务和工程分包的单位。（8）特殊过程对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过 程。（9）隐蔽工程指将被下一道工序或其他分项工程所掩埋、覆盖而无法 直接检查的工程项目。（10）三检制指对已完成建筑安装工程施工中的工序或分项工程进行 的自检、专检、交接质量检查。（11）三工序检查上道工序，保证本道工序，服务下道工序。（ 12）采购指由市场获得的资源，包括采购的材料、施工设备、劳务 供方、工程供方、外委试验等。（13）管理体系指公司的质量、环境、职业健康安全管理体系。（14）不合格不合格材料、设备过程、工序和环境。（15）废弃物特指在本公司围施

16、工现场、办公场所及生活中产生的废 气、废水、废料、垃圾等。（16）特种作业人员对操作者本人尤其对他人或周围设施的安全有重 大危害因素的作业人员。如：电工、焊工、防水工、起重工、驾驶员、架子工、 操作工等。（ 17）特殊岗位：指需参加国家授权部门相应的培训，取得相应上岗的管 理人员。如：项目经理、施工员、质检员、试验员、计量员、见证取样员、预算 员、安全员、材料员等。（18）降级使用：确认该产品不能满足预定的使用要求，允许将该产品改 作低等级使用。（19）一般不合格：该不合格指施工过程中常见的质量问题，并且能通过 整改达到合格。（20）严重不合格：该不合格对工程的使用功能或安全性等有一定影响。（

17、21）专业分包：指住建部规定准许的 （如: 地基与基础工程等 ）各类包工包 料的分部分项分包。（22）劳务分包：指住建部规定准许的各类包工不包料的劳务分包。（23）A类材料：钢材、水泥、构件、商砼、砂、石等。（ 24） B 类材料：墙体材料、木制品、主要装饰材料、屋面防水材料、水、 电材料等。（ 25） C 类材料：各种辅助材料。（ 26）关键工序：工程难度大；质量不稳定，对产品质量特性有重大影响； 或工序周期长，原材料昂贵，出现不合格经济损失较大的工序。（ 27）监视和测量装置：在施工和试验过程中，用于控制工程质量、环境、 职业健康安全的计量、检验、测量、试验设备。（28）A类仪器：为强检或

18、精密贵重、操作技术要求高的仪器、必须按国家 制定周期外送校准。（29）B类仪器：为依法管理的仪器，应按公司制定的检定周期外送校准。（ 30）检验批：按同一生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，出 一定数量样本组成的检验批。31）见证取样检测：监理单位或建设单位监督下，由施工单位有关人员现场取样，并送至具备相应资质的检验单位进行的检测。（32）主控项目：建筑工程中对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定 性作用的检验项目。（33）一般项目：除主控项目以外的检验项目。（34）紧急放行：因生产急需来不及验证而放行。（35）计数检验：在抽样的样本中，记录每一个体有某种属性或计算每一 个体中的缺陷数目

19、的检查方法。（36）计量检验：在抽样检验的样本中，对每一个体测量其某个定量特性的检查方法。（37）特别重大事故：造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤包括急性 工业中毒，或 1 亿元以上直接经济损失的事故。（38）重大事故：造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100人以 下重伤，或者 5000万以上 1 亿元以下直接经济损失的事故。（39）较大事故：造成 3 人以上 10人以下死亡，或者 10 人以上 50人以下 重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故。（40）一般事故：造成 3 人以下死亡，或者 10人以下重伤，或者 1000 万

20、元 以下直接经济损失的事故。1.2.3 引用文件质量、环境、职业安全健康管理手册Q-E-OHS/WJY-A-2008-01管理手册Q-E-OHS/WJY-B-0标准工作程序文件GB/T19000-2008质量管理体系 基础和术语（idtlSO 9000 : 2005）GB/T19000-2008 GB/T24001-2004、GB/T28001-2001 标准国家现行施工规、规程、标准1.3管理计划的管理项目管理计划送工程部传递至各相关部门，对其符合性、针对性和可操 作性进行审核，合格后由项目经理批准发布。132本项目管理计划批准发布后，由项目经理部发放到管理体系涉 及的各职能部门及项目各岗位

