水泥质量手册

1、精选优质文档-倾情为你奉上- 有 限 公 司Q/HJS Z1482002目 录章节号0版本号 2000A第0次修改20020701共1页 第1页序号 内容 对应条款 页码1、颁布令 （0.1） 12、任命书（0.1） 23、质量手册说明 (0.2) 34、质量手册修改控制 (0.3) 45、企业概况 (0.4) 56、质量管理体系/总要求 (4.1) 67、文件控制程序 (4.2.3) 78、质量记录控制程序 (4.2.4) 129、管理职责/管理承诺 (5.1) 1510、管理职责/以顾客为关注焦点 (5.2) 1611、管理职责/质量方针 (5.3) 1712、管理职责/策划 (5.4)

2、1813、管理职责/职责、权限和内部沟通 (5.5) 2014、质量管理体系过程职能分配表 (5.5) 2515、管理评审程序 (5.6) 2616、资源管理/资源提供 (6.1) 2917、资源管理/人力资源 (6.2) 3018、资源管理/基础设施和工作环境控制 (6.3)(4) 3319、产品实现/产品实现策划 (7.1) 3620、产品实现/与顾客有关的过程 (7.2) 3821、产品实现/采购 (7.4) 4222、产品实现/生产和服务提供 (7.5) 4623、产品实现/监视和测量装置控制 (7.6) 5224、测量分析改进 (8) 5425、监视和测量/顾客满意 (8.2.1)

3、5526、监视和测量/内部质量审核程序 (8.2.2) 5927、监视和测量/过程的监视和测量 (8.2.3) 6228、监视和测量/产品的监视和测量 (8.2.4) 6329、监视和测量/不合格品控制程序 (8.3) 6930、监视和测量/数据分析 (8.4) 7231、监视和测量/改进控制程序 (8.5) 75- 有 限 公 司Q/HJS Z1482002总则:颁布令章节号01版本号 2000A第0次修改20020701共1页 第1页颁 布 令公司依据GB/T190012000idtISO90012000（质量体系要求）由企管部编制的质量手册2000A版，现经我审批颁布，从2002年7月1

4、日开始实施，原质量保证手册第3版同时作废。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，公司全体员工必须严格遵守，认真执行。 总经理： 年 月 日- 有 限 公 司Q/HJS Z1482002总则：任命书章节号01版本号 2000A第0次修改20020701共1页 第1页任 命 书为了贯彻执行ISO9001：2000（质量管理体系要求），加强对质量管理体系运行的领导，特任命 为我公司的管理者代表。管理者代表职责：1、 保质量管理体系的过程得到建立和保持。2、 高质量管理者报告质量管理体系运行的业绩，包括改进的需求。3、在整个组织内促进满足顾客要求意识的

5、形成。4、就质量管理体系有关事宜对外联络。 总经理： 2002年7月1日- 有 限 公 司Q/HJS Z1482002总则：质量手册说明章节号02版本号 2000A第0次修改20020701共1页 第1页2.1 手册内容 本手册系依据GB/T190012000 idtISO9001：2000质量管理体系要求（除7.3章节）和本公司的实际相结合编制而成，包括：02.1.1 删改说明：公司生产的32.5R型强度等级的普通硅酸盐水泥产品符合国家GB1751999硅酸盐水泥 普通硅酸盐水泥所有要求，并能满足顾客按照JGJ552000普通混凝土配合比设计规程使用于普通混凝土建筑材料的要求，所以，本公司不

6、需建立产品的开发和设计过程，在应用GB/T190012000idtISO9001：2000质量管理体系要求标准时删减了7.3设计和开发章节。02.1.2 公司质量管理体系要求的所有程序文件和相关质量管理标准。02.1.3 对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用表述。02.2 术语和定义： 本质量手册采用GB/T190002000idt ISO9000：2000质量管理体系基础和术语标准中的术语和定义。02.3 本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行，手册管理的所有相关事宜均有企管部统一负责，未经总经理批准，任何人不得将手册提供给公司以外的人员，手册持有者调离原岗位时，应将手册交还企管部

