肉制品企业质量手册

1、XXXXX肉制品有限公司质 量 手 册 文件编号：SED/SC2008版 本： A/0受控状态：发放序号：编 制：审 批： 2008年6月20日发布 2008年6月20日实施 地 址： 电 话：传 真：邮 编： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第0.0章 更 改 记 录 页版 本A修订状态0本 章 共 1 页 第 1 页序号更改通知单号修订章节、页次更改处数更改人/日期更改生效日期备注XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第0.1章质 量 手 册 颁 布 令版 本A修订状态0本 章 共 1 页 第 1 页公司依据ISO 9001:2000质量管理体系 要求食品安全市场准入审查通则编制

2、完成了质量手册第一版，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。 本手册适用于熟肉灌制品、熏烧烤肉制品、腌腊肉制品、酱卤肉制品的生产和销售。公司产品依据顾客要求及国家标准进行生产，公司产品为固定配方的定型产品，故删减7.3“设计开发”条款，公司生产服务过程中不使用顾客财产，故删减标准的7.5.4条款，但不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品能力或责任的要求。总经理： 年 月 日XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第0.2章管理者代表任命书版 本A修订状态0本 章 共 1 页 第 1 页为了贯

3、彻执行ISO 9001：2000质量管理体系要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命 为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1、 确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2、 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3、 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；4、 就质量管理体系有关事宜对外联络。 总经理： 年 月 日XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第0.3章目 录版 本A修订状态0本 章 共 1 页 第 1 页 标 题 ISO 9001：2000标准条款对照0.0 更改记录页0.1质量手册颁布令0.2管理者代表任命书0.3目录0.4质量手册的管理1.0企业概况

4、2.0公司质量管理体系结构图3.0 质量管理体系过程职责分配表4.0 质量管理体系 4.1、4.24.1文件控制程序 4.2.34.2质量记录控制程序 4.2.45.0管理职责 5.1 、5.25.1质量方针 5.35.2管理策划控制程序 5.4.1、5.4.25.3职责和权限 5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.4管理评审控制程序 5.66.0资源管理 6.16.1人力资源控制程序 6.26.2设施和工作环境控制程序 6.3、6.47.0产品实现7.1实现过程的策划程序 7.17.2与顾客有关的过程控制程序 7.27.4采购控制程序 7.47.5生产和服务提供控制程序 7.5、7.6监视

5、和测量装置控制程序 7.68.0测量、分析和改进 8.1总则 8.18.2.1顾客满意程度测量程序 8.2.18.2.2内部审核控制程序 8.2.28.2.3监视和测量控制程序 8.2.3、8.2.48.3不合格控制程序 8.38.4数据分析控制程序 8.48.5改进控制程序 8.5XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第0.4章质量手册的管理版 本A修订状态0本 章 共 1页 第 1 页1 目的对质量手册进行控制，以保证质量手册的现行有效。2 适用范围适用于质量手册的编制、发放、更改、审批的控制。3 职责3.1总经理批准质量手册并签发颁布令。3.2综合办公室负责质量手册的管理控制。4 工作

6、程序4.1质量手册的编制、审批4.1.1综合办公室负责组织有关人员进行质量手册的编写，并就质量手册草案广泛征求各部门的意见，负责修改完善。4.1.2 质量手册由管理者代表审定，总经理批准后颁布实施。4.2质量手册的发放4.2.1本手册分“受控”发放和“非控”发放两种，受控发放的范围是公司与质量有关部门领导、认证机构、内审员和其他经总经理批准持有的人员，“受控”发放的手册编写发放序号并加盖“受控”章；“非受控”发放的范围是经总经理或管理者代表批准的顾客、招标单位及其他对外交流的单位或个人。4.2.2质量手册发放前由综合办公室加盖“受控”章编写发放序号，履行发放、签字手续；加盖“非受控”章的非控手

7、册由综合办公室进行登记。4.3质量手册的更改4.3.1质量手册在使用期间各部门负责人收集修改的建议或意见，并将信息及时反馈给综合办公室，综合办公室将收集的信息进行汇总分析提出书面更改建议报管理者代表审核，总经理批准后，按文件控制程序进行更改。4.3.2质量手册在出现下列情况时，质量手册应进行换版更改：a) 公司组织机构发生重大调整时；b) 质量手册依据标准修订而更改时；c) 更改内容较多，版面混乱不便于执行时。4.3.3“非受控” 质量手册不接受更改控制。4.4“受控” 质量手册持有者责任4.4.1在贯彻执行中发现差错或不符合实际情况时，应以书面方式通知综合办公室。4.4.2对质量手册妥善保管

