标识和可追溯性控制程序20110901

1、版本/修订00内部首次发行制定人徐先龙 签名/日期生效日期批准流程：（文件制定人负责决定批准流程并在需批准部门的 中打“X”）品质部 X 生产部 X 生产工程部 研发部（机械） 研发部（电气） 人事部 财务部 售后服务 业务部 物控部 X 管理者代表 X 总经理 X 分派流程（书面文件）品质部 X 生产部 X 生产工程部 X 研发部（机械） X 研发部（电气） X 人事部 X 财务部 售后服务 业务部 物控部 X 管理者代表 X 总经理 X3 分派流程（电子文件）品质部 X 生产部 X 生产工程部 X 研发部（机械） X 研发部（电气） X 人事部 X 财务部 售后服务 业务部 物控部 X 管

2、理者代表 X 总经理 X3 1.0目的为防止不同类别、不同检验状态的物料混用和误用，当有规定时，实现设备或者产品的可追溯性。2.0范围该程序文件适用于采购物资，装配之中的或者完成设备及检验状态标识。3.0 定义 3.1 设备：包括公司已下生产指令单的组装件，物料以及外发加工的组装过程之中的设备。3.2 批量：单位时间内完成设备的数量。 4.0权责4.1仓库管理员负责对采购物资进行标识，维护和管理，以及物料接收、贮存以及完成设备交付阶段标识的控制4.2 研发部和生产工程部负责制定物料编号和产品编号，对设备研发的电气程序和机械图纸以及相关技术参数的控制和研发。4.4 生产部负责组装过程中的物料、组

3、装中的设备和设备的标识和记录控制。4.5 品质部、生产部和物控部负责对生产作追溯跟踪，各相关部门及岗位负责提供产品记录和资料。4.6 人事行政部负责制作相关标识内容和方法。5.0程序 5.1 标识的方式 在设备（包括采购物资、装配中、完成设备）上作出明显标识，以确定其设备类型，可采用挂牌、粘贴标签、印记或跟踪产品记录卡、履历卡、流程卡分区摆放等可以标定产品类型的任何有效方式进行标识。 5.1.2 检验试验状态标识; 在未经检验或经过检验的设备或者配件上作出明显标记，以确定其检验试验状态。原则上以分区摆放的方式进行标识，也可采用挂牌、粘贴标签、印记等其它有效方式。 检验试验标识分为：待检，（已检

4、）合格，（已检）不合格、返工、让步接收（返修）、降级使用、报废等。 5.2 采购物资的标识 采购物资进厂，仓管员负责将其放置于待检区，对于本身未做设备（配件）标识或标识不清的采购物资，需挂上”采购物资标识卡”，或贴上“采购物资标签”，注明采购物资名称、编号。规格、数量、进厂日期等内容。 经质检检验合格的采购物资，由检验员做好合格标识方可办理入仓手续，由仓管员按照实物做好标识，注明采购物资的名称，编号，规格，数量等内容。 检验不合格的采购物资保持原有产品标识，由检验员做好不合格标识并记录不合格内容后置于不合格区。 批量物资零星发放区时，仓管员应按照原标识内容做好相应的标识移植，以确保发放的物资有

5、明确标识。5.2.5 对于紧急放行的采购物资，由仓管员用“紧急放行”标签或印章对其行标识。并做好记录，以便于需要时实现追溯。5.3 生产过程中的标识5.3.1 生产过程中，使用人员在使用物资前，应检查其标识，对没有标识或标识不清的，应及时向原标识部门报告，以免产品混用或错用。5.3.2 在制品、半成品，可使用“工序卡”、 “产品标识卡”、“产品标签”等标识其名称型号（规格）、生产日期等内容。其各个工序的检验状态，可通过工序卡上的相应栏目反应。5.3.3 对于生产过程中所使用的物资，如未能保持原有产品标识，可在盛装的容器上直接表明名称、型号（规格），或使用标签进行标识。5.3.4 对于待检品，需

6、放置于待检区，或放置待检牌；对于不合格品，需放置于合格区，或由品检员加上“检验合格标签”或印签；对于不合格品（包括采购物资），需放置于不合格区，或由检验员加上“检验不合格标签”或印章。5.4 成品标识5.4.1 加工完成或各种原因退回的成品，其产品标识同4.3.1，如包装箱上已有注明，可不再做产品标识，放置于待检区（检验后，可保持原有产品标识）。5.4.2 检验合格的成品，由检验员出具产品检验合格证，由生产部装上产品铭牌，方可办理入库手续。检验不合格的成品，由检验员加上“检验不合格标签”或印章，将其放置于不合格品区。5.4.3 检验不合格的成品，由检验员加上“检验不合格标签”或印章，将其放置于不合格品区。5.5 标识的管理5.5.1 品质部负责所监督有标识的有效性进行并检查其有效性。5.5.2 各部门负责所属区域内各类标识的维护，如发现标识有损坏，遗失等情况，需报原标识部门进行处理。5.5追溯的一般流程如下图所示;注：实际操作时。可根据需