7、，并办理移交登记手续。02.4 手册持有者应使其妥然保管，不得损坏、丢失，随意涂改。02.5 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈企管部，由企管部统一汇总整理后，提交公司高层领导，公司总经理定期对手册的符合性、适用性、有效性进行评审，评审后手册进行必要的修改，对手册的修改按文件控制程序执行。- 有 限 公 司Q/HJS Z1482002总则：质量手册修改控制章节号03版本号 2000A第0次修改20020701共1页 第1页章节号修改条款修改日期修改人审核人批准人- 有 限 公 司Q/HJS Z1482002总则：企业概况章节号0.4版本号 2000A第1次修改200

8、20701共1页 第1页 公司于1976年建成投产，在20多年的创业过程中，依靠科技进步和改革开放的政策，大胆开拓，在1997年投入7000万元资金进行技改扩建，投产了30万吨级三台机立窑生产线，使当时的生产能力达到50万吨，由于客观上推进城市化进程的需要以及产业结构调整需要，公司在2000年底关闭了20万吨级生产线。并转换了经营机制，2003年7月公司投资2000万元改扩了一条50万吨级的水泥粉磨生产线，在2004年底关停了2台机立窑，到目前为止公司生产规模为年产80万吨水泥粉粉磨企业，拥有固定资产1.3亿元，占地面积80000平方米，员工280人，企业先后成为省级先进企业和省重点骨干乡镇企

9、业。本公司自从1984年进行基础管理工作整顿以来，各项企业管理工作开展扎实有效，在1997年通过了ISO9002质量体系认证，2002年通过了ISO9001：2000版标准体系的转换复查，确保了产品质量的稳定和提高，使出厂水泥合格率，富裕强度合格率，包装袋重合格率连续22年达三个100%，在历次的产品质量抽查中均获得质量优胜、质量标兵企业称号。“佳力”牌普通硅酸盐水泥曾是浙江省的优质产品和农业部优质产品，2002年“佳力”水泥被评为“杭州市著名商标”，2003年“佳力”牌42.5水泥被评为“杭州市名牌产品”。公司工艺装备先进，技术力量雄厚，现有主要生产设备为2.4×8米的生料、水泥磨

10、各2台，3×13米的水泥挤压粉磨一台，2.2×14米的沸腾烘干炉一台，3×11米的机立窑1台，四条配料生产线采用计算机数据控制，具有先进的均化工艺设施，部门之间信息沟通简洁方便。由于公司重视技术力量的培养，使企业拥有了一支过硬的技术管理队伍。 公司主要生产32.5R普通、复合硅酸盐水泥和42.5普通水泥，产品主要销往浙东市场和萧山本地市场，享有很高的质量信誉和商业信誉。地址：萧山红垦3号桥 电话： 传真: 邮编：- 有 限 公 司Q/HJS Z1482002质量管理体系/总要求章节号4.1版本号 2000A第1次修改20020701共1页 第1页1 目的 为公司的

11、质量管理建立、实施和保持文化体系，确保产品符合规定要求。2 范围 适用于公司质量管理体系运行的全过程3 职责3.1 总经理 a、建立/实施和保持质量管理体系b、批准质量手册和发布质量方针目标c、确保必要的资源3.2 管理者代表a、确保质量管理体系的过程得到建立和保持。b、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括持续改进。3.3 企管部 组织编制与质量方针和目标相适宜的质量管理体系文件，确保公司质量管理体系正常运行。4 程序4.1 质量管理体系的总要求。 按照ISO9001：2000标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。a、满足生产32.5、42.5普通复合硅酸盐水

12、泥所需要的质量管理体系，删减除7.3设计和开发、7.5.2生产和服务提供的的确认、7.5.4顾客财产以外的管理职责、资源提供、产品实现、以及测量、分析和改进四个过程。b、通过工艺流程图、职能分配表、职责与权限、程序文件的描述等，明确过程之间相互顺序和接口关系。 c、编制确保过程实现有效运行的文件，包括质量手册及6个程序文件（文件控制、记录控制、管理评审、内部质量审核、不合格品控制、改进控制）质量计划、工艺操作规程、检验方法以及记录等。d、对过程控制通过内审、管理评审、日常监督的监视、测量，确保有充足的资源，获得必要的信息，确保过程受控。e、将过程监测结果形成记录加以分析，并采取纠正和预防措施，