8、，不得丢失，不得外传，发现外传者要追究有关人员责任；如有丢失应写出书面申请并承担责任，经管理者代表或总经理批准后，按文件控制程序的有关规定进行补发。4.4.3由于工作变动不符合质量手册持有条件时，应主动交回。4.4.4各级领导要带头贯彻执行质量手册的有关内容并积极宣传。4.5综合办公室受管理者代表委托负责解释质量手册。5相关/支持性文件 文件控制程序 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第1.0章企 业 概 况版 本A修订状态0本 章 共3页 第 1 页简介 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第1.0章企 业 概 况版 本A修订状态0本 章 共 3 页 第 2页XXXXXXXXXXX

9、XXXXXXXXX第1.0章企 业 概 况版 本A修订状态0本 章 共3页 第 3页地址： 电话：传真：邮编： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第2.0章公司机构图版本A修订状态0本章共2页 第1页 总经理 采购部综合办生产车间品控部财务部生产部销售部XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第2.1章2.0 质量管理体系结构图版本A修订状态0本章共2页 第2页 总经理 设备组仓库财务部检验室品控部综合办管理者代表成品库生产车间采购部生产部销售部XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第3.0章质量管理体系过程职责分配表版 本A修订状态0本 章 共 1 页 第 1 页 职能部门体系要求

10、管理层生产部销售部综合办公室品控部采购部财务部41质量管理体系-总要求4.2.1/4.2.2文件/手册4.2.3文件控制4.2.4质量记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源 6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程73设计开发（删减）7.4采购 7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量

11、8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施主要职责 配合职责XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第4.0章质量管理体系版 本A修订状态0本 章 共2页 第 1 页1目的说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体要求及质量管理体系文件编制的总要求。2范围 适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。3职责3.1总经理a)负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系；b)批准质量手册和颁布质量方针和目标；c)负责向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性；d)负责资源的提供；e)任命管理者代表和主持管理评审工作。3.2管理者代表a)确保质量管理体系的过程得

12、到建立、实施和保持；b)向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；c)在整个公司内促进满足顾客要求意识的形成。d)负责就质量体系有关事宜和外部各方的联络工作。3.3各部门和车间a)在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行；b)负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。c)负责质量记录的管理；d)负责人员的培训和管理评审及内部审核的实施。e) 实施质量体系并保持和改进。4程序概要4.1质量管理体系的总要求公司按照ISO9001：2000标准和食品生产企业市场准入审查细则的要求建立了质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。为此应做到下述要求：a)公司

13、对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程；b)明确过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；c)对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现公司的质量方针和目标；d)对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。e)公司不存在外包过程。4.2质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第4.0章质量管理体系版 本A修订状态0本 章 共 2 页 第 2页4.2.1按照IS

14、O9001：2000标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。4.2.2公司质量管理体系文件结构图： 质量方针质量目标 第一级文件 质量手册 （包括程序文件） 管理标准、工作标准、技术 标准，质量记录文件、表格及其他 第二级文件 质量文件4.2.3第二级文件可分为两类：a)部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则包括管理标准（各种管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；部门质量记录文件等。b)其他质量文件：可以是针对特定产品、项目及合同编制的质量计划、设计输出文件或其他标准、规

15、范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。4.2.4文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行文件控制程序的有关规定。4.2.5文件的详略程度应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。4.2.6文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照文件控制程序进行管理。4.3为实施上述要求，本章编制了下列程序文件： 标题 ISO9001：2000对照条款4.31文件控制程序 4.2.34.32质量记录控制程序 4.2.4XXXXXXXXX

16、XXXXXXXXXXX第4.1章文件控制程序版 本A修订状态0本 章 共 3 页 第 1 页1目的 对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2范围 适用于与质量管理体系有关的文件控制。3职责3.1总经理负责批准发布质量手册。3.2管理者代表负责审核质量手册。3.3综合办公室负责公司质量手册的编制、管理并定期评审。3.4各部门负责相关文件的编制、使用和保管。3.5各部门负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。4程序4.1文件分类及保管4.1.1质量手册（包含了所有过程的程序文件），由综合办公室备案保存。4.1.2公司第二级质量管理体系文件分为两类

