铁路工程甲控物资管理办法

1、*铁路专用线工程甲控物资管理办法第一章总则第一条为规范和加强*铁路专用线指挥部（以下简称：指挥部）建设工程项目物资采购和管理工作，明确职责、规范流程，确保工程质量、安全、工期、投资和环保得到有效控制，根据工程建设项目货物招标投标办法（国家七部委2005年第27号令）、铁道部铁路建设项目物资设备管理办法（铁建设200683号）、关于印发铁路建设项目物资设备供应商信用评价的通知（铁建设200791号）、关于重新印发铁路建设项目甲供甲控物资设备目录的通知（铁建设2010163号），根据公司的管理机制和指挥部的管理办法、标准以及结合铁路专用线建设的实际情况，特制定本办法。第二条本办法适用于*铁路专用线

2、项目工程甲控物资管理。第三条指挥部相关部门、工程承包、监理、设计单位、供应厂商（以下简称供方）等工程相关单位（部门）均应遵守本办法。第二章物资分类及其范围第四条*铁路专用线工程物资采购实行分类管理，所有物资分为两大类：（一）甲控物资：是指在工程招标文件或合同中约定，在指挥部的监督下，由工程承包单位组织招标采购的物资（甲控物资目录附表1）,并负责签订合同的物资（二）自购物资：是指在工程招标文件和合同中约定，由工程承包单位自行采购并签订合同的物资。第五条工程承包单位必须严格按照物资分类管理的权限进行物资的采购,确需调整采购方式的，必须报指挥部批准后方可进行，否则不予验工计价，所造成的一切损失以及后

3、果由工程承包单位自行承担。监理单位应加强监督，履行职责，确保进场物资符合设计标准及质量要求。第三章组织机构与职责第六条指挥部物资管理实行统一领导分类管理，分级负责管理体制。第七条为加强甲控物资管理工作，指挥部设甲控物资工作小组：（一）组长由指挥部指挥长担任；副组长由指挥部分管物资的副指挥长、总工程师担任。组员由物资设备部、工程技术部、安全质量部经理、副经理组成，甲控物资工作小组办公室设在物资设备二部。（二）工作小组职责：1、全面负责*铁路专用线甲控物资管理、落实措施工作。2、对甲控物资管理工作的实施全过程进行监督检查，并负责考核工作。3、负责甲控物资合格供方（厂、商）资格的审查和确认批准。4、

4、甲控物资年度需求计划由公司审核后下达。5、工作小组负责甲控物资季度、月度需求计划的审核。6、负责审核甲控物资料款的代扣代付。7、物资设备二部负责甲控物资的日常管理工作。第八条职责分工（一）物资设备部职责：1、认真贯彻执行国家、铁道部有关法律、法规、规范、行业标准和公司规章制度。2、负责铁路专用线甲控物资归口管理，制定物资管理办法，并检查、指导、监督工程承包单位甲控物资管理工作。3、负责制定合格供应厂商资格条件和资格审查。经指挥部领导批准后，发布合格供方名录（附表7）。4、负责汇总工程承包单位上报的物资需求计划的核实。5、负责核实工程承包单位提报的季度、月度物资需求计划（附表10）,并送交工程技

5、术二部审核报指挥部领导批准后实施。6、负责接收工程承包单位上报公司的年度计划的呈送工作。7、负责审核甲控物资的采购计划和招标文件，并监督、指导招标工作。8、深入施工现场，调查了解甲控物资使用动向，供求状况，质量保障，随时抽查或送第三方检测机构检验。不合格的物资禁止使用到施工工程中。9、负责组织工程承包单位定期对甲控物资供应商信用评价及考核工作。（二）工程技术部：负责审核工程承包单位上报的季度、月度甲控物资的需求计划（名称、规格型号、数量、材质、技术标准）。（三）安全质量部：定期或不定期抽查物资达标情况，及时通报甲控物资中存在的质量问题，并提出处理意见。第九条工程承包单位职责1、严格执行铁道部、