13、以实现持续改进达到预定策划的结果。4.2 为满足上述要求，本章编制了下列程序文件 标题 ISO9001：2000对照条款文件控制程序 4.2质量记录控制程序 4.3- 有 限 公 司Q/HJS Z148.012002文件控制程序章节号4.2.3版本号 2000A第0次修改20020701共4页 第1页1 目的 确保公司各工作场所得到相应的有效版本文件，防止误用失效作废的文件。2 适用范围 适用于质量体系相关文件的控制。3 职责3.1 总经理负责批准发布质量手册，审批质量体系程序文件。3.2 管理者代表负责审核质量手册及审批其它质量体系文件。3.3 企管部负责组织质量体系文件的编制、管理和评审。

14、3.4 公司办负责发放、回收。4 相关文件 质量记录控制程序5 程序5.1 文件分类和保管。5.1.1 文件的分类 a、形成文件的年度方针目标。b、质量手册c、体系程序文件d、水泥质量管理规程（工艺质量控制），相关技术标准。e、工艺操作规程，各岗位工作标准和其它管理制度、规范等。f、其它文件：如针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计输出文件或其它标准、规范等。5.1.2 文件的保管 5.1.1 条款的文件和各种行政管理文件包括与质量体系有关的政策法规文件由办公室保存归档。5.2 文件的编号5.2.1 质量手册: Q/ HJS Z ×××××

15、;×年代号顺序号 质量文件代号 公司名称代号 企业标准代号5.2.2 程序文件： Q/ HJS Z ××.×××××年代号流水号顺序号 质量文件代号 公司名称代号- 有 限 公 司Q/HJS Z148.012002文件控制程序章节号4.2.3版本号 2000A第0次修改20020701共4页 第2页5.2.3 其它文件： Q/ HJS × ××××××年代号顺序号 文件代号公司名称代号企业标准代号5.3 文件的编写、审核、批准5.3.1 质量手册

16、（程序文件）由企管部组织编写，管理者代表审核，总经理审批并发布。5.3.2 其它质量文件由各职能部门起草；由企管部组织编制审核，管理者代表审批。5.4 文件的控制 质量文件分为受控文件和非受控文件： a、公司内发放的质量文件及提供给审核机构质量手册为受控文件。b、提供给顾客的为非受控文件。 受控文件在该文件标题中下加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。5.5 文件的更改5.1.1 文件的更改按原文件的审批的相同程序进行，该文件原审批领导若指定其它部门审批时，该部门要获得审批所需依据的有关背景村料。5.5.2 文件和资料要更改时，由原编制部门填写“文件更改申请单”，更改申请单上要标明更改的内容

17、和性质，质量文件和资料更改内容的执行日期；经授权审批人审批。5.5.3 当文件和资料经多次更改，不易识别时或文件资料需要进行大幅度修改时，要进行换版。5.5.4 当文件和资料因打印或编写笔误需要进行修改时，必须用红色的钢笔或圆珠笔在被划改的部分划上“=”横线，然后用黑色笔在划改部分上写上正确的内容。5.6 文件的发放5.6.1 文件在发放前，由授权人审批，并编制可识别现行修订状态的控制清单，以防止使用失效或作废文件，确保公司对质量体系有效的运行。5.6.2 文件的发放，由企管部填写文件发放清单，并在文件上加盖“受控”印章交办公室发放。5.6.3 因破损而重新领用的新文件，分发号不变，但需收架相

18、应的旧文件。5.6.4 因丢失而补发的文件，给予新的分发号，并注明已丢失文件的分发号失效。5.6.5 发放文件时，必须在文件上填写分发号，并有文件接收人在文件发放清单上签字。5.6.6 新版文件发放时，必须同时收回旧版文件。5.7 文件的保存、作废与销毁5.7.1 文件的保存 a、保管与质量体系相关的文件。b、各部门的文件由部门文件持有人保管。c、由企管部按照受控文件清单每年对各部门的受控文件进行一次检查。d、办公室负责文件资料的整理归档。- 有 限 公 司Q/HJS Z148.012002文件控制程序章节号4.2.3版本号：2000A第0次修改20020701共4页 第3页5.7.2 文件的