17、：a)部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；部门质量记录文件等。由各相关部门自行保存并报综合办公室备案存档；b)其他质量文件：由各相应的业务部门保存、使用。4.2文件的编号4.2.1质量管理体系文件的编号a)质量手册：公司名称代号SC年代,手册中各章以章节号区分，用ABC表示版本。例如:SED/SC2008，表示XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2008年编制的质量手册；b)质量记录编号：部门代号/记录代号标准条款号顺序号 例如：BG/J

18、L5.601，表示综合办公室在ISO9001:2000中5.6条款“管理评审”中的第1个质量记录。c)各部门其他质量文件：文件类型（管理类：WL;作业类：ZY）文件顺序号 例如：GL05 ，表示发布的管理类的第5号文件。4.2.2各部门代号规定如下： 销售部： XS；生产部： SC；财务部:CW；综合办公室:BG：品控部：PK；采购部：CG；4.2.3各部门在质量管理体系建立以前所采用的记录表格仍然有效，可以继续使用。待原来的记录表格用完之后，执行4.2.1及质量记录控制程序的有关规定。4.3文件的编写、审核、批准、发放a)质量手册由综合办公室负责组织编写，广泛征求各方意见，填写文件（会签）审

19、批表。由管理者代表审核，上报总经理批准发布，综合办公室负责登记、发放；XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第4.1章文件控制程序版 本A修订状态0本 章 共 3 页 第 2 页b)各部门工作手册由各部门组织编写，由管理者代表审核，报总经理批准；c)应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写文件发放、回收登记表。4.4文件的受控状况 文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面适当处加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。4.5文件的更改a)质量手册由综合办公室组织更改，填写文件

20、更改申请单，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改。综合办公室应保留文件更改内容的记录。b)其他文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请单，经原审批部门审批，各相应部门指定人员进行更改。c)更改后的文件按原审批的权限进行审批。4.6文件的领用 文件发放由管理者代表确定发放范围，文件领用时由领用人在文件发放、回收登记表上签字。因破损而需重新领用新文件时，文件使用人应到综合办公室 办理更换手续，分发号不变，收回的旧文件作废销毁。因丢失而需补发文件时,使用者应提出申请，经管理者代表批准，综合办公室应给予新的分发号，并注明已丢失的分发号失效；综合办公室作好相应发放签收记录。4.7文件的保存、作废与销

21、毁4.7.1文件的保存a)与质量管理体系相关的文件都必须分类存放妥善保管。对受控文件各部门应及时填写本部门所使用文件的受控文件清单。b) 综合办公室每半年对各部门文件保管情况进行检查；c)任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。4.7.2文件的作废与销毁a)所有失效或作废文件由综合办公室及时从所有发放或使用场所撤出加盖“作废”印章，防止作废文件的非预期使用； b)为某种原因需保留已作废的文件时，综合办公室办理作废留用手续并对该文件进行“作废”留用的标识； c)对要销毁的作废文件，由综合办公室填写文件销毁申请，经管理者代表批准后，由综合办公室进行销毁。4.7

22、.3文件的借阅、复制 借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件借阅、复制记录，由相关部门负责人按规定权限审批后向借阅、综合办公室复制。复制的受控文件必须由综合办公室登记编号。4.8外来文件的控制4.8.1综合办公室负责收集有关国家、行业、国际标准的最新版本，统一编号、加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第4.1章文件控制程序版 本A修订状态0本 章 共 3 页 第 3 页4.8.2各部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件填入文件清单。4.9每年12月由综合办公室组织对现有质量管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况

23、进行适时评审，必要时予以修改，执行4.5条款规定。当出现以下情况时，可考虑换版：a) 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b) 国家标准或法律法规发生重大变化时；c) 其他认为有必要时。4.10对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。4.11作为质量记录的文件应执行质量记录控制程序。5相关文件5.1质量记录控制程序。6质量记录6.1文件（会签）审批表。6.2文件发放、回收记录。6.3文件借阅、复制记录。6.4受控文件清单。6.5文件更改申请单。6.6文件销毁申请。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第4.2章质量记录控制程序版 本A修订状态0本 章 共 2 页 第