21、责任人。1.3.3 本项目管理计划若需要修订，由项目经理部技术负责人组织修订，修订后的项目管理计划经项目经理批准后，沿原发文途径发放2.0项目组织结构图第筑工程光谷生态艺术展示中心工程项目部组织机构文件控制程序记录控制程序环境因素的识别与评价控制程序危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序法律与其他要求控制程序方针、目标管理控制程序管理体系策划控制程序信息沟通和协商控制程序管理评审控制程序人力资源控制程序基础设施和工作环境控制程序产品实现的策划控制程序与顾客有关的过程控制程序物资采购控制程序生产和服务提供控制程序产品标识和可追溯性管理规定顾客财产管理控制程序顾客及相关方服务管理控制程序施工过程管

22、理控制程序监视和测量装置控制程序环境运行控制程序相关方环境安全行为控制程序与风险相关的运行控制程序应急准备和响应控制程序顾客满意程序测量控制程序部审核控制程序过程的监视和测量控制工作程序产品的监视和测量控制程序环境监视和测量控制程序职业健康安全绩效测量和监视控制程序不合格品控制程序数据分析控制程序不符合、纠正和预防措施控制程序改进管理控制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序事故（事件）报告、调查和处理控制程序3.0项目管理职责分配表4.0管理体系4.1 文件控制4.1.1 、文件和资料分类：本项目文件和资料包括 政府职能部门（城管、市场站、质监站、建委、省厅、建设部等）来文： 公司来文，其中包

23、括：质量、环境、职业健康安全管理手册 标准工作程序文件其他文件（含对程序文件起支持性作用的管理制度和规定，如：工艺标准、 作业指导书、企业管理制度、记录表格等）花山生态新城投资有关来文 土木建设监理来文 通用型技术文件（技术标准、规程、规、标准图集） 项目专用型文件（工程项目合同、图纸、设计交底、设计变更、施工组织设 计、施工方案等）项目部资料员应根据管理体系规定的三个层次文件进行分类管理， 并建立目 录备查；4.1.2 、由项目经理组织项目成员根据公司办公室下发的 文件和资料总控制清 单按现场实际需要进行选择， 并由项目部资料员建立本项目文件和资料有效版 本使用清单 。4.1.3 、项目部资

24、料员对本项目文件和资料有效版本使用清单进行动态管理， 及 时按文件处理通知单的要求进行处理并形成记录；4.1.4 、项目部资料员按项目经理批示的发放围对文件进行发放， 办理登记手续；4.1.5 、项目部资料员建立文件和资料的控制使用清单；4.1.6 、项目部资料员每月一次对现场使用文件和资料情况进行检查， 并填写质 量、环境、职业健康安全体系运行检查表 ，发现问题填写整改表督促其纠 正并验证， 遇现场使用作废文件情况要跟踪检查， 消除影响并将信息向主责部门 传递。4.2 记录控制4.2.1 、本项目工程技术资料记录表格采用 市建筑安装工程技术质量档案资料 表格、市建设监理统一用表 ，质量、环境

25、、职业健康安全管理体系检查用表 采用公司下发的 管理体系运行记录清单 所列表格和 JGJ462005 安全检查表 格；4.2.2 、项目部各成员应形成管理体系运行记录， 归档前由各要素负责人收集保 管并行成卷目录；4.2.3 、质检员在施工过程中按施工进度同步整理工程技术资料， 于竣工交验后 整理完整的竣工资料三套。4.2.4 、项目部资料员负责对资料进行归档管理， 如在施工过程中需复印或借阅， 必须经项目经理同意并填写记录借阅表；4.2.5 、项目部应为保存记录配置相应的盒具、 柜具，由资料员负责防潮、 防火、 防虫蛀、防丢失等防护工作；4.2.6 、项目部资料员每月对的记录进行检查，并填写

26、质量、环境、职业健康 安全体系运行检查表 ，发现问题填写整改表 。5.0 管理职责各部门及岗位管理职责5.0.1 项目部生产组1）协调施工生产中的各项活动，解决突出问题。2）编制设备计划，建立台帐，并做好设备的使用、维修、保养等管理工作。 对设备技术人员进行技术交底，需要时申报培训。3）对计量器具定时抽检。4）负责成品保护工作。5）负责工程交付及回访保修工作，及时处理用户的投拆。5.0.2 项目部技术组1）贯彻执行国家现行的技术、质量标准规，全面负责项目部的技术质量管理工作。2）参加项目质量计划的编制，参与图纸会审。3）严格按质量计划的要求向作业班组进行技术交底， 确保产品的技术要求。4）掌握

