来料检验控制内容解读

1、精选优质文档-倾情为你奉上2.4.2来料检验作业控制内容解读1.来料检验的分类来料检验是对外购物料进行质量验证，分为首件（批）样品检验和成批来料检验两类。（1）首件（批）样品检验。首件（批）样品检验是指需方对供方提供的样品进行的鉴定性检验认可。供方提供的样品必须有代表性，以便作为以后来料的比较基准。它通常适用以下几种情况。 供方首次交货。 供方产品设计或结构有重大变化。 供方产品生产工艺有重大变化。（2）成批来料检验。成批来料检验是对供方按购销合同的规定持续性后续供货的正常检验。成批来料检验应根据供方提供的质量证明文件实施核对性的检查。针对物料的不同情况，有如下两种检验方法。 分类检验法。外购

2、物料可按其质量特性、重要性和可能发生缺陷的严重性，分成A、B、C三类。A类是关键的，必须进行严格的全项检查；B类是重要的，应对必要的质量特性进行全检或抽检；C类是一般的，可以凭供货质量证明文件验收，或作少量项目的抽检。 接受抽样检验法。对于正常的大批量来料，可根据双方商定的检验水平及抽样方案实行抽样检验。2.来料检验的项目与方法来料检验的项目与方法如表2-4所示。表2-4 来料检验的项目与方法项目方法外观用目视、手感、限度样品等方法进行验证尺寸用卡尺、千分尺、塞规等量具进行验证结构用拉力器、扭力器、压力器等量具进行验证特性采用检测仪器和特定方法进行验证3.来料检验的方式（1）全检方式。适用于来

3、货数量少、价值高、不允许有不合格物料或工厂指定进行全检的物料。（2）免检方式。适用于大量低值辅助性材料，或经认定的免检厂来料，以及生产急用而特批免检的材料。对于后者，来料检验部门应跟进生产时的品质状况。（3）抽样检验方式。适用平均数量较多、经常性使用的物料，一般工厂均采用此种验货方式。根据其类型不同，抽样检验又可分为以下几种。 规准型抽样检验。规准型抽样检验，是指在权衡供需双方利益与损失的前提下，来判断送检批是否合格。 调整型抽样检验。调整型抽样检验，是指按供应商以往业绩和该批检验结果采用正常检验、严格检验、减量检验的形式。 连续生产型抽样检验。连续生产型抽样检验，是大量连续生产的产品、物料不

4、断流动时采用的验货类型。 选别型抽样检验。选别型抽样检验，是指对判为不合格的批次采用全数检验，并将全检后的不合格品退回供应商处换回同数良品。4.来料检验的控制程序（1）检验策划。由品质检验部门编写来料检验指导书，对每项重要检验项目的检验方式和方法作出规定，其内容一般包括检验方法、检验工具，精度、抽样方法、统计方法、记录方式，注明可能需要提供的品质保证书、自检报告和验证方法、自检项目、检验样品名称和编号等。（2）来料通知。在接到来料通知时，必须检查“来料检验通知单”的料号、品名、规格是否与实物相符，若不符合可拒绝接收，不能因为急需用料而影响检验的品质。“来料检验通知单”如表2-5所示。表2-5

5、来料检验通知单供应商： 日期：通知单号码被通知部门料号品名规格检验项目标准检验结果备注主管： 检验员：（3）检验准备。根据“来料检验通知单”的料号，调出该料号的规格档案，查阅来料检验规范书，准备必要的检测设备，并调出“来料检验履历表”，以了解过去该供应商的交货品质情况。“来料检验履历表”如表2-6所示。表2-6 来料检验履历表料号： 品名： 供应商：日期单号批量抽样数不良数判定结果检验员备注审核： 制表：（4）执行检验。在执行检验时，应注意以下几个事项。 评估供方提供的重要特性值的控制图和过程能力测定值报告。 抽取规定量的样品，抽样必须注意随机和分层原理。 检验完毕的抽样样品须归回原位。 参考

