某酒业公司2008版质量管理手册

1、某酒业公司2008版质量管理手册 质 量 管 理 手 册QUALITY MANAGEMENT MANUAL （依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准制定） 现行版本：A/0文件编号：BDJY-QM-2010发放编号：受控状态：编 制:审 核:批 准: 2010年5月15发布 2010年5月18日实施山 东 半 岛 酒 业 有 限 公 司 山东半岛酒业质量管理手册 文件编号：BDJY-QM-2010质量管理手册更改记录 版本状态：A/0 - 1 -山东半岛酒业质量管理手册 文件编号：BDJY-QM-2010目 录 0.1 颁布令 4 0.2 任命令 5 0.3 公

2、司简介 6 0.4 质量方针和目标 7 0.5 公司质量管理体系组织结构图 8 0.6 质量管理体系过程职责分配表 9 0.7 各部门主要岗位人员质量职责与权限 11 0.8 质量管理手册编写说明 14 0.9 质量管理手册管理规定 15 1.0 范围 16 1.1 总则 16 1.2 应用 17 2.0 引用标准 17 3.0 术语和定义 17 4.0 质量管理体系 174.1 总要求 174.2 文件要求 17 4.2.1 总则 17 4.2.2 质量手册 18 4.2.3 文件控制 18 4.2.4 记录控制 19 5.0 管理职责 205.1 管理承诺 20 5.2 以顾客为关注焦点

3、215.3 质量方针 21 5.4 策划 21 5.4.1 质量目标 21 5.4.2 质量管理体系策划 22 5.5 职责、权限和沟通 22 5.5.1 职责和权限 22 5.5.2 管理者代表 22 5.5.3 管理评审 23 5.6.1 总则 23 5.6.1 评审输入 23 5.6.2 评审输出 23 6.0 资源管理 246.1 资源的提供 24版本状态：A/0 - 2 -山东半岛酒业质量管理手册 文件编号：BDJY-QM-20106.2 人力资源 24 6.2.1 总则 24 6.2.2能力、意识和培训 24 6.3 基础设施 256.4 工作环境 26 7.0 产品实现 26 7

4、.1 产品实现的策划 26 7.2 与顾客有关的过程 26 7.2.1 与产品有关的要求的确定 26 7.2.2 与产品有关的要求的评审 27 7.2.3 顾客沟通 27 7.3 设计和开发 287.4 采购 287.4.1 采购过程 287.4.2 采购信息 28 7.4.3 采购产品的验证 28 7.5 生产和产品提供 29 7.5.1 生产和服务提供的控制 297.5.2 生产和服务过程的确认 29 7.5.3 标识和可追溯性 30 7.5.4 顾客财产 30 7.5.5 产品防护 31 7.6 监视和测量装置的控制 31 8.0 测量、分析和改进328.1 总则 32 8.2 监视和测

5、量 32 8.2.1 顾客满意 32 8.2.2 8.2.3 过程的监视和测量 33 8.2.4 产品的监视和测量 348.3 不合格品控制 348.4 数据分析 35 8.5 改进 36 8.5.1 持续改进 36 8.5.2 纠正措施 36 8.5.3 预防措施 36 附录：1.0 程序文件清单 38 2.0 质量管理体系过程关系图 39 3.0 产品实现过程流程图 40版本状态：A/0 - 3 -山东半岛酒业质量管理手册 文件编号：BDJY-QM-2010 0.1 颁 布 令 山东半岛酒业依据ISO9001：2008质量管理体系要求（即GB/T19001-2008）和国家有关葡萄酒配制和

6、卫生等相关法律法规标准要求，并结合公司实际管理和经营情况的需要，以及葡萄酒产品销售和服务的特点，编制完成了质量管理手册（以下简称“手册”）第一版，现予以批准颁布实施。手册在公司领导层组织下，由办公室组织编写。手册用于证实以下目的：a) 公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；b) 通过质量管理体系的有效应用，包括对体系的持续改进的过程和保证符合顾客与适用的法律法规要求，以达到使顾客满意的目的。手册是公司质量管理体系运行的纲领法规性文件和行动准则，公司全体员工应严格遵照执行。本手册定于2010年05月15日正式发布，并于2010 年05月18日正式实施，编号为BDJY-QM-20