19、作废与销毁 所有失效或作废文件由办公室及时从所有白使用场所撤出，并填写文件销毁申请单，经管理者代表审批后销毁。5.7.3 文件的借阅、复制 文件的借阅、复制由各部门负责人申请，经管理者代表审批后，向办公室借阅、复制。5.8 外来文件折控制5.8.1 收到外来文件资料的部门，需识别其适用性，交办公室控制其分发，以确保其有效，同时收回旧版文件资料。5.8.2 企管部负责收集相关的国际、国家、行业标准的最新版本。5.9 管理者代表每年组织一次公司质量管理体系文件评审，在上级标准、法律法规变更时，公司文件须作相应更改，并再次按原程序进行批准发布。5.10 对承载媒体不是纸张的文件（如光盘、磁带等）控制

20、，参照上述规定执行。5.11 作为质量记录的文件应执行质量记录控制程序。6 记录文件发放清单文件借阅登记表文件资料控制清单文件更改申请单文件销毁申请单- 有 限 公 司Q/HJS Z148.012002文件控制程序章节号4.2.3版本号 2000A第0次修改20020701共4页 第4页文件控制过程简图各职能部门起 草 汇总编制企管部 管代/企管审 核 校对 审 批总经理/管代 办公室打 印 更改企管部受控清单 办公室登记发放 职能部门宣贯实施 职能部门信息反馈 管代/企管评 审 - 有 限 公 司Q/HJS Z148.012002质量记录控制程序章节号4.2.4版本号 2000A第0次修改2

21、0020701共3页 第1页1 目的确保公司所有质量记录符合质量管理体系要求。2 范围 适用于为证明公司产品符合质量要求和确保管理体系有效运行的所有记录。3 职责3.1 办公室负责质量记录的标识、保存期规定和处置。企管部负责监督、检查部门的质量记录。3.2 各部门核算员负责管理本部门的质量记录。4 相关文件（文件控制程序）5 程序5.1 质量记录编号5.1.1 各部门根据质量管理体系文件折要求，设计本部门的质量记录表式，交办公室审核后统一编号。5.1.2 各种质量记录表式由办公室每年编制质量记录清单。5.2 质量记录的填写及更改5.2.1 质量记录的填写需及时、内容真实完整，量值准确，字迹清晰

22、，不得随意涂改，记录应签署记录者姓名，并注明日期。5.2.2 化验室各类记录、台帐填写一律用碳素墨水或蓝黑墨水。5.2.3 生产运行中的记录台帐、填写除需金黄色联复写外，一律用钢笔、圆珠笔填写。5.2.4 因记录错误需要修改时，在被修改部分划上“=”条横杠，然后在划改部分的上方写上正确内容。5.2.5 涉及重要质量检验记录的更改，除按5.2.4条款执行外，必须在被改部分的下方签上被改者的姓名，同时必须经化验室主任签字后生效。5.3 质量记录的收集、整理、编目、归档与保存。5.3.1 各岗位的班组在每月底前将本岗位的各种记录交本部门办公室保存。5.3.2 在每月10号前，各部门负责人、核算员对各

23、种质量记录按类别、时间程序等进行整理，装订成册，分类保管，并在封面上注明名称、时间、保管年限，以便于查阅。5.3.3 化验室各类汇总台帐、质量月报表，隔年3月前交档案室存档，长期保存。5.3.4 化验室的各种原始记录保存期3年，生产车间的原始记录保存期1年，各类台帐保存期3年。5.3.5 质量记录的保存环境需适宜，有防鼠、防蛀、防火、防霉措施，以确保记录安全。5.4 办公室每年对各部门进行一次质量记录的保管情况检查。5.5 质量记录的借阅、复制和销毁。 质量记录的错阅、复制和销毁按照文件控制程序执行。6 记录质量记录清单 部门负责人表式设计 审核编号 办公室 文印室打印操作人员记录归档保存备考

