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文档简介
1、采购部工作流程图1、采购基本流程采购需求一采购计划一寻找供货商-询价、比价、议价-采购洽谈-合同的签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)-交货验收(仓管)一质检(不合格退货)-入库计划对账一财务结算第4页共4页、申请商品采购流程图、申请付款流程图三、商品到货验收流程*合格进仓,不合格退回供应商1)采购计划:采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。2)供应商的选择和考核:供应商的选择与考核,一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定,并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。3)询价、比价、议价。4)合同的签订:买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最后双方签订
2、有关协议,合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。5)交货验收:采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。6)质检:货物质检合格则入库,不合格的,需安排补救和退货。7)财务结算:货物入库后,财务结算。2、采购管理制度:1)建立供应商资料管理。2)建立、建全比价制度,保证采购设备的质优价廉。3)每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结,并提出下月用款计划。4)签订采购合同后,应全面了解发货情况,如不能及时供货,应将原因提前两日通知请购部门或请购人。5)所有货物一律开箱验收,发现问题及时和供应商联系,尽早解决。6)验收合格后应在一个工作日内办理入库手
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