6、公司各项规章制度和指挥部物资管理办法。2、设立专门的物资管理机构，建立健全物资质量管理体系，物资验收工作要严格按照国家和行业技术标准、设计要求和采购合同中的质量条款进行，并制定实施细则。3、按照工程承包合同和指挥部的要求及项目施工组织方案，及时、准确地向指挥部提报甲控物资总（年度、季度及月度）需求计划（附表9、10、11）,严格按照施工设计对甲控物资数量及质量标准负责，并承担由于计划不准确而造成的一切损失。4、甲控物资的采购计划需上报指挥部进行审核。并邀请有关部门参与和监督招标采购活动。5、按照规定对采购的甲控物资进行检查，包括对物资的名称、规格、型号、数量、检测报告、合格证书、质量保证承诺（

7、包括产品质量保证期和产品缺陷召回、经济损失责任赔偿的承诺等）、外观质量进行检查验收，并按规定对物资质量进行抽检；属于行政许可或强制性认证的，应检查行政许可或强制性认证证书。检验出不合格的物资有权拒绝接收，清退出场，由供应厂商负责处理。6、必须保证甲控物资的质量符合设计文件及合同要求，并负责甲控物资的组织供应、质量监控等工作。对于重要物资实行驻厂监造。7、负责甲控物资的进场计划、交货地点、验收、仓储保管、发放使用等工作。因保管不善造成丢失、损坏的，由工程承包单位负责，并承担由此产生的重新采购而加大成本和延误工期所造成的损失。8、随时接受驻地监理工程师、指挥部等有关部门对物资采购、贮存、使用、质量

8、管理等方面的监督检查。9、每月10号前按时向指挥部物资设备二部报送甲控物资月份收料统计表（附表15）分类装订成册。第十条勘察设计单位职责1、必须选用符合铁路主要技术政策、装备政策的物资，明确是否属于行政强制认证范围。2、按规定分类提供物资（安装、非安装）清单和技术标准、并负责技术交底、设计联络等工作。单独计算物资购置费用及相关费用，为物资招标采购提供技术经济基础资料。3、应铁道部技术政策、标准变化或重大变更设计等需要及时调整物资清单或技术标准要求。4、按要求参加重要物资的检查验收。第十一条监理单位职责：1、根据工程承包合同、施工设计图和施工现场职责，对工程承包单位提供的甲控物资需求计划进行审核

9、签认，包括物资的名称、规格型号、数量、质量标准、供货时间的审核。2、按规定对工程承包单位的进场物资抽样试验进行见证取样或平行试验签证。参与进场物资的开箱检查、验收，签署验收单证，确认丢失件、损坏件、缺件数量及物资质量状况。3、审查所有进场物资生产厂家提供的质量证明文件和相关资料。督促工程承包单位对进场物资按规定进行检验、测试，并对其检验、测试结果予以审核和签认。4、驻地监理工程师必须审核物资的各种证件及物资的合规性，并对验收记录签字确认。5、对未经监理单位旁站验收或验收出不合格的物资，监理单位拒绝签认验收记录和准用通知单，及时向指挥部汇报，对不合格物资要单独存放，要求供应厂商将不合格物资限期撤

10、出现场。第四章甲控物资管理第十二条甲控物资的供应厂商，须经指挥部审核确定为合格供方，方有资格参与甲控物资的投标工作第十三条在工作小组的监督和指导下，由工程承包单位组织招标采购。工程承包人在签定物资采购合同时，指挥部物资设备部作为见证方同时签字。第十四条工程承包单位按指挥部要求及时编制甲控物资招标采购计划（附表11）,由项目经理签字并加盖公章送标段监理单位审核，送指挥部物资设备部核实，由物资设备部报指挥部领导批复后组织实施。第十五条甲控物资购销合同签订后7日内，工程承包单位抄报合同副本给标段监理单位和指挥部物资设备部核备。第十六条工程承包单位必须保证甲控（自购）物资的质量符合设计文件及合同的要求