27、工程质量动态，根据质量检验提供的信息，随时组织有关人员进行 分析，采取对策。5）对违反技术要求、操作规程、质量管理规定的，有权制止和纠正。6）对施工过程中的标识进行检查，并可追溯性。7）保持正确的质量记录，并控制其收集、编目、借阅、保管等工作。8）负责统计技术的应用5.0.3 项目部综合经营组1）将合同的执行及修改情况及时传递给公司经营部。2）建立工程项目分包商的评价资料。3）负责项目部文件和资料的控制工作，确保使用相应的有效版本。4）负责项目部的培训计划，明确与质量有关人员的培训要求，确保持证上 岗。5）完成领导临时交办的其它工作。5.0.4 项目部材料组 落实材料需用计划， 进行材料准备，

28、 依据施工进度及材料使用情况， 确保材 料的供应。负责材料的采购工作， 及时组织物资进场， 负责物资的验收工作， 对物资进 行检验并标识检验状态，并保持物资的可追溯性。对物资供应商的供货能力进行评价、鉴定，建立评价资料。 对顾客提供的产品进行验证、标识等管理。搞好现场材料管理、仓库管理、各种材料报表及资料管理等各项工作。5.0.5 项目经理管理职责：1）在工程项目管理上，对外代表公司负责履行工程合同，对作为工程项目施工的直接组织者和责任者，对工程项目全面负责2）贯彻执行国家法律、法规和政策，落实项目管理的规章制度，制定并组 织实施项目总体方案，确保项目各项管理目标的实现。3）建立项目质量保证体

29、系，负责项目质量计划和施工组织设计（方案）的 实施，对所承担施工的单位工程质量负责。4）对施工技术管理人员、操作工人有选择权、奖惩权，对工程所用建筑材 料、半成品、 构配件的质量负责， 督促材料负责人按公司质量管理体系文件规定 进行管理活动。5）对因失职、渎职造成的质量事故的人员，依据企业质量管理办法予以处 罚。6）督促项目部文件资料的控制，工程分包商的管理及评价工作。7）审核项目部控制培训计划，明确与质量有关人员的培训要求。5.0.6 技术负责人1）全面负责所在项目的技术、质量、资料、计量管理工作，负责完成公司 下达的质量指标。2）主持所在项目的技术会议， 组织工程技术人员学习、 贯彻技术标

30、准、 规、 规程及技术管理制度；督促、检查项目的贯标。3）负责图纸预审、会审，办理设计变更、鉴证及技术核定，向施工员及有 关人员进行施工组织设计交底。4）负责项目的施工组织设计与重要施工方案的编制，审核、审批一般项目 的施工组织设计与一般施工方案，并督促检查实施情况。5）组织开展 QC 活动，健全质保体系，主持工程的技术质量及质量体系运 行工作，处理一般质量事故。6）督促技术质量人员按规、规程和设计图纸进行施工活动，督促、检查工 程技术资料的收集、整理、归档，发现问题及时解决。7）复核单位工程测量、定位。8）负责新技术、 新材料、 新工艺的推广应用， 组织工程技术人员参加培训。 对生产过程中出

31、现的不合格组织平审和处置，并进行返工或返修，制定纠 正和预防措施，防止问题再发生。9）履行项目经理分配的其他质量职责。5.0.7 项目副经理1）协助项目经理做好各项目管理工作，确保施工生产进度的完成；2）负责开工前施工环境的准备工作， 并确保施工中的安全生产和文明施工；3）在生产过程中督促各类人员严格按质量计划进行施工生产，按技术交底进行操作，协调生产中的各项活动，协调各施工班组之间的关系；4）对施工过程中设备、材料进行管理，组织设备的使用、维修、保养和校准工作，对物资供应商进行考查、评审；5）组织项目部对成品的保护工作；6）负责项目部回访保修及统计技术的应用工作。5.0.8 施工员1）负责按

32、工程质量计划对单位工程全过程的施工技术进行组织与指挥，参加工程施工组织设计的编制， 参加图纸会审、 设计交底并负责向施工操作队组织 进行技术交底。2）负责指挥施工队、组严格按设计图纸、施工规、操作规程、施工组织设 计和技术措施进行施工操作， 认真履行施工日志制度， 接受质检员的质量监督和 检查。3）具体实施单位工程的定位、抄平、放线。参与单位工程的质量检查和评 定，参与隐蔽工程的验收。4）负责按规定制作砼、砂浆试块，并进行养护。5）施工过程中应超前复核施工图，对存在的问题或不合理的部分提出修改 方案和建议，并办理手续。6）履行项目经理分配的其他质量职责。5.0.9 质检员1）贯彻执行国家有关的