6、来料的规格图样或零件承认书以及标准品，正确使用检测仪器、工具进行检验。（5）检验判定。检验判定的依据是检验结果，若主要缺点与次要缺点均未达拒收数，则此批判为合格允收批，否则判为不合格拒收批，未经承认的材料也视为拒收批。（6）填表验收。在填表时须注意以下几项。 允收批：填写“材料入库单”，判为允收（“材料入库单”如表2-7所示）。表2-7 材料入库单仓库名称： 日期：物料编号物料名称型号计量单位数量是否接收/特采检验员备注 拒收批：填写“材料入库单”，判为拒收。 特采批：填写“材料入库单”，判为特采。 采购部处理结果为供应商到本厂挑选与返工或在本厂内挑选与返工处理后须依原抽样计划重新检验，重检结

7、果记录在“来料检验履历表”上。 依判定结果对允收批、拒收批、特采批进行标识，注明“材料入库单”号码及检验日期，贴在材料的包装上。仓储人员应将允收批、特采批置于良品区，拒收批放置于不良品区，以免误用。 根据“来料检验品质异常报告”的信息填写“来料检验履历表”。2.5.2来料不合格的处理内容解读1.按程序处理来料检验部门在检验时如果发现不合格品，填写“来料检验报告”，经工程师审核后交品质部主管填写处理意见，最后由品质部经理复核处理意见。2.贴“来料检验不合格”标签对于被判定不合格的物料，首先需在进料上贴“来料检验不合格”标签，并在“来料检验报告”上填写检验结果反馈给收货部门，收货部门再将该批次进料

8、摆放在“不合格区”内。“来料检验报告”如表2-8所示。 表2-8 来料检查报告物料名称厂内编号送货单号供应商回厂时间一、外观检查总数量 抽查数量 检验标准序号检验项目要求实际判定备注合格特采不合格123456总结： 合格 特采 不合格二、可靠性试验序号项目要求实际判定备注合格不合格123总结： 合格 不合格三、最后判定 合格 特采 不合格四、备注3.不合格品的处理（1）退货。对于被判定退货的物料，来料检验部门将“来料检验报告”复印一份交给采购部门，采购部门再将报告传真至供应商和服务商，并通知其在限定的时间内取回退货。（2）让步接受。对于被判定让步接受的来料，必须由品质部经理签名确认后

9、方可投入生产，并填写“物料评审表”。（3）不合格进料选用。对于被判定不合格进料选用的来料，可安排供应商或者加工商人员来筛选，将筛选不合格的退还给供应商。如有特急用的进料需要内部人员筛选的，必须先通知供应商，并扣供应商筛选工时费及其他费用，且在“物料评审表”上注明。（4）降级使用。对于被判定降级使用的来料，如不合格现象属于影响生产使用和产品质量的批量性问题，必须经工艺部试生产或品质部确认，并经品质部经理认可签名，且在“物料评审表”上注明。4.来料合格率的统计来料检验部门应每月对检验物料和外协加工产品进行总结、分析，在这一过程中可运用表2-9所列表格。表2-9 每月来料质量状况统计分析表月份： 第

10、页，共页供应商材料名称来料总批次数合格批次不合格批次合格率上月合格率合格率变化不合格要点制作日期:审核日期:2.6.2来料检验异常的处理内容解读来料检验品质异常可遵照下列要点进行处理。1.填写异常报告当来料检验部门判定某批次物料为拒收批，就需要填写“检验品质异常报告”，如表2-10所示。表2-10 检验品质异常报告料号品名供应厂商交货日期交货数量检验通知单号检验日期检验员样本数量不良数量不良率来料异常描述：新料 新版 第 次来料 无规格 未承认 无样品附样品 件 附检验记录 同一异常已连续出现三次次（含）以上QC工程师确认：序号规格问题描述不良数主要缺点次要缺点简图：2.填写联络单“检验品质异

11、常报告”开出后，品质部门还须填写“供应商异常处理联络单”，要求供应商在规定时间内提出改善对策，联络单如表2-11所示。表2-11 供应商异常处理联络单自： 至：电话： E-mail：日期： 编号：请根据以下材料分析其不良原因，并拟定预防纠正措施及改善期限料号品名验收单号交货日期数量不良率库存不良品制程在制品库存良品异常现象主管： 检验员：异常原因分析（供应商填写）：确认： 分析人：预防纠正措施及改善期限（供应商填写）暂时对策：永久对策：审核： 确认：改善完成确认：核准： 确认：3.召开决议会议生产部门依据用料需求状况，确定是否召开材料需求决议会议。生产部门、技术部门、采购部门、品质部门等部门参