11、，并负责甲控（自购）物资的组织供应、质量管理等工作。指挥部负责监督供货情况，监理公司按有关规定对进场物资进行旁站检验确认。第十七条监理单位对甲控（自购）物资的名称、规格、型号、数量、检验报告、许可证书、合格证书，质量保证承诺、外观质量按规定进行检查验收，并按规定对物资的内在质量进行抽检；对检验出的不合格物资由工程承包单位负责及时清除出施工现场。第十八条甲控物资由工程承包单位、监理单位和物资设备部验收合格签认后，工程承包单位按铁路仓库管理标准要求负责保管。第五章甲控物资质量管理第十九条工程承包单位应按指挥部要求，建立健全物资供应管理体系和质量管理体系（详细要求见指挥部质量管理办法第四章第三十六条

12、第7款、安全标准工地和文明施工标准附件1中的序号6-8及附件5）,制定有针对性、实用性和可操作性的物资供应管理实施细则，明确物资采购供应管理中各环节责任单位（或部门）和具体岗位责任人。第二十条工程承包单位应建立健全物资质量跟踪、追溯制度。在物资进场验收过程中必须填写物资质量记录单，记录物资从厂商交付到最终使用在施工过程中的质量状况。第二十一条工程承包单位应加强对物资质量的检验，特别是要做好技术引进的新产品、新设备、新系统的质量检验。重要物资实行驻厂监造制度。（一）工程承包单位只能使用经检验合格的物资，未经检验或检验不合格的物资禁止使用。（二）物资使用过程中，经任何一方检验的检查机构发现存在质量

13、问题时，工程承包单位应立即停止使用，且不得进行下一道相关工序施工，同时将有关情况速报监理单位和指挥部请求处置，由此而发生的一切经济损失有工程承包单位承担全部责任。（三）物资供应厂商对监理、工程承包单位的质量检（抽）查结果有异议时，可申请指挥部确定第三方质量检测机构做出最终裁定。第六章物资的储存管理第二十二条工程承包单位要严格按照铁路物资技术保管规程【（79）铁物字449号】和铁路仓库管理标准【TB/T2631-1995的要求执行，加强进场物资的储存管理，对进场物资采取全天候仓储和保管保养工作，确保质量。第二十三条工程承包单位按指挥部安全标准工地和文明施工标准的第二条和第三条3-4款和附件1序号

14、6、7、8、10、14、15、20的规定要求，合理规划料场，设物资仓库，分类存放，堆码整齐，标识清楚，便于盘点和收发作业。第二十四条物资内业资料管理实行计算机程序管理，资料填制规范及时，准确无误，收发有据，消耗有用途（工号），日清月结。第二十五条工程承包单位必须对所有进场物资按规定进行检试验，对取样送检的检验报告收整齐全，分类妥善保管；对于不合格产品要作出甲控物资验收（差异）记录（附表14）,单独保管待后处理。第七章甲控物资料款结算与支付第二十六条甲控物资料款结算与支付（一）为保证甲控物资的正常供应，工程发包人可要求工程承包人委托工程发包人代扣代付甲控物资的货款。工程承包人申请委托工程发包人代

15、扣代付料款时，将委托甲控物资代付料款通知书（附表2）、代付料款明细表（附表15）、验收交接签认单（附表8）以及供应厂商开具的税务发票复印件等按月（大宗料可按约定额度结算）分类汇总，经工程承包单位物资、财务、项目经理审查签字盖章后，送交物资设备二部核实，报指挥部领导审核后，由物资设备二部作为代付料款依据，报指挥部领导签署意见后，再呈报公司经营部与主管铁路项目副董事长批准，财务部门复核无误后方可向供应厂商办理结算手续。同时相应扣减当期应付工程承包单位的工程计价款。（二）价格调整（材料调差）：在施工期内，因物价波动引起的价格调整，按照古*铁路专用线项目施工总承包合同专用合同条款第16条款执行。临时工

16、程、临时设施所消耗的材料不纳入价格调整范围。第八章物资的统计管理第二十七条物资统计的主要内容包括物资需求计划、物资采购计划、物资供应台帐；物资收、发、存情况；物资采购结算资料等。工程承包单位要按有关规定认真做好物资统计和分析工作。（一）工程承包单位要建立健全各种物资台帐，并妥善保管。（二）每月25号为本月物资统计截止时间，物资收、发统计为当期累计数。工程承包单位每半年上报一次统计报表。（三）工程承包单位应于每月20号前将下月的甲控物资需求计划（附表10）,当月甲控物资的收、发、存动态表（附表13）报送指挥部物资设备部。（四）所有统计资料均须用书面文件和电子文件分别报送。第九章检查考核第二十八条

