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文档简介

谢谢观赏谢谢观赏谢谢观赏请购、验收、付款流程类请购单位仓储组采购单位上级单位会计室说明卡11请购请购验收单2填请购资料请购验收单4询价并统一编号请购验收单63核准5准购请购验收单1 .请购部门填写请购资料2 .仓储组填前购库存资料3 .经各级主管核准后送采购4 .采购单位填询价资料5 .由上级主管核准购买（依采购权限办理6 .采购部门将各联分送有关单位（1.2联暂自存，3.4®暂存仓储）7 .仓储填写验收资料后将M及发票送采购8 .米购在1.2.3联盖章验讫后将来联及发票转会计，1联退原请购单位9 .会计凭3.5联及发票作帐10 .付款核准11 .付款后3.5联存档验收付款请购收单7请购验收单发票请购验收单8盖章验讫发票请购验收单10核准9作帐发票请购验收单11付款请购验收单谢谢观赏

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