7、10，版本号为A版。 山东半岛酒业总经理：日 期：2010年05月18日 版本状态：A/0 - 4 -山东半岛酒业质量管理手册 文件编号：BDJY-QM-2010 0.2 任 命 书 为贯彻执行ISO9001：2008质量管理体系要求（即GB/T19001-2008），加强对质量管理体系运作的领导，即质量管理体系建立、实施、保持和持续改进的领导，特任命 为我公司的管理者代表。 管理者代表的职责是：1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； 3、在整个组织期：2010年05月18日 版本状态：A/0 - 5 - 山东半岛酒业质量管理手册 文

8、件编号：BDJY-QM-20100.3 公司简介山东半岛酒业坐落于有“中国葡萄之乡”之称的葡萄产区 山东半岛的青岛平度大泽山，这里具有得天独厚的自然条件，为酿制优质葡萄酒提供了重要的原料保证。大泽山与世界著名的葡萄产区法国的波尔多地区纬度相近，气候相似，土质几乎没有差异，非常适宜酿酒葡萄的生长，是国 万元，注册资本 万元，固定资产208万元。现有贮酒容器 个，贮酒能力达 万吨，年生产能力 万吨。公司有强大的销售网络及物流配送能力，区域销售渠道建设完善，目前已与国 - 6 -山东半岛酒业质量管理手册 文件编号：BDJY-QM-20100.4 质量方针和目标 0.4.1质量方针 以质量求生存，以信

9、誉求发展；精益求精，追求卓越。 质量方针解释：以质量求生存，以信誉求发展：信誉是人的生命，更是企业的生命，是企业竞争力和优势产生的源泉；好的信誉源于好的质量。公司要以诚信为本，以质量求生存、以信誉求发展为己任，不断满足相关法律法规的要求以及顾客的需求，生产出大家满意、放心的优质产品。精益求精，追求卓越：没有最好，只有更好。公司不断完善质量管理体系，高标准、严要求，以提升管理和技术创新为手段，持续推进公司业绩，不断追求、勇攀高峰，最终达到顾客满意，以至超越顾客需求。 0.4.2质量目标 1、出厂产品合格率100%；2、顾客满意度90分；3、顾客投诉及退货次数10次/年4、顾客投诉处理率100%。

10、 注：本公司各部门的质量目标分解按质量目标分解和考核管理规定控制。 版本状态：A/0 - 7 -山东半岛酒业质量管理手册 文件编号：BDJY-QM-20100.5 公司质量管理体系组织结构图 注：财务部不列入质量管理体系范围。 版本状态：A/0 - 8 -山东半岛酒业质量管理手册 文件编号：BDJY-QM-20100.6 质量管理体系过程职责分配表版本状态：A/0 - 9 -山东半岛酒业质量管理手册 文件编号：BDJY-QM-2010注： “”表示归口管理或主要承担该过程职责的职能； “”表示配合、协助或承担次要责任的职能。 版本状态：A/0 - 10 -山东半岛酒业质量管理手册 文件编号：B

11、DJY-QM-20100.7 各部门主要岗位人员质量职责与权限 0.8.1公司总经理a） 根据国家有关质量法律、法规和用户的要求，以增进顾客满意为目的，进行全公司的质量决策；负责质量管理体系的策划，负责确定质量方针和质量目标；b） 积极领导公司推行全面质量管理，对公司的质量负全责；c） 负责确定公司组织机构及部门、人员职责和权限；d） 负责任命管理代表；e） 负责组织管理评审；f） 负责公司质量手册、程序文件的批准；g） 负责公司业务合同、订单的审核与批准；h） 公司各种资源配置的批准；i） 向公司全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；确保在组织 - 11 -山东半岛酒业质量管理手册 文

12、件编号：BDJY-QM-2010计划，监控及评估工作活动；b) 明确并沟通 - 12 -山东半岛酒业质量管理手册 文件编号：BDJY-QM-2010d） 负责组织质量管理体系过程的监视和测量及数据分析；e） 负责在纠正和预防措施的实施过程中的监督、协调作用；f） 负责组织定期对公司质量管理体系文件的检讨及修改；g） 负责组织公司的 - 13 -山东半岛酒业质量管理手册 文件编号：BDJY-QM-20100.8 质量管理手册的编写说明发布宗旨：本公司的质量管理体系是采用GB/T 190012008 / ISO9001：2008 （以下简称：ISO9001）标准建立和实施的。明确规定了本公司所建立