17、指挥部对工程承包单位、监理单位和供应厂商实行考核评比制度。指挥部物资设备部负责组织对工程承包单位甲控物资管理进行日常检查考核。第二十九条检查考核的内容（一）物资管理制度执行情况。包括实施细则、计划、采购组织、合同履行、仓储、质量管理、结算等方面的符合性。（二）物资统计及内务资料档案管理。包括需用量核算、需求计划、发货计划、消耗计划、物资台帐、验收结算与质量记录资料等方面的规范性。（三）质量控制情况。包括质量体系、采购、验收、储存、装运等各环节的质量保证措施，监理工程师履行物资质量监督等质量控制的落实情况。（四）物资库（场）建设、储备管理情况。包括库（场）是否符合有关规定，标识、堆码、储备周期、

18、工作制度、作业条件等情况。（五）履行合同情况。包括供应、质量、合同兑现、服务等方面。第三十条对甲控物资检查考核采取定期或不定期相结合的方式进行，检查考核的结果向全线通报。第十章罚则第三十一条按照铁道部、公司、指挥部有关规定，*铁路专用线工程甲控物资管理纳入勘察设计、施工、监理合同，依据合同约定追究参建单位违规行为并纳入工程承包单位综合考评。第三十二条工程承包单位严格按照施工设计图纸对核算出的甲控物资名称、规格型号、数量、材质、质量标准的符合性负责，对多报数量或报错规格的物资，工程承包单位承担一切经济责任第三十三条工程承包单位擅自采购合格供方名录范围以外厂商供应的甲控物资，指挥部不予验工计价，指

19、挥部按相关规定给予相应处罚，并全线通报。第三十四条供应厂商在供应产品的过程中利用废旧料、淘汰料、伪劣产品，以次充好、以劣充优、弄虚作假等现象发现一件次，即终止合同，取消合格供方资格，全线通报。第三十五条由于工程承包单位在物资采购供应管理中发生的质量问题，导致影响工程质量、安全、工期等问题，乃至影响公司对指挥部的考核，由指挥部追究相关单位责任。第十一章附则第三十六条本办法由指挥部物资设备二部负责解释并修订。第三十七条本办法自颁布之日起施行。附表：1、甲控物资目录2、甲控物资代付料款通知书3、操作流程4、供应厂商评价考核表5、工程承包单位评价考核表6、监理单位评价考核表7、合格供方名录8、甲控物资

20、验收交接签认单9、甲控物资年度需求计划表10、甲控物资季（月）度需求计划表11、甲控物资采购（急用临时）计划表12、甲控物资合同执行及消耗动态统计表13、甲控物资收、发、存帐卡14、甲控物资验收（差异）记录15、甲控物资代付料款明细表16、甲控物资月收料统计明细表附表1*铁路专用线甲控物资管理甲控物资目录在舁厅P种类细目品牌/J商知名单1桥梁通用桥梁支座、特殊桥梁支座桥梁防水层材料伸缩调节器2隧道隧道防水板、止水带3电缆高压电缆钢芯铝绞线、铝绞线长途光、电缆信号电缆综合接地电缆4轨道结构材料乳化沥青（板式轨道用）无咋轨道滑动层材料道岔厂制轨枕（板）（木枕、电容枕、绝缘枕除外）钢轨扣配件5房屋结