33、规、规程、和验评标准，履行项目施工组织设计中 的相关职责2）配合施工员复查工程轴线、标高和大样线，对工程施工的全过程进行跟 踪检查，对违反规和设计要求进行的施工责令其返修和返工。3）监督检查工程使用的原材料、半成品的质量，对不符合质量要求的原材 料、半成品责令其停止供应和使用。4）检查砂浆、砼配合比，监督操作人员按配合比进行搅拌，监督施工员制 作砂浆、砼试块。5）对分项工程的质量进行检查和评定，根据检查结果填写评定表，如实填 写有关质量记录，协助资料员做好各项资料的收集工作。6）对工程质量隐患、 质量事故及质量动向及时主动向主管部门和领导报告。7）参加分部工程的检验和验收工作，并做好工程技术资

34、料的检验记录。8）不断学习掌握新标准、新技术，提高专业水平。9）履行项目经理分配的其他质量职责。5.0.10 资料员1）负责工程技术资料的收集、整理与汇总工作，督促各相关部门及人员做 到资料与工程进度同步，并检查资料的交圈对口工作。2）检查技术、质检、试验和材料人员所做资料的符合性与真实性，整理技 术管理资料、 工程保证和评定资料， 当资料不符合要求时， 责成资料承办人重新 办理并形成记录。3）负责各项资料、检验报告的汇总与砼、砂浆强度的评定工作。4）工程竣工时，及时将工程技术资料编目整理并装订成册，报送主管部门 审查后，交档案馆、质监站审核并办理竣工备案手续。5）工程竣工验收手续完善后， 及

35、时将竣工资料 （含竣工图）交送建设单位、 市档案馆及公司档案室存档。6）保持与公司职能部门专业技术工作的联系。5.0.11 计量员1）负责所在单位的计量管理工作。2）建立监视和测量装置的台帐及精密贵重检测设备档案。3）编制监视和测量装置的购置计划，负责对购进的监视和测量装置的送检 工作，并保存历次的检定、检修原始记录。4）按照周检计划及时组织本单位的计量器具的周检，确保计量器具在有效 期使用。5）对监视和测量装置的发放要有详细记录，如损坏的计量器具，令其停止 使用，并及时送计量部门检定。6）妥善保管监视和测量装置，做好清洗、涂油工作，防其锈蚀，协助有关 部门处理计量纠纷。7）履行项目分配的其他

36、质量职责。5.0.12 材料员1）贯彻执行国家建筑材料规和标准， 熟悉和掌握常用建筑材料的质量性能2）根据工程实际需求制定物质采购计划，并由材料负责人编制，预算员审 核，项目经理复核签署意见。3）对所有进场材料进行验收并形成相应记录。4）执行现场材料的贮存、维护、标识，限额发放，填写相关记录。5）按时间要求，填报材料的月度、年度报表，真实反映项目的材料耗用。5.0.13 保管员1）负责物资的验收工作，按照采购计划的质量标准进行物资的验收入库工 作。2）按照物资性能、型号、批量等做好物资的保管工作，确保物资不受损变 质。3）根据需求，按照先进先出的原则对物资进行发放并办好各种手续。4）做好物资的

37、台帐记录，并做到帐、卡、物相符，对仓库物资做好标识工 作。5.0.14 机管员1）负责按施工组织设计组织设备的进场和布置。2）负责督促中、小设备的日常管理，协调大型设备的管理工作3）对计量器具的使用、维修、保养及校准负责。4）负责对设备及计量器具进行标识。5）建立台帐和设备档案，将完整的各类报表报公司工程项目管理部。5.0.15 综合员1）根据工程预算，编制月度生产计划，提供材料及人工耗用数据。2）负责文件资料的收发、保管、借阅等控制工作。3）收集、保管工程分包商的评定资料。4）掌握工程项目人员培训情况，考核从事特殊过程人员的持证上岗事宜。5.0.16 员工安全健康代表（兼）管理职责：1）负责