24、编目档案室部门办公室收集整理分类装订成册部门办公室保存 办公室到期销毁- 有 限 公 司Q/HJS Z1482002管理职责/管理承诺章节号5.1版本号 2000A第0次修改20020701共1页 第1页1 目的 确保总经理承担和实施的活动符合质量体系运行的要求2 范围 适用于公司从事与质量活动有关的人员3 程序3.1 总经理通过以下活动建立实施质量管理体系为持续改进其有效性的承诺提供证据。3.1.1 以满足顾客和法律法规为基本要求，按GB/T190012000标准，建立质量管理体系文件、通过会议、培训等形式传达到全体员工，加以有效实施。3.1.2 总经理制定本公司的质量方针和质量目标，并以文

25、件形式发布，传达到全体员工。3.1.3 按计划主持管理评审，并按“管理评审程序”要求实施控制。3.1.4 提供足够资源包括人力资源、设备、资金等以满足国家法律法规及顾客对产品质量要求和持续改进质量管理体系运行的要求。- 有 限 公 司Q/HJS Z148.012002以顾客为关注焦点章节号5.2版本号 2000A第0次修改20020701共1页 第1页1 目的 了解和掌握顾客的要求,并予以确定和满足2 范围 适用于公司与顾客沟通的全过程3 职责总经理以增强顾客满意为目的，负责了解和确保顾客当前和未来的要求，并予以确定和满足。4 程序4.1 确定顾客的需求和期望。 通过市场调查，走访顾客，召开顾

26、客订货会等形式，了解顾客对水泥产品及相关的服务质量要求。4.2 将顾客的需求和产品标准、法律法规输入质量管理体系运行的各过程中，并形成文件满足其要求。4.3 顾客需求与产品相关的法律法规发生变更时，必须作出相应的更改，持之以恒地满足法律法规和顾客的要求。4.4 对公司内部质量审核及顾客反馈意见和所采取纠正或预防措施实施评审，以有效实施改进满足顾客期望。5 记录- 有 限 公 司Q/HJS Z148.012002管理职责/质量方针章节号5.3版本号 2000A第0次修改20020701共1页 第1页质量方针:质量第一兴企业、顾客至上求信誉总经理： 年 月 日1 质量方针是公司质量管理的宗旨，是满

27、足顾客要求和持续改进，达到质量管理体系有效运行的承诺。2 本质量方针为各部门制订目标提供了框架，所制订的质量目标力求先进，有创新意识。3 本方针隐含两层含义：当产量与质量发生矛盾时，以质量为重，服从于质量，对下道工序比为顾客，通过持续的改进，确保不合格的产品不进入下道工序。以质量第一为要求点，视质量为企业的生命，满足甚至超越顾客的需求和期望，通过持续改进使企业赢得市场，取得信誉。4 总经理组织各部门负责人对公司质量方针的适宜性进行一次年终评审。- 有 限 公 司Q/HJS Z148.012002管理职责/策划章节号5.4版本号 2000A第1次修改20020701共1页 第1页1 目的 保持质

28、量管理体系的完整性,确保质量目标有效实施。2 范围 适用于公司质量管理体系运行所覆盖的所有过程。3 职责3.1 总经理策划公司质量方针、目标以及确保质量体系运行的必要资源。3.2 办公室负责对质量方针目标文件的编制企管部对实施情况进行监督检查或验证。4 相关文件 文件控制程序 公司质量目标分解表5 程序5.1 质量目标的制订和实施5.1.1 总经理制定能满足产品要求所需的并可测量的质量目标。5.1.2 管理者代表依据质量总目标分解制定各部门的分目标。5.1.3 质量目标以文件形式发布，并使全体员工得到理解并付诸实施。5.1.4 对质量目标进行管理评审，以保持适宜性和有效性。5.2 公司质量目标