21、构材料站房钢结构（含材料和制作）6钢材钢筋混凝土用热轧光圆钢筋钢筋混凝土用热轧带肋钢筋低碳钢热轧圆盘条故应力钢绞线7水泥8轨道结构材料钢轨焊接材料木枕、电容枕、绝缘枕隔离栅栏9桥梁及桥梁结构材料钢梁及桥梁钢板厂制梁锚具10混凝土用物资混凝土外加剂粉煤灰注：未标明品牌或厂商的按铁道部选定的合格供应商范围内招标或采购*铁路专用线工程附表2甲控物资代付料款通知书通知单编号*投资有限公司：按照甲控物资采购合同（合同编号：）后附，本次通知书所附甲控物资代付料款明细表附表15列明的供应厂商已按合同提供了本次全部的物资及相应服务，并经工程承包单位、供应厂商和现场监理、物资设备二部验交签认（交验签认单号：），

22、已可以按合同规定支付本次交验材料结算款。经核算本次实际代付料款金额共计人民币大写：元（小写：），请贵公司审核批准并汇入供应厂商以下指定帐户：收款单位：开户行：帐号：通知单位：（工程承包单位盖章）工程承包单位：（项目负责人签字）工程承包单位：（财务负责人签字）公司副董事长公司财务部物资设备二部指挥部领导年月日此表一式四份（或六份）：报公司三份（或五份）结算附表3*铁路专用线甲控物资管理操作流程序号步骤操作内容注意事项备注工程承包单位按设计图纸核算出公司工程管理部负计设计数量，编制甲控物资年度、季度、计划需预留必须的采责审核年度甲控物资需购、制造、运输等备料时求计划。工程技术二部负月度需求、米购计

23、划（附表9、10、11）1责审核季度、月度需求计划单位负责人签字并加盖公章送监理单间，各种轨料的备料时间不少于3个月。戈队物资设备二部核实计位审核后，提报工程技术一部、物资设划数量后，负责办理报批备二部审核批准。手续。投标人需在指挥部工程承包单位牵头，邀请指挥部相审核同意的合格供应厂甲控关部门参加，按照铁道部、指挥部的要具备招标条件的工程商目录范围内。物资设备2物资二部要对到货数量、品采购求组织米购（包括单项料集中一家负责承包单位实行招标采购。牌、质量参与验收，安质组织采购的协调）。二部组织相关单位抽查和抽检。供应工程承包单位按程序向供应厂商物资设备二部负责协工程技术二部提供3接运提供执行计划

24、，并负责组织甲控物资的调技术支持。协调催货、接运。4验收监理单位组织工程承包单位和相关单位对甲控物资进行验收，四方填写材料交验签认单一式六份，物资技证资料由工程承包单位验收保存转作竣工资料。验收有差异时由工程承包单位填写甲控物资验收（差异）记录（附表14）。验收没有通过的物资就地封存并及时通知供应厂商按合同约定处理。5结算按本办法第二十六条甲控物资料歆结算与支付的要求执行。部分代扣代付料款，交物资设备二部审核。按公司或部门职责分工办理结算和支付。6统计由指挥部物资设备二部、工程承包单位按照不同的分，要求分别建立各类甲控物资台帐和有关统计表。甲控物资的收、发、存心（附表13）,按时统计上报。台帐

25、报表样式见附表13和附表16。附表4*铁路专用线甲控物资管理供应厂商评价考核表供应单位：年月日项目及内容检查内容扣分标准得分1、运输保障能力强，没有因1、因不能承受运输市场变化因素，影响交货运输组织与交货为运输问题影响交货；一次扣8分；2、按计划装车，在途料实施监控；3、按期交货，品种、规格、2、对在途料情况不清楚发现一次扣1分；3、未按计划装车、不能按期交货发生一次扣3分；4、错装错发、量差超过规定标准一次扣6分；（25分）型方、效里九差帕；4、包装符合要求，防护加固5、未按约定进行包装、防护、加固，到货发现一次扣2分；得当；6、物证不符、技术资料不齐全每一件次扣55、物证相符，技术资料齐全

26、；分。沟通与调处（25分）1、与买方建立合同履行调处机制，提高调处效率；2、具有相关的信息传递和沟通渠道，确保来自买方、业主、相关方的信息得到直接的快速的响应；1、联系无人受理、受理无人处理，发一次扣10分；2、指定的联系人变动或联系方式改变未通知买方扣5分；3、未定期沟通、了解情况，发现问题，发现问题/、主动解决扣10分；售后服务（25分）1、设有售后服务的组织或人员，并保证其能够正常发挥作用；2、每批货物交付至安装使用，能够用适宜的方式进行跟综；3、合同约定或买方请求对所供产品使用、安装进行协助、指导予以积极响应，对使用、安装过程1、未设相应的组织和人员或不能提供正常的售后服务扣10分；2