38、控制、监督检查分包方劳动保护及未成年工的使用；负责项目部员 工的劳动保护用品的发放及劳动保护工作。 并协助公司作好项目部员工的健康体 检工作；负责对分包方劳动保护的监督检查。2）监督从事有毒有害作业人员、特种作业人员（如：油漆工、电焊工、防 水工等）接受指定的医院职业病预防体检。3）督促分包方对炊事人员强制进行定期健康体检，并办理健康证后上 岗。4）负责夏季作业时督促分包方采购防暑降温用品， 并及时发放到作业人员。5）督促分包方对操作人员制定岗位责任或作业指导书，以确定能力需求。 并配合公司办公室按岗位职务说明书要求对管理人员和特殊工作人员进行考核 评定。5.0.17 安全员（兼环境管理员）质

39、量职责1）贯彻执行公司安全生产管理条例，并负责处理安全生产日常工作。贯彻 执行公司环境、 职业健康安全管理条例， 认真执行有关安全生产、 劳动保护法规， 并负责项目环境、 职业健康安全的日常工作。 完成项目管理计划中分配的主责程 序和相关程序的运行实施。2）参与审查本单位编制的安全技术措施及环境管理方案、职业健康安全技 术措施，并监督实施，做好安全资料管理和安全生产监督检查工作。3）经常进行安全检查、及时处理安全隐患，配合项目生产质量工作，进行 现场环境、职业健康安全管理，有险情时，有权指令先停止工作，并立即报告领 导和上级部门研究处理。4）协助有关部门作好工人的安全技术培训和新工人入厂安全教

40、育。对重大 环境问题、重大安全事故，立即向有关领导和部门报告，并参与调查分析，填写 调查分析报告。5）发生重大安全事故，立即向有关领导和部门报告。并参与调查分析，提 出确定事故性质的意见，填写事故分析报告。6）负责工程项目的开工前安全验收和达标等级评定，作好工程的安全管理 资料。7）履行单位（项目）分配的其他质量职责。5.1 管理承诺质量目标： 确保楚天杯安全文明管理目标： 确保楚天杯职业健康安全目标： 完善安全措施，提高安全意识，杜绝死亡和重伤事故发 生，年工伤事故频率控制在5%。以下。5.2 以顾客和相关方为关注焦点5.2.1 项目部副经理负责对施工过程中的质量、环保和职业健康安全进行全面

41、控制和管理，对现场相关人员进行质量、环境、职业健康安全知识教育；5.2.2 施工前必须提交施工安全技术方案和环保作业计划书，经项目部经理批 准后实施；5.2.3 严格控制施工现场噪音排放，施工机械设备要采取有效措施，防止噪音 排放超标，减轻对周围环境和操作人员的影响；5.2.4 防止和减轻施工中生产的粉尘与震动读周围环境的危害以及对员工的伤 害；5.2.5 合理处置施工过程中产生的固体废弃物；5.2.6 监督检查安全生产管理制度和劳动保护用品的使用情况；5.2.7 监督检查机械设备的验收使用和安全防护设施到位情况；5.2.8 检查施工现场食宿健康等后勤管理状况；5.2.9 项目部对质量、环境及

42、职业健康安全行为进行每月检查并形成记录。工 程竣工提交一份评价报告，作为管理评审资料交经营部汇总；5.2.10 对造成重大质量事故、安全事故、环境危害，项目管理部应及时组织评 审会议，将进行重新评审。5.3 质量方针、环境方针、职业健康安全方针质量方针 ：规管理，追求过程精品；诚信履约，满足顾客要求，持续改进，争领行业新潮。环境方针：遵守法规，营造绿色建筑， 追求社区、人居和施工环境的不断改善！ 职业健康安全方针： 遵规守法，持续改进，以人为本，保障健康安全。5.4 策划5.4.1 环境因素的识别与评价5.4.1.1 项目部经理根据公司安全设备部下发的公司 环境因素台帐，组织项 目成员根据本项

43、目的具体情况， 从中识别出本项目部的环境因素， 由环境管理员 建立本项目环境因素台帐 ；5.4.1.2 项目部经理负责组织项目有关成员根据项目环境因素台帐评审出 本项目的重大环境因素， 经项目经理审核， 报管理者代表审核， 报安全设备部备 案，并形成项目重大环境因素清单 ；5.4.1.3 如本项目的生产工艺及材料或施工阶段发生重大变化时，应重新识别 环境因素，更新本项目的环境因素台帐 ，并将因变化而产生的新的环境因素 通过环境因素调查表反馈给安全设备部。5.4.2 危险源辨识、风险评价和风险控制策划5.4.2.1 项目副经理在开工后及时组织本项目部成员进行危害辩识与评审工 作，并填写危害辩识与

