月度经营分析报告(4月)

1、精选优质文档-倾情为你奉上4月份经营分析报告第一：会馆月度运营简要分析1、 指标完成情况表月份营业目标(万)完成业绩(元)部门业绩（元）部门消耗（元）大堂健身艺术Spa大堂健身艺术SPA3月28万（基本）40万（梦想）2276648717555464596.8294112121293824月30万（基本）36万（梦想）4889494853.546503278224337.592261847129892项目部门新增会员（人）续卡会员（人）参观人数（人）成交比例健身中心1792861%大堂10333.3%艺术培训641637.5%SPA30310.9%2、对指标完成产生主要影响的因素天气影响因素：

2、本月多以阴雨天气为主，客户自动到店人数明显减少；营销拓展力度因素：销售人员缺乏足够的新的开拓资源的办法，缺乏销售拓展力度，守株待兔的思想多些，主动能动性的跟踪不足，户外拓展的目标性不强，效果不佳。其它因素： 上月主要业绩来源为健身中心，主要以老带新及续卡会员为主，上月累计资源已耗尽； 下月是周年庆，很多意向客户处于观望期；第二、各部门运营情况分析1、健身部门a) 营业收入情况：本月总业绩为94853.5元；b)业绩收入类： 业绩明细：项目类别金额数量优健卡 70045元14张次卡6700元2张泳池培训班7200元9张时尚卡9800元1张合计93745元26张 消耗：本月截止300日健身中心消耗

3、为20530元 业绩消耗分析：本月消耗和上月同期相比是差不多的，但是本月销售却遭遇到了问题，主要体现在来访顾客较少，新客户开拓不力，健身部由于新入职2名教练，4月一直在做体测和场地开发，没有能成交，游泳部在3月做了差不多2万左右的业绩后又回归平庸，本月只完成了公司制定任务的60%，离预期还有很大差距。望在下月进行有效跟单，将4月未成交顾客成交进来。c)部门管理 营销部：上述为截止到30日的一个业绩分布，当资源缺少时，营销部缺乏足够的新的开拓资源的办法，守株待兔的思想多些，主动能动性的跟踪还是不够，户外拓展的目标性不强，效果不佳。 教练部：本月健身这一块，2个新入职教练属于熟悉和拓展会员，传输私

4、教理念，初现效果，但没有开单，通过跟踪和开发新的训练方式，进一步得到会员认可，5月有望有好的成果。教练部将在五月开拓新的有氧课程，分别是踏板操、搏击操课程，给会馆带来新的运动理念和元素，丰富会员在我会馆持续锻炼的热情。 人员管理：本月健身中心月底离职一名营销柯多燕、一名泳池教练余敦清。入职2名营销顾问，一名前台接待，正在试用期考核中，下月希望健身部招聘一名女性教练，丰富我们的私教部门。 2、大堂1、 营收情况1、接待散客：22人次；接待会员：1680人次2、现金收入：48894元；消耗收入：4337.5元2、 团队建设1、 本月离职员工1名（吧员），新入职员工2名（收银），现在职员工共计8名；

5、2、 本月周例会3次，午会8次，做以会议纪要抄送领导；3、 本月员工面谈4名，并做以面谈记录；4、 本月未进行员工活动。3、 重点工作事项1、 完成建管站、英语角、乔登美语等接待服务工作；2、 进行新进自来散客接待及意向客户电话短信拜访邀约售卡工作；3、 配合行政部进行部门缺失人员招聘工作；4、 进行新入职员工应知应会及专业技能培训及实操工作；5、 进行周年庆抽奖及相关活动实操流程及表格绘制的工作；6、 对周年庆相关活动进行员工培训；7、 完成部门日常工作纪律及员工服务标准监管工作。3、艺术中心a) 营业收入情况：艺术中心4月现金销售32481.20（消耗：21344.8元，书籍76元）4月营