13、的质量管理体系的要求：a) 主要用于证实公司有能力稳定地提供满足客户和适用法规要求的葡萄酒系列产品实施与相关服务；b) 通过质量管理体系的有效应用，包括对体系的持续改进过程以及保证其符合顾客与适用法律、法规的要求，以达到使顾客满意；c) 手册适用范围覆盖公司与质量有关的部门和人员的各项工作；d) 手册体现了对顾客满意的监控要求，对顾客的有关信息进行评价并设定客户满意程度目标；手册描述了公司质量管理体系的总体构架、基本要求和体系所包括的各相关过程之间的相互作用，包含了为公司质量管理体系编制的程序文件。本手册是公司所有对质量有影响的工作都必须遵循的纲领性和法规性文件。现予颁布，要求公司全体员工遵照

14、执行。编写目的：本手册编制之目的是确定本公司质量方针、质量目标、工作程序和质量要求，实施有效的质量管理体系，预防不合格，保证质量，为用户提供符合要求的产品和满意的服务。本手册依据ISO9001的要求结合本公司的实际情况编写而成。适用于本公司研发、生产、销售和服务全过程的质量管理及质量保证。文件控制：本手册属受控文件，经公司总经理批准生效，各部门必须遵守手册规定执行。向顾客或合作者等需要而对外提供本手册时，应明确是否需要受控，非受控本应作”非受控”或“仅供参考”之标识。非受控本不受文件修改控制。本手册由行政部负责组织编写、修订、发放和管理，每年至少审核一次。当每年进行管理评审时，如有对手册 （管

15、理者代表） （总经理）版本状态：A/0 - 14 -山东半岛酒业质量管理手册 文件编号：BDJY-QM-20100.9 质量管理手册的管理规定1.目的规定质量手册主管部门及其批准、修订、生效和控制的要求。2.适用范围适用于质量手册的管理。3.职责3.1总经理负责本手册的批准。3.2管理者代表负责本手册的审定。3.3行政部是本手册归口管理部门，负责本手册的发放及控制；按照文件控制程序对本手册进行管理。4.程序4.1质量手册的编写依据4.1.1 GB/T 19001-2008质量管理体系 要求标准。4.1.2有关质量法律、法规和规章。4.2质量手册的编写由行政部负责编写，管理者代表审核，总经理批准

16、。4.3质量手册的控制方式本手册分“受控”和“非受控”两种方式。受控手册在其封面的适当位置上加盖“受控”印章，编号后发放，受控本的持有者可得到最新有效版本；“非受控”手册在封面的适当位置加盖“非受控” 或“仅供参考”之标识印章，并编号发放，仅供持有人参考，不列入追踪控制。4.4质量手册的发行范围4.4.1受控文件的发放：a) 本公司与质量管理体系有关的部门；决策层：公司的总经理、管理者代表、副总经理。管理层：各部门经理。授权人员：负责统一归口管理手册的部门领导和主管人员。b) 认证机构。4.4.2非受控文件的发放：根据顾客要求或外部工作需要，经管理者代表批准后方可提供。4.4.3本手册未经管理

17、者代表批准不得随意复制、下载。4.5修改4.5.1在授权下，行政部协调有关部门进行修改，并在修改控制表中标明修改状态。4.5.2本手册修改时，执行文件控制程序的有关规定。4.6换版4.6.1当质量管理体系的结构发生重大变化或必须遵循的法律、法规有重大修改时，或手册的大部分章节修订且与原版有较大变动时，由行政部提出申请，管理者代表审核，经总经理批准后，方可对手册进行修订换版。4.6.2换版后的手册按照文件发放登记表和发放范围发放，并同时收回作废版本的手册。收回的作废版本，加盖作废印章后，留存两本存档，其余予以销毁。4.7质量手册的评审为使质量手册保持为现行有效版本，并与公司质量方针和目标协调一致