44、风险评价调查表 ，上报安全设备部；5.4.2.2 项目部及时将新出现的或有改变的危险因素填入调查表，上报安全设 备部；5.4.2.3 安全员根据公司的重大危险因素及其控制计划清单结合现场实际 情况建立本项目的重大危险因素及其控制计划清单 ，并实施有效控制。5.4.3 法律法规与其它要求5.4.3.1 项目部应根据公司下发的法律法规及其他要求清单识别出本项目 所涉及的法律法规及其他要求，并建立本项目法律法规及其他要求清单5.4.3.2 项目部人员积极参加公司组织的质量、环境、职业健康安全法律法规 及其他要求的培训，并按人力资源管理工作程序进行操作；5.4.3.3 项目部从外部接收到的质量、环境、

45、职业健康安全法律法规及其他要 求以信息交流方式传递到法律事务部。5.4.4 质量、环境和职业健康安全目标（指标）1、项目经理部与各分包单位全部签定安全生产管理协议2、根据现场状况编制专项安全施工方案3、现场指挥施工作业达到 JGJ59-99 要求4、施工现场设备设施达 JGJ59-99/3.0.9 、3.0310 、3.0.11 要求5、深基坑达到 JGJ59-99 表 3.0.5 要求6、物料提升机的使用达到JGJ59-99表的要求7、起重作业达到 JGJ59-99 表 3.0.12 要求8各施工现场的“临边、洞口”防护达到JGJ59-99表的要求。9、所有施工现场的临时用电达到三级配电、两

46、级保护10、集料平台倾覆事故为零11、化学危险品的存放使用符合有关规定12、脚手架搭设应符合要求13、焊接作业达到规定要求质量、环境和职业健康安全目标（指标）分解实施计 划工程项目质量目标一览表分部工程名称质量目标责任人地基与基础工程优良施银，贵宝，曾宪中主体结构工程优良施银，贵宝，曾宪中地面与楼面工程优良施银，贵宝，曾宪中装饰工程合格施银，贵宝，曾宪中屋面工程优良施银，贵宝，曾宪中安装工程优良传文，贵宝，曾宪中环境管理方案和职业健康安全管理方案1、安全员进行检查，凡没有与其分包单位签定安全生产管理协议的一律补 签。2、修改安全施工方案；安全施工方案应针对工程特点进行编制；具体措施 落实到人。

47、3、所有现场指挥人员特种作业人员经培训持证上岗4、设备设施经验收合格方可投入使用；按照设备设施操作规程进行操作。5、深基坑施工方案经上级部门审批后方可实施；加强作业人员安全知识教 育，严禁违章作业。6、对各在建项目进行检查，凡使用缺少安全防护装置的物料提升机的，一 律限期整改。7、起重作业安装拆除，维护人员必须满足相应上岗要求。司机、指挥人员 必须具备上岗证。8检查，凡不符合JGJ59- 99表要求的限期整改。2、将“临边、洞口”防护方案写入新开工程的施工组织设计并严格执行。9、各项目部对施工现场临时用电进行专项检查，不符合要求的限期整改。10、制定方案，有计算、有制作图；有质量检验和验收。1

48、1、定人按规定进行存放、保管；使用时有专人指导；形成发放记录。12、脚手架应制订专项设计方案； 脚手架设计方案经上级部门审批后方可实 施。搭设必须使用合格材料；必须严格按规搭设。13、焊接作业人员必须经过培训持证上岗；焊接时焊渣应进行防护处理，以 免造成火灾。严禁在焊接作业下方堆放易燃物质。5.5 职责、权限和沟通为促进有效的管理，项目部明确规定各部门的职责和相互关系，同时对信息 沟通和协商做出规定。5.5.1 职责和权限5.5.1.1 根据项目部管理目标和三位一体管理体系运行需要，对各个部门 的职责和权限作出规定。 各级管理人员应明确自已的职责和权限， 并严格按照规 定行使职责且保证所有活动