27、、不能提供相关的技术支持和咨询服务扣5分；3、安装调试过程中其服务人员有故意刁难和吃拿卡要行为扣10分；投标承诺兑现（25分）1中啊恒题及叫处理，1、产品设计、原料和组件、工2、生产地点、制造过程、性能指标、测试检验及服务全过程进行质里官理和监控；2、生产产品所用原材料、设备部件、仪器仪表、主机辅机是满足设计要求的优质新品；1、未经买方、业主许可改变设计、工2、产地、组件和性能指标发现一次项扣10分；2、全过程质量监管缺措施和监控不力（制度、组织、人员、手段等）发现一次扣5分；3、在供应产品的过程中利用废旧料、淘汰料、伪劣产品，以次充好、以劣充优、弄虚作假等现象发现一件次扣25分，即终止合同，

28、取消合格供方资格，全线通报；按公司规定终止合同，取消合格供方资格。受检单位：铁路物资设备二部:合计得分：附表5*铁路专用线甲控物资管理工程承包单位评价考核表工程承包单位：年月日项目考核内容要求/标准评分得分机构设置1、工程承包单位按规定设置物资1、项目经理部未设物资管理机构管理机构，配备专业的物资管理人扣5分；物资人员到位员，并保持机构和人员的相对稳定2、未配备专业物资人员扣2分；管理制度建设（7分）;3、无物资实施细则（制度）和措制度职责明确2、制定与本项目相适应的物资施扣4分；20管理实施细则（制度）和措施并得4、职责/、清楚扣2分；分措施落实到落实（5分）；5、后形无实，形同虚设扣3分；

29、管埋有序3、部门人员具有明确的职责并6、物资管理工作无计划无标准扣在管理话动中正学心崔作用（42公.1|1-C.1口11«1UJ1II/1J十yJ),27J；1、甲控物资（年度、季度分月）1、编制甲控物资（年度、季度分资料需求计划有依据、采购计划有批复、月）需求计划无依据、统计资料上报完整不及时扣8分；计划数据定期核算核销，收、发、存定期统2、数据出现技术性或算术性错误统计计（12分）;每遇L次处扣1分；及内真实3、资料不完整缺1项扣2分；业资签证2、定期考核合同执行情况，考4、米购、加工合同执行过程未料25齐全核记录完整（5分）；检查考核扣2分；分5、合同纠纷协调处理不及时导管理3

30、、文件资料标识清楚，档案管致停工扣3分；规范理规范（8分）；6、文件资料未分类规范归档扣3分；1、质量管理责任清楚，分工明1、相关部门、人员没有规定相确使各环节均有效控制（5分）；应的物资质量管理职责扣8分；2、未建立质里管理制度扣8分；控制措施2、完善的管理制度和完整的质3、质量管理活动无记录对指挥部、监理单位下发的质量问题，无整控制25分管理记录实施效果量管理活动记录（5分）；3、质量措施严密控制有效（5改措施扣4分；4、厂制品无出厂合格证或质量证明，每批扣1分。5、使用未经检验或检验不合格分）；产品每次扣1分。4、无等级质量事故（10分）；6、检验频次、检验指标不全每次扣2分。仓储选址适

31、宜安全储备1、物资存放设置交通便利、环境适宜、经济合理（3分）；2、规模和储量满足施工需要和危机应急（5分）；1、未按要求设置物资存放场（库）砂石料仓分类存放无冲洗设施的每处扣2分；2、物资存放场（库）建设选址存在安全隐患扣2分；管理20分俑里合理作业3、具备装卸能力、作业条件和安全防护措施，使物资在储备环节保持完好状态（5分）；4、收发记录、物资台帐完整准3、彳氐于常规储备量扣4分；4、未配置必要的作业设备扣2分；5、无防潮、防锈、防腐、防火、防盗等措施扣2分；条件劳动保护确、怅卡物相符（4分）；5、厂库制度健全并得到遵守（36、未建立台帐扣3分；7、怅卡物不符发现一项扣2分；8、出入库、领