24、 1 页1目的 对质量管理体系所要求的记录予以控制。2范围 适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3职责3.1综合办公室负责对质量记录的管理并负责对超过一年的质量记录的归档。3.2各部门负责收集、整理、保管本部门的质量记录。3.3 各部门负责人负责编制本部门质量记录表格式，并到综合办公室备案。4程序4.1各部门负责收集、整理、保存本部门的质量记录。4.2质量记录的标识编号 质量记录的标识编号按文件控制程序执行。4.3质量记录填写4.3.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用斜线划去；各相关栏目负责人签名

25、不允许空白。4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用双直线划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.4质量记录的保存、保护4.4.1各部门的资料员必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，对于已保存一年以上的记录交综合办公室保存，每年11月办理。4.4.2综合办公室编制质量记录清单，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门等内容，由管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。各部门应将本部门使用的质量记录清单作为部门工作手册

26、的附录，并汇总本部门的质量记录原始样本。4.4.3综合办公室每三个月要检查一次各部门质量记录的使用、管理情况。4.5质量记录发放、借阅和复制a) 综合办公室负责所需记录空白表格的印制管理，各部门需要时由部门领导批准到综合办公室领用；b)各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写文件借阅、复制记录，由记录管理人登记备案。4.6质量记录的销毁处理 质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由部门主管填写文件销毁申请交综合办公室审核，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。4.7记录格式4.7.1公司使用质量记录格式，由综合办公室负责组织编制，管理者代表批准。4.7.

27、2对记录格式设计更改，执行文件控制程序4.5条有关文件更改的规定。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第4.2章质量记录控制程序版 本A修订状态0本 章 共 2 页 第 2 页5相关文件 文件控制程序。6质量记录6.1质量记录清单6.2文件借阅、复制记录6.3文件销毁申请。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第5.0章管理职责版 本A修订状态0本 章 共 1 页 第 1 页1目的 规定总经理应承诺和实施的活动。2范围 适用于总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3程序概要3.1管理承诺 总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据：3.1.1向公司全体员工传达满

28、足顾客和法律、法规要求的重要性a)总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求；b)总经理应清楚了解产品质量与公司每一个成员对质量的认识紧密相关；c)总经理应采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。3.1.2总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标，参见质量方针和管理策划控制程序。3.1.3总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序。一般情况下，每年监督审核前进行一次管理评审。3.1.4总经理应确保公司质量管理体系运作

29、能获得必要的资源，执行资源管理的规定。3.2以顾客为关注焦点 公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到：3.2.1确定顾客的需求和期望 通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行与顾客有关的过程控制程序。3.2.2将顾客的需求和期望转化为要求 这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。3.2.3使转化成的要求得到满足a)公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；b)顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而

30、修订，因此公司转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行管理评审控制程序和文件控制程序的规定。3.3为实现上述要求，本章编制下列文件： 标题 ISO9001：2000对照条款5.1 质量方针 5.35.2 管理策划控制程序 5.4.1、5.4.25.3 职责和权限 5.5.1、5.5.2、5.5.35.4 管理评审控制程序 5.6XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第5.1章质量方针版 本A修订状态0本 章 共 1 页 第 1 页1 为实现以顾客满意为目标,确保顾客的需求和期望得到确定,并转化为公司的产品和服务要求,特确定公司的质量方针为: 公司的质量方针为：色、香、味，追求最佳；

31、 营养、卫生，让顾客满意； 不断改进， 行业领先； “施尔得” 把健康带回家。 质量方针的解释：产品质量，第一必须符合国家法律法规的要求；第二，以顾客为关注焦点，不断满足顾客对产品质量本身的需求。顾客对产品质量本身的需求，是通过公司全体员工的精诚协作，热忱服务获得满足。没有优质的服务，就不能把卫生、放心的食品推向市场。我们的目标，以色、香、味 和营养、卫生赢得顾客，让顾客把健康带回家；，以优质的服务占领市场，重合同、守信誉；努力实现规范化、科学化管理，追求持续改进和品质卓越是我们永恒的目标。2 本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分，体现了满足要求和持续改进的承诺

32、。3 本方针为制订和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标，执行管理策划控制程序。4 各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。5 公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行管理评审控制程序。6对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件控制程序。 总经理：年 月 日XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第5.2章管理策划控制程序版 本A修订状态0本 章 共2页 第 1 页1目的对实现企业的质量目标及标准4.1总要求进行管理策划。2 范围适用于对确保实现