6、收3月营收增减额现金消耗现金消耗现金消耗46381.2207794870026579-4.76%-21.82%b) 到店人数：本月到店参观人数16人，体验人数7人，招生5人，3人进行了续费；四月：散客接待人数：16人、会员接待人数：198人。三月：散客接待人数：68人、会员接待人数：199人。增减率：散客增加：减少76.47% 会员增加了：1%c) 营业分析： 本月钢琴3人体验，实际招生3人，2人进行续费，1人准备继续试听声乐；街舞班4人体验，实际招收3人；绘画班招生1人，1人进行续费； 本月由于天气等原因，没有进行宣传单页的派发，所以本月新客到店参观人数有所减少，下月将加强管理。4、塔西缇S

7、PA营业收入情况：本月份公司规定任务8万，截止30日已经销售完成12420元，完成任务的15.5%。到店人数：本月到店人数122人，总消耗30206.2，卡消耗跟上月差不多，4月无时尚卡划卡，总消耗就显得比上月少了很多。未完成任务的因素分析：1、本月初三天假期，雨天较多，老顾客到店频率少，消耗下降。2、本月因雨天较多，出去派单较少，导致新客到店量也非常少。3、本月新客体验人数比上月减少很多，老顾客到店人次增加了，主要是减肥套餐的顾客到店勤。4、本月两个成卡新客都是由店长完成，顾问不得力，接待顾客不能推动消耗，销售意识和销售能力很差。以上情况反应在不主动给顾客打电话沟通，要求电话的也只是短信，要

8、求顾问每周给顾客至少一次电话，两次信息，每周检查时都没有很好完成，分别找两人谈话，一人表示在我的要求下，消耗推荐比上月多了，另外一人表示愿意改进工作继续试用一个月。5、本月跟美疗师谈心较多，美疗师都比上月有所进步，积极性有所提高，并从中选取两个重点培养对象，为内部提拔做准备。6、本月工作重点主要是拔罐减肥和刷刷瘦的理论知识培训考核，还有实操考核，美疗师都已经通过。7、本月另外一个工作重点是为5月活动做准备，月底已经开始对顾客陆续进行邀约。 5、营销策划部1. 跟进五一周年庆活动，整合各部促销活动，落实活动细节，完成对外广宣等工作；2. 确定巴西烧烤赞助周年活动使用的用礼品餐劵；3. 确定福清商

9、郭秘书长赞助港澳游免费卷做周年活动奖品；4. 确定与融科物业确定上五月周年活动广告位；5. 完成执行乔登美语100人活动；6. 宝泽宝马活动，因费用问题，对方暂不考虑；5、行政后期分析1. 做新人入职培训、行政部门及其他部门的培训（课件准备及监督检查）；2. 招聘面试工作：根据3月各部门提供的人力需求报表，进行招聘。3. 3月份工资报表制作（包含考勤、绩效考核、社保、派遣、薪资异动）；4. 年终奖考核的实施及修改及发放（全年考核平均分、考勤比率、岗位级别定标准、年终奖计算方法等）。5. 2014年普金天城会馆包干计划方案。（会馆组织架构及职能说明书修改、会馆管理权限制度及审批管理流程、品质目标及薪酬福利机制、提成激励制度及2014年大工程实施计划等）；6. 会馆公众责任险已合同评审并且准备继续与太平洋公司合作。7. 公司工装换新，目前已与供应商初步洽谈，面料及款式方面的选定；8. 大理石保养及外墙请洗的实施并且工程验收；9. 健身部门私人教练手册编辑；10. 基层工会组织的建设申报工作及体育场地普查登记；第三：下月重点工作计划 营销计划： 借助周年庆活动造势，走进社区扩大会馆知名度。 四个主题的会馆体验活动，让客户切身体验会馆“都市心灵之所”的休闲惬意。强调会馆休闲艺术功能。宣传会馆健身、SPA、艺术中心、咖啡茶艺四大业态及项目 。 聚焦人气增加新客户资源，