29、 a、顾客满意率达95%以上。b、32.5等级水泥强度达40Mpa，42.5等级水泥48 Mpa.5.3 质量管理体系策划5.3.1 质量管理体系在下列情况下进行策划。a、质量管理体系标准重大修改或换版。b、质量方针、目标变更或组织机构变更。c、生产产品结构变更或重大技改项目实施。d、涉及水泥产品国家标准或重要法规变更。e、发生重大质量事故、安全事故或市场重大变故不能满足顾客要求。5.3.2 质量管理体系策划的实施。依据PDCA循环实施：a、规定质量目标及相应的质量管理过程，和实施责任人（部门）。b、过程（实施）有记录。c、对实施结果进行检查验证。d、对验证（评审）后采取纠正或预防措施输入相关

30、的过程进行新的策划。e、质量策划的文件“文件控制程序”加以控制。f、质量策划实施情况信息输入管理评审。- 有 限 公 司Q/HJS Z148.012002管理职责/职责、权限和内部沟通章节号5.5版本号 2000A第0次修改20020701共4页 第1页1 目的 明确各部门的职责、权限和沟通的要求，提高全体员工的对公司建立质量体系的意识，确保体系有效运行。2 范围 适用于公司质量管理体系运行所涉及的部门3 职责和权限3.1 总经理 a、认真贯彻执行国家上级有关部门的法律、法规。b、领导和组织本企业的质量管理工作，对产品质量负全部责任。c、制定质量方针、目标，并传达贯彻到全体员工使之理解并执行。

31、d、规定并授权各部门负责人，质量检验人员和内审员的职责和权限，并支持协调其工作。e、任命公司管理者代表f、每年至少组织一次以上管理评审。g、批准发布公司质量手册、方针、目标、质量体系等文件。h、确保质量管理体系运行必需的资源配置。3.2 管理者代表a、建立公司质量管理体系并确保其有效运行。b、审核公司内部质量审核计划和报告，向总经理报告质量管理体系运行的业绩和改进需求。c、负责顾客投诉、顾客反馈意见的纠正和预防措施的实施。d、主持公司质量管理体系运行过程的重要质量策划和内部沟通会议。e、负责与质量体系有关事宜的外部联络。3.3副总经理（生产技术副总）a、协助总经理规定各部门质量职责并考核实施情

32、况。b、负责生产的均衡与协调，保证生产过程处于受控新诗态，防止出现产品或质量体系的不合格。c、审核公司质量管理体系运行各过程中的标准和相关文件。d、协助总经理落实产品实现过程必备的资源（人力资源、基础设施）。e、负责公司新产品、新技术、新工艺、新设备的开发和应用计划。3.4 营销副总经理 a、负责审核年度采购计划和销售计划。b、制定和组织实施采购控制，确保采购物资满足水泥生产规定要求。c、制定组织实施与顾客有关的过程控制，确保向顾客提供符合规定的产品和满足顾客要求。d、制定顾客满意度测量e、制定本部门质量责任制并实施考核，确保本部门人员履行质量职责。3.5 办公室：制定并实施文件控制程序制定并

33、实施质量记录控制程序- 有 限 公 司Q/HJS Z148.012002管理职责/职责、权限和内部沟通章节号5.5版本号 2000A第0次修改20020701共4页 第2页3.6 企管部职责a、负责公司质量体系文件的汇编和管理。b、负责公司质量体系运行及质量记录的监督检查。c、负责公司监视和测量装置管理。d、制定培训计划并实施管理。e、组织公司内部质量体系审核，并及时向总经理和管理者代表汇报体系运行情况。3.7 生产安全部a、认真贯彻执行公司的方针、目标，对生产目标进行分解落实，确保完成年度目标。b、贯彻实施生产和服务提供。c、编制生产计划和审批设备检修计划与措施，对生产过程的实施情况进行检查

34、督促。d、负责安全生产环境保护、劳动保护的检查并制订措施，消除隐患，预防事故发生。e、负责消防器材的管理和工具的领用审批，确保消防器具完好有效。f、对安全生产检查中发现的事故隐患向责任部门提出限期整改，并检查其实施情况。g、对违章违纪操作人员作出处理。h、做好工伤事故的统计报告和调查处理工作。3.8 营销部a、负责公司原燃材料和辅助混合材料的采购和验收工作。b、实施采购控制确保采购产品满足水泥生产规定要求。c、配合场地收货做好帮燃材料的入库、标识管理工作。d、配合企管部做好测量设备的采购工作。e、负责公司水泥产品销售和服务工作。f、实施与顾客有关的过程控制确保向顾客提供符合规定的产品和满足顾客