18、，本手册在年度 - 15 -山东半岛酒业质量管理手册 文件编号：BDJY-QM-2010 1.0 范围1.1 总则1.1.1 本手册依据GB/T 19001-2008标准的要求制定。质量管理手册规定了本公司的质量方针、目标，以及为实现质量方针、目标而建立的质量管理体系，包括组织结构、职责、权限以及部门之间的相互关系，做到从获取顾客需求开始到交付后的服务全过程的有效控制。质量管理手册是质量管理体系的纲领性文件。本手册适用于本公司质量管理体系所需的全过程的八项质量管理原则为了成功地领导和运作公司质量管理体系，需要采用系统和透明的方式进行管理。针对所有顾客和应用1.2.1适用产品范围版本状态：A/0

19、 - 16 -山东半岛酒业质量管理手册 文件编号：BDJY-QM-2010适用于本公司葡萄酒（干红、干白等）、果酒及补酒的生产、销售服务过程的质量管理和质量控制。1.2.2删减说明本公司的所有产品的生产都采用相关技术或标准，故所建立的质量管理体系不包括ISO9001：2008标准中的7.3设计和开发中控制的活动和过程。2.0 引用标准本手册的编制引用了下列标准：GB/T 19000-2008 / ISO9000:2005 质量管理体系 基础和术语GB/T 19001-2008 / ISO9001:2008 质量管理体系 要求GB/T15037 2006国家葡萄酒标准3.0 术语和定义本手册采用

20、IS09000：2005质量管理体系基础和术语和葡萄酒酿造行业的术语和定义。4.0. 质量管理体系4.1 总要求公司按照ISO9001：2008标准的要求建立并保持了文件化的质量管理体系，确保产品质量符合规定的要求，使质量方针和目标得以实现。体系范围包括了从最初识别市场需求到最终满足要求的所有过程。各级部门主管应：a）识别质量管理体系所需要的过程及其在体系中的应用；b）确定这些过程的顺序和相互作用；c）确定为确保这些过程有效运行和控制所需要的准则和方法；d）确保可以获得必要的信息，以支持这些过程的有效运作和过程的监控；e）测量、监控和分析这些过程；f）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果

21、和过程的持续改进。各部门应按本标准的要求管理这些过程。4.1.1 针对公司所选择的任何影响产品符合要求的过程进行了认识，本公司目前暂无外包过程。4.2 文件要求4.2.1 总则本公司质量管理体系文件共包括以下几个方面：a) 质量管理手册；版本状态：A/0 - 17 -山东半岛酒业质量管理手册 文件编号：BDJY-QM-2010b) 程序文件；c) 操作指导类文件；d) 质量记录；e) 外来文件。质量管理手册：阐述本公司的质量方针和目标，规定质量管理体系的基本结构，描述本公司建立的质量管理体系。它是公司质量手册质量手册是规定公司质量管理体系的纲领性文件。质量手册经总经理批准发布实施，各级领导和全

22、体员工都应严格执行。公司编制的质量手册包括如下文件控制公司所有与产品技术有关的文件和资料（包括电子等媒体的；也包括适当的外来文件，如国标、部标、行标、顾客提供的资料等），及与质量管理体系有关的文件和资料都属本公司受控文件范围。办公室负责编制文件控制程序，对质量管理体系文件进行控制（包括拟制、审批、标识、发放、使用、更改、回收、作废、销毁等的控制）。办公室是公司质量管理体系文件的归口管理部门，各部门负责本部门有关技术文件及质量管理文件的管理。4.2.3.1文件和资料的形成、批准、发布和更改版本状态：A/0 - 18 -山东半岛酒业质量管理手册 文件编号：BDJY-QM-2010各部门必须按照文件控制程序，共同监督和控制质量管理体系运作所要求的新文件和修正后的文件的使用，包括适用的外来文件。办公室应确保：a)b)c)d)e)f) 文件的适用性已获批准； 定期评审文件，并进行必要的修改； 在对过程有效运作起重要作用的各个场所，都能得到体系文件和/或技术文件的有效版本； 从所有发放和使用场所及时撤出废止文件，或以其它方式确保防止误用； 确保文件的更改和现行修订状态得到识别； 为非标准产品改制、老产品技术改造、法律和积累知识的目的保留的任何废止文件，都应进行适当的标识。无论电子化或书面，文件必须清晰、更改受控、状态清楚，有序保管。技术文件由办公室确定发文范围。需保留技术文件的发文