33、质量目标的资源及标准4.1总要求加以识别和策划。3 职责3.1 总经理根据公司的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件。3.2 管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的有关文件。3.3 综合办公室负责组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。3.4 各部门主要负责人负责组织本部门的质量策划。4 程序4.1 质量目标4.1.1 为实现公司的质量方针， 公司以质量方针为框架，制定了公司总的质量目标：公司的质量目标：1）产品一次检验合格率98 % 这一目标包括清洗合格率100%、工艺贯彻率100%和原材料进厂合格率100%等目标，这就要求从原材料

34、进厂执行“采购控制程序”，原料分选按工艺要求分选、清洗，各工序的操作规程，到加强工序管理点控制等各环节都必须严格遵守执行，按时考核，以保障上述目标的完成。如细分原材料采购还包括由专人负责的采购产品验货、验证等具体工作。2）产品出厂合格率100 % 质检员严格按检验标准检验，外在质检标准批批检验，理化指标检验采取抽检送检等方法控制成品质量，做到不合格产品不出厂，公司通过自身的质量控制体系和有关部门对产品的送检和抽检，层层把住了质量关。3）顾客满意率90 %以上，并逐年增加。 售后服务要求对顾客、用户的反馈意见应处理及时，使顾客满意。4.1.2 与质量相关的各部门根据公司总目标进行分解，转化为本部

35、门具体的工作目标，保证目标的顺利完成，进行相应的质量策划。详见质量目标分解4.2 进行质量策划的时机公司在下列情况下需进行质量策划：a)按照质量管理标准建立、改进质量管理体系时；b)公司的质量方针、质量目标、机构发生重大变化时；c) 公司的资源配置、市场情况发生重大变化时；d)现有体系文件未能涵盖的特殊事项。针对具体的产品、项目或合同的质量策划，执行实现过程的策划程序。4.3 质量策划的内容总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。质量策划的内容应包括：a)需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定；b)识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置

36、；c)对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审，重点应评审过程和活动的改进；d)根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率；e)策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。4.4 质量策划输出文件的编制原则a)应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策划及其他质量体系文件的内容协调一致；XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第5.2章管理策划控制程序版 本A修订状态0本 章 共2 页 第 2 页b)已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新内容。4.5质量体系策划输出文件的编制、审批和发放

37、4.5.1 质量体系策划输出文件由综合办公室组织各部门负责人编制，经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。4.5.2 质量体系策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。4.6 质量体系策划的实施、监督检查和更改4.6.1 各部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到综合办公室。4.6.2 综合办公室对质量策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源。4.6.3 质量体系策划的更改a)质量策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写文件更改申请，由管理者代表审核经总经理批准后进

38、行更改，按文件控制程序执行；b)在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如公司机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系正常运作。4.6.4 质量策划所形成的相关文件由综合办公室负责存档保存。5 相关文件5.1文件控制程序。5.2 实现过程的策划控制程序。6 质量记录6.1 各部门的质量策划输出文件。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第5.3章职责和权限版 本A修订状态0本 章 共 3 页 第 1 页1目的对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。2 范围适用于公司内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。3 职责和权限3.1总经理a

39、)全面领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；b)制定质量方针和质量目标；c)主持管理评审；d)确保质量管理体系运行所必要的资源配备；e)负责公司内的职责、权限得到规定和沟通；f)对公司产品质量负全责；g)负责负质量手册的批准；h)负责任命管理者代表。3.2管理者代表a)确保质量管理体系的过程得到建立和保持；b)领导公司的内部审核,向最高管理者报告质量管理体系的业绩,包括改进的需求；c)确保在整个公司内促进满足顾客要求意识的形成；d)与质量管理体系有关事宜的外部联络。3.3综合办公室3.3.1办公室a)负责公司文件和质量记录的管理控制；b)协助总经理对质量方针和目标的策

40、划、配合管理者代表进行质量体系的策划，c)收集整理管理评审所需资料；d)协助总经理做好资源提供，e)负责内部审核的日常管理工作，组织内部审核不合格项的验证工作；f)负责体系方面的纠正措施和预防措施的实施和跟踪验证。g）负责公司工作环境的管理。h）负责公司内部沟通。i）负责安全保卫工作j）负责制定岗位人员任职资格要求和工作标准。k）负责对公司各岗位工作人员的考核和评价。l）根据各部门的需求，制定培训计划。m）负责按计划进行培训；n）负责人员的招聘、解聘0)负责食堂的管理。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第5.3章职责和权限版 本A修订状态1本 章 共 3页 第 2页p)负责公司后勤管理3