49、符合规定要求。5.5.2 信息沟通和协商5.5.2.1 部信息交流1、项目副经理负责将与相关方定期交流的有关质量、环境、职业健康安全 的信息及时通报给相关单位；2、对本项目成员及相关方的健康安全及环境方面的抱怨和建议由工会小组 长收集，并及时反馈给公司及安全设备部；3、紧急情况发生时的信息交流，执行应急准备与响应程序 ；4、部信息的交流，以信息交流报告书的形式进行交流并保存结果；5.5.2.2 外部信息交流1、项目副经理在实施过程中，将公司的质量、环境、职业健康安全方针有关 的信息传递给相关方；2、项目副经理应每月与相关方进行有关产品质量、 环境影响、 人员健康安全 信息的交流。3、项目副经理

50、每月一次进行检查确定是否进行了及时有效的信息交流， 对来 源于相关方的信息是否及时处理， 信息交流报告书是否有效保存并填写管理 体系运行检查表，发现问题填写整改表督促其纠正并验证。5.6 管理评审5.6.1 项目经理按管理评审计划编制本项目的职能围质量、环境、职业健康安 全管理评审输入资料；5.6.2 项目经理参加公司管理评审会议，并根据管理评审报告的决议组织改进；6.0 资源管理6.0.1 项目综合员依据项目预算总量、施工工期、施工进度计划负责编制本项 目能源及资源计划。6.0.2 项目部的日常工作如下：1、安全员负责所属围的供水、供电线路的管理及计量表的配备；2、技术负责人绘制项目施工现场

51、水电平面布置图 ，并明确计量点；3、综合员按月采集水、电消耗量，填入水电消耗卡，建立水电消耗台帐，按 季度作本项目水电消耗统计表并及时上报公司项目管理部；4、安全员定期检查设备完好程度及用水部位的使用情况；5、安全员建立主要用水、用电设备的维修保养制度。6.0.3 安全员优先选用节能型照明灯具， 合理布置照明灯具， 使光照射在施工 场界以的围 。6.1 资源提供6.1.1 为实施、保持并持续改进管理体系及其过程，同时及改善环境状况、控 制职业健康安全风险、 增进顾客满意， 项目经理应该确保提供必需的资源， 包括 人力资源、基础设施、工作环境、信息资源及财务等方面。6.1.2 各部门负责按有关规

52、定对相应资源进行有效管理，并定期检查资源配置 是否充足、适宜。6.1.3 当顾客要求变化导致资源需求变化时， 项目部确保及时提供所需的资源， 满足顾客要求，进而增强顾客满意。6.2 人力资源6.2.1 项目部综合员负责申报本项目培训计划，再按公司审核下达的培训计划 组织项目部人员参加培训。 若需增加培训计划， 由项目综合员负责填写培训计划 表报公司人力资源部、经批准后实施；6.2.2 项目部综合员负责对项目部成员培训情况进行检查并进行登记；6.2.3 由项目部组织的学习、培训由综合员负责填写培训情况登记表进行 记录；6.2.4 项目部综合员负责建立施工管理工作人员 （项目经理、 施工员、 质检

53、员、 材料员、资料员、安全员等） ，特殊工种人员（电工、电焊工、机械操作工等） 登记表，收集并保存上岗证 , 确保持有效证件上岗 ;6.2.5 项目部综合员对进场时的管理人员、特殊工种人员上岗证进行检查登记 , 进场后对持证上岗人员情况进行动态管理 , 并每月一次根据持证上岗检查情况填 写质量、环境、职业健康安全体系运行检查表 , 发现问题填写整改表 , 督促其纠正并验证。6.3 基础设施6.3.1 项目经理应识别设施配置的需要，提供所需的设施，当需求变化时，及 时提供、增添设施，确保需求。6.4 工作环境6.4.1 项目部工作环境中的各要素进行识别、确认和管理，并提供符合要求的 工作环境， 保证各部门人员的身心健康及对工作环境的要求得到满足， 从而使工 程质量符合要求。6.4.2 各部门负责保持各办公室的环境卫生。6.4.3 创造良好的工作环境，严格控制施工现场粉尘、垃圾、污水排放控制和 噪声排放控制。6.4.4 监视和测量设备的放置环境。7.0 过程管理7.1 产品实现的策划7.1.1 产品实现策划的总体要求与项目部管理体系的其他要求相一致，项目产 品实现通过施工组织设计 、项目管理计划、施工方案、工艺标准、管 理制度等来实