35、的要求。g、实施顾客满意程度测量使顾客的满意程度能及时得到测量。3.9 化验室a、 按GB1751999硅酸盐水泥 普通硅酸盐水泥标准和水泥企业质量管理规程制定公司质量管理规程和过程工艺质量控制并监督检查其有效措施。b、负责产品的标识和可追溯性。c、对水泥产品的特性进行监视测量，实施对产品全过程的质量控制。d、制定化验室质量责任制，确保能承担公司质量体系运行的质量职责。e、按不合格品控制程序对不合格品实施有效控制。f、负责收集、分析和评价公司质量体系运行过程中的数据并采取适当的改进措施，提高公司质量体系运行的有效性。g、配合企管部实施监视和测量装置的控制。h、按公司质量体系文件要求落实化验室资

36、源配置，包括化验室人力资源的培训需求。i、积极参与提高产品质量的改进活动。3.10 机修配电车间 a、负责实施工艺设备的安装和维护。b、负责实施基础设施和工作环境控制，使产品实现过程中所用的设备能满足规定要求。c、负责公司设备管理及其配件的采购管理工作，确保设备及配件满足规定要求。- 有 限 公 司Q/HJS Z148.012002管理职责/职责、权限和内部沟通章节号5.5版本号 2000A第0次修改20020701共4页 第3页d、制定本部门质量责任制，确保本部门的职责履行。3.11 生产车间（生料、熟料、成品）a、完成公司下达的产质量目标任务。b、实施生产和服务提供的控制。c、制定本车间质

37、量责任制，实施对本车间岗位工的产、质量、工艺要求，安全、环境保护、劳动防护、劳动纪律的考核，确保产品能满足内控规定要求和顾客的需求。d、配合企管部搞好岗位培训工作。e、配合化验室实施产品的标识和可追溯性工作。4 内部沟通 对公司内质量体系过程的内部沟通作如下规定：4.1 总经理通过授权文件、质量手册、管理评审、会议信息等渠道向各部门传达公司的质量体系运行要求和改进计划。4.2 通过生产例会，班前班后会，电脑内部网络，实现上下级和部门之间的沟通。4.3 将产品实现过程的质量信息由化验室用报表或其它方式与各部门岗位之间进行沟通与传递。并将重要的纠正在预防措施情况上报管理者代表审批。4.4 质量体系

38、运行各过程有关工作质量及信息由企管部与各部门沟通协调，重要的纠正或预防措施情况上报管理者代表审批。4.5 对于顾客的意见和有关顾客的投诉由营销部与企管部和化验室及时沟通，重要的质量投诉信息及纠正或预防措施实施情况上报管理者代表审批。4.6 信息处理反馈4.6.1 化验室通过数理统计方法，对日常生产的质量进行分析，及时将信息反馈到公司领导、企管部及有关部门。4.6.2 企管部对质量管理体系中出现的不合格项通过纠正措施后，将信息反馈到公司领导及相关部门。4.6.3 企管部每月将各部门的传递信息进行系统汇总和分析，将信息反馈给公司领导和有关部门。- 有 限 公 司Q/HJS Z148.012002管

39、理职责/职责、权限和内部沟通章节号5.5版本号 2000A第0次修改20020701共4页 第4页质量管理体系过程职能分配表要 部求 门总经理管代营销副办公室企管部营销部生安部化验室生车间熟车间成车间机车间备注4.1 质量管理体系4.2 文件要求4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策 划5.5 职责、权限、沟通5.6 管理评审6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.4 采 购7.5.1 生产和服务提供7.5.2 生产和服务提供确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.6 监视和测量装置控制8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品的控制8.4 数据分析8.5 改进注：“”主要负责部门，“”配合负责部门。- 有 限 公 司Q/HJS Z148.012002管理评审程序章节号5.6版本号 2