41、.3.2设备组a）负责公司生产设备的管理；b）负责制定设备台帐c）根据生产安排和设备状况制定设备检修、维护计划。d）负责按计划组织检修、维护；e）负责检查车间操作人员对设备的维护、保养情况34销售部a）进行调查市场动态，预测未来，协助总经理搞好经营决策；b)进行销售工作汇总，分析发展趋势；c）与顾客进行沟通，确定顾客要求和产品要求d）组织并进行合同评审，e)负责调查顾客满意程度；f）负责售后服务工作，注意汇总并进行分析形成文件，定期传递给生产部，作为持续改进产品质量的依据；g)负责建立销售台帐和产品走向记录。h)负责不合格食品、超过保质期食品的召回。i)负责车队的管理及产品的发运。35采购部a

42、)组织进行供方的评定、合格供方业绩评定及合格供方的再评定。b)编制合格供方名录；c）编制采购计划并按采购物资要求进行进行采购；d）负责采购物资数量的验证。3.6生产部a) 负责编制生产计划，组织生产；组织领导文明生产、安全生产、均衡生产；b) 负责生产过程的控制和关键/特殊过程确认；c) 负责实施产品防护及包装；d) 负责公司对生产环境进行控制；e) 参加合同的评审及合格供方的评价；f）负责产品生产方面的纠正措施和预防措施的实施g) h）负责生产和服务过程中标识和可追溯性的管理控制；h）实现对产品实现的策划；i）负责编制工艺文件、操作规程、作业指导书；j）解决生产过程中的现场技术问题，对工艺执

43、行情况负责.37品控部a）负责编制原材料、半成品、成品检验标准及操作规程。b）负责原材料、半成品、成品的监视和测量； c)负责监视和测量装置的管理控制工作；XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第5.3章职责和权限版 本A修订状态1本 章 共 3页 第 3页d)负责不合格品的评审、处置工作及处置后的验证；e)负责正确应用数据分析为持续改进提供依据；f)负责产品生产方面的纠正措施和预防措施的跟踪验证。g)负责产品状态的标识。h)负责对消毒剂浓度的定时检查。3.8财务部a)负责公司原、辅料库，包材库的管理，做到帐、物、卡相符。b)负责公司资金运作，协调资金使用。d)负责辅料、包材的验收。3.9车

44、间a) 负责生产现场管理，b)合理调配生产能力，不断提高设备利用率；c）根据生产部的安排组织生产；d)及时掌握生产过程的质量信息，分析质量动态，对生产的各个方面提出改进建议；e)参与质量问题的分析，负责纠正和预防措施的落实；f)负责车间生产环境、卫生及员工卫生检查。g)负责消毒液的配制。4 内部沟通制定质量例会制度，目的在于了解产品的稳定性，及时发现可能出现的问题，并对现有的产品质量控制等系统进行修证提交。参加质量例会的人员由生产技术经理、车间主任、销售、各段段长、配料员、质检员、库管员等，例会主要内容包括：对原料、辅料、包装材料等产品质量验证问题分析；对产品生产过程控制及产品符合性问题的分析

45、；对售后服务客户投诉问题答复处理的统计分析；按职能划分，分别制定纠正和预防措施；对涉及到的有关技术规章制度管理控制系统进行必要的调整等等。4.1 综合办公室确保在不同层次和职能之间,就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。4.2品控部每周召开一次质量分析会，就一周来产品质量的情况进行分析、说明，各部门负责人及车间负责人参加。4.3管理人员及生产车间、后勤人员每天上班前进行班前会，总结昨天的工作，安排当天的工作，提出需要注意到事项。44质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用小组简报、各种会议、布告栏及各种媒体等。5 相关文件5.1公司质量管理结构图。5.2质量管理体系过程职责分配表。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第5.4章管理评审控制程序版 本A修订状态0本 章 共 2 页 第 1 页1 目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2 范围适用于对公司质量管理体系的评审。3 职责3.1 总经理主持管理评审活动。3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进