32、发料、验证验收、分）；安全等制度缺少一项扣3分。现场管理10分标识清楚堆存适宜秩序井然环境良好1、施工现场物资堆放无混存混放、乱堆乱放（4分）；2、产品状态标识及标识清楚，产品标识的内容品名、规格型号、产地、炉号、批号、进场时间、状态合格（4分）；3、施工现场物资的安全（2分）；1、施工现场物资存放混乱扣2分；2、产品标识或状态标识不完整扣2分;3、产品标识与产品不符发现一处扣5分；4、进场物资未未按要求苫垫每次扣1分。受检单位：铁路物资设备二部：合计得分：附表6*铁路专用线甲控物资管理监理单位评价考核项目检查内容考核标准得分1、有物资质量控制管理办法和制1、无物资质量控制管理办法和制度检测度

33、10分。扣10分。试验2、后产品检试验标准10分2、尢产品检测试验标准扣10分。管理3、后产品检试验项目和数量、质3、尢产品检测试验的具体项目和数办法里要求10分。里质里要求扣10分。制度4、后产品检测试验的格式内容要4、无产品检测试验的格式内容要求40分求10分。扣10分。检3、监理检查工程承包单位检试验物资表格内容是否符合标准要求5分。测4、检查工程承包单位需复试的原试材料是否有复试委托书 5分。验5、复查检验的产品与产品合格技术证书是否一致 10分。业6、监督工程承包单位对检试验原务材料取（抽）样是否按标准执行的1060分分。7、检查对检试验出不合格产品存在的数量和质量问题描述是否符合标

34、准规定，并签认10分。8、监督工程承包单位杜绝不合格的原材料投入生产工序 10分。1、工程承包单位对进场物资检测试验时有监理现场旁站5分。2、监理检查工程承包单位使用的检测试验的计量器具是否有效5分。1、工程承包单位在检测试验物资时，监理未在现场旁站每次扣5分。2、检验人员所用计量器具已过有效期每次扣5分。3、检验人员所用检测试验物资表格内容不符合标准要求每次扣5分。4、需复试的原材料无复试委托书每次扣5分。5、产品合格技术证书与产品标准不符每次扣10分。6、需复试的原材料未按规范标准规定取（抽）样每次扣10分。7、监理对检测试验出不合格产品时，在物资验收（差异）记录上未签字每次扣10分。8、

35、经检查在生产工序中发现不合格产品投入使用每次扣10分。并立即停工。附表7封面*铁路专用线工程甲控物资合格供方名录（第一批）2011年月日附表7*铁路专用线工程甲控物资合格供方名录年月日厅P供应厂商供应产品范围单位地址及邮编联系人职务电话传真指挥部领导（签章）：物资设备部审核:制表:*铁路专用线工程附表8甲控物资验收交接签认单供应厂商：采购合同号：标段号：工程承包合同号：工程承包单位编号:序号物资名称规格型号单位合同订货数量订货日期到货日期到货地点本批交货数量不合格品原因开累收货数量注明车、船号应收实收验收出不合格品合计数量物资设备部（签字）：总监（签字）：供应厂商（签字）：工程承包单位接收人（签字）：注：1、表中应收数量为该批货物应收货数量，实收数量为验收合格的实际收货数量，开累收货数量为每批实收数量的合计数量2、本表由工程承包单位填制，一式五分，物资设备部、监理、供应厂商、工程承包单位各持一份。*铁路专用线工程附表9甲控物资年度需求计划表需求计划编号物资物资规格计量需求总量概（预）算本期需求详细精选范本，供参考!编号名称型号单位总量本期单价合价到站交货状态P人Z/小产品质量标、什m+4+M交货期供应1奴单及本件）荀工程承包单位（盖章）：项目经理：公司主管领导（签章）：总甲工：控物标段：物资部长：公司工程管