12、加会议并作出判定。4.执行采购采购部依据材料需求决议会议及特采会议会签结果执行采购。2.7.2物料特采的控制内容解读1.特采的情形可以特采和不能特采的一般情形如表2-12所示。表2-12 特采的区分情形可以特采的情况坚决不能特采的情形（1）制造或生产的过程中很容易发现并排除的缺陷（2）有轻微或次要缺陷，且不会对产品功能产生影响和不在产品表面位置（3）有严重缺陷，对产品功能有重要影响，但可以通过重新全检或挑选后使用， （4）原材料计量值管制特性的CPK（制程能力）值比目标值小一点，且不影响产品的关键特性（1）规格完全不符或送错来料（2）有严重缺陷，且在后续工序及制程中不易发现（3）新供应商来料，

13、且其为本企业产品中的关键原料（4）有一种以上主要缺陷在整批物料中普遍存在的来料（5）该同类型物料发生过被客户投诉的情况2.特采物料的品质责任归属特采物料品质问题的责任一般由审核和核准人员承担，但检验人员必须保证所检验出来的结果是真实的。否则，在后续工序如出现新的品质问题，其责任还是必须由检验人员承担。3.特采的申请程序特采的申请程序如图2-1所示。来料被判定不合格送品质部部门主管审核特采人员填写特采购申请单否审核是否通过是品质部高层主管或技术高层主管核准否退货是否核准是将特采单副本分发给品管人员和仓库人员仓库注明物料的状况并贴上标签，然后发料图2-1 特采的申请程序特采一般是在来料经检验员判定

14、为不合格后由采购人员或物控部提出并填写“特采申请单”，经来料检验主管或工程技术主管审核，再经品质部高层主管或公司高层主管人员核准，然后将特采单复印件或副本分别送到来料检验人员、仓库管理人员手中，才可算是完成了特采的程序。此时仓库管理人员就可特别注明该批物料的状况并贴上标签，再发货给生产线。在填写“特采申请单”时，最好加一个特采单号，以便于物料状况的追踪及品质分析，其编码可采用年加月再加流水号的形式，如“”表示2010年7月第7批特采，这样便于统计特采的次数。“特采申请单”的样式如表2-13所示。表2-13 特采申请单特采单号检验员供应商物料编号物料名称型号特采原因及解决方案：申请人签字： 年

15、月 日审核意见：审核人签字： 年 月 日核准意见：核准人签字： 年 月 日4.特采管理的具体要求（1）应在进货检验程序中对特采作出规定，明确特采的审批人、责任人，规定做出可追溯性标识的方法，明确识别记录的内容、如何传递、由谁保存。（2）特采所使用的全部质量记录应按规定认真填写，在保存期内不得丢失和擅自销毁。（3）当供方的产品进厂后，如需要特采，由责任部门（一般为采购部或生产计划科）的责任人提出申请，报经授权人审批。（4）对特采的物料作出可追溯性标识，同时做好识别记录，记录中应详细记载特采产品的规格、数量、时间、地点、标识方法和供方的名称及所提供的证据。（5）在特采的同时，应留取规定数量的样品进

16、行检验，且检验报告必须尽快完成。应设置适当的特采的停止点，对于流转到停止点上的特采产品，在接到证明该批物料合格的检验报告后，才能将其放行。若特采的物料经检验不合格，要立即根据可追溯性标识及识别记录将不合格品追回。2.8.2来料品质投诉处理内容解读1.投诉的提出来料品质投诉通常是由来料检验部门提出（填写“品质投诉单”，如表2-14所示），也可由采购部提出。表2-14 品质投诉单物料名称物料编号物料型号投诉日期投诉内容：品质检验情况：处理措施：企业发出“品质投诉单”给供应商，供应商在正常状况下也会有回复。对于供应商回复的内容，要登记并保存下来，同时为了数据管理的方便，最好规范好登记格式。记录内容必须包括品质投诉单号、要求解决日期、实际解决日期、最后判定等项目。2.投诉的划分与处理一般可将投诉等级分为普通级、紧急级、重大级，并分别赋予相应的权重，一般分别为1、2、3，以便为供应商绩效考核提供基本资料。企业还需要在一定的时期内根据不同级别的投诉发生次数和重复次数对相关供应商采取一定的措施，一般可用3个月或6个月，甚至