建材公司质量、技术、安全、环保管理制度

1、建材公司质量、技术、安全、环保管理制度一、科研技术管理1、总 则1.1本制度包括公司合理化建议管理、应用性科研项目管理及工程项目管理。1.2公司设立科研技术评审委员会，总经理任主任，副总经理任副主任，有关负责人、技术人员任委员。其职责是评审合理化建议，对应用性科研项目及工程项目立项进行审核。2、合理化建议管理2.1合理化建议是指以书面形式提出，能够改进公司生产或经营管理并完整描述实施办法的建议。2.2征集、组织、审核与实施：2.2.1综合管理部为合理化建议评审委员会的办事机构，具体负责：2.2.1.1合理化建议的征集、登记、整理、初评、反馈、存档。2.2.1.2定期发布合理化建议、技术创新成果

2、以及与本公司生产相关的技术信息。2.2.1.3定期进行合理化建议的可行性评定。2.2.2征集的建议由综合管理部审核后组织相关技术人员评审。一般建议在15日内答复，重大建议在一个月内答复，被采纳的建议由相关部门组织实施。2.2.3合理化建议未被采纳，综合管理部须及时向建议人说明原因。2.3奖励： 2.3.1已采纳并列入技改或应用性科研的合理化建议，公司组织召开合理化建议评审会议，评审奖励等级。2.3.2对已采纳但无法计算经济效益，或对于切实可行、但限于条件暂不能实施的合理化建议，由综合管理部组织技术人员进行评审，确定合理化建议奖励等级。2.3.3获奖的集体或个人可优先评选先进，并在全公司内通报嘉

3、奖。2.3.4集体项目的奖金由项目负责人按个人的贡献进行分配，主要发起人占总奖金60%，主要参与人占总奖金40%。2.3.5一等奖奖励1000元、二等奖奖励600元、三等奖奖励300元、鼓励等奖奖励50元。3、工程项目管理3.1工程项目是指新建工程、技术改造和设备大修理工程，年度计划内项目须由项目提出部门在上年度底按如下程序详细报送，并由综合管理部负责统一管理申报；计划外项目结合蒙西水泥股份有限公司相关制度规定执行。3.2职责321各部门负责提出各种工程项目的申请。322综合管理部负责对申报的工程项目进行技术论证、审核、组织相关部门验收以及根据工程项目年度计划核定预算费用，并申报验收。323财

4、务部根据年度计划列支当年财务预算，并对实施的各工程项目进行核算。33程序：331工程项目申请：3311各部门提出项目申请，报综合管理部。3312申请文件内容包括：申请表、可行性报告（包括：新建或改造必要性；调研报告；工程方案对比；工程方案和工艺流程；总投资预算；投资前后生产成本计算比较；投资前后产量、质量对比及经济效益计算；投资回收期）。332立项审批综合管理部对申请材料进行初审后，经总经理办公会议论证后，报蒙西水泥公司公司审批。333组织实施3331工程物料领用由综合管理部出具领料单，经项目负责人签字后，库管员方可办理领用手续。332大修理对象和大修理周期、内容由综合管理部初步鉴定，并报蒙西

5、水泥公司审批。333工程所需设备采购必须按照采购管理制度要求进行招标，如不具备招标条件，需采用议标方式进行并书面说明。334竣工验收3341项目竣工后，由项目负责人准备验收资料，以书面形式向综合管理部提请验收。3342综合管理部接到申请验收报告后组织相关部门（生产技术部、财务部、技术室、企划室）和专业工程师进行竣工验收，并填写工程竣工验收报告，经审计审核工程量后，计划内项目和50万元以上的计划外项目，出具工程结算书及填写审计报审表，50万元以内的计划外项目（投资在50万元以内）经中介机构审核工程量及工程结算书后出具审计报告。3343财务部依据审计报告和工程竣工验收报告进行工程结算。344需要测

6、算效益的项目，在质量验收完毕后，由综合管理部和财务部对项目经济效益进行验收。3345需要向蒙西水泥公司申请验收的工程项目，综合管理部负责申报。335记录：3351工程项目的管理和实施过程均需做好记录，其中资金预算记录由财务部保存，申报文件及工程竣工验收报告由综合管理部（档案室）保存，审计报告由审计部门保存。3352记录和报告内容包括：资金预算表、申请表、可行性报告(包括图纸)、工程预算明细表、审计报告、工程竣工验收报告和合同复印件。4、奖励已验收的技改项目，稳定运行一年或一年以上，按项目成果应用到生产中一年内创造的新增净收益的3%25%酌情提取奖金；对于无法计算经济效益的由科研技术评审委员会决

7、定奖励额度。 二、质量考核管理办法1、主题内容与适用范围：为了确保蒙西水泥质量、性能，树立蒙西牌水泥的品牌形象，特制定本办法。本办法适用于质量管理体系覆盖的所有部门。2、职责：2.1总经理是公司产品质量的第一责任者。2.2主管生产副总经理是公司产品质量的间接责任人。2.3生产技术部分管部长、质检室主任是产品质量的直接责任人。2.4管理者代表监督参与产品质量管理。2.5综合管理部负责成品质量监督考核的宏观管理。2.6生产技术部负责具体实施控制产品质量。2.7各部门具体负责落实分解的分目标。3、生产技术部质量考核3.1出厂水泥质量指标3.1.1水泥强度指标考核项目考核内容国标要求公司内控标准抗折M

8、Pa抗压MPa抗折MPa抗压MPaP.O42.5R3d4.022.04.024.028d6.542.56.548.0P.O42.53d3.517.03.519.028d6.542.56.546.0P.C32.5R3d3.515.03.517.028d5.532.55.538.0P.C32.53d2.510.02.512.028d5.532.55.536.0其余品种3dXYXY+228dZWZW+5.5注：如遇国家标准调整，执行新标准。3.1.2普硅、复合水泥的其它技术指标项目普通硅酸盐水泥复合硅酸盐水泥国标内控标准国标内控标准氯离子0.06% 0.06% 0.06% 0.06%氧化镁5.0%5

9、.0%5.0%5.0%三氧化硫3.5%3.5%3.5%3.5%烧失量5.0%5.0%-细度10.0%6.0%10.0%6.0%初凝45min45min且4h45min45min终凝10h6h10h8h安定性合格合格合格合格3.1.3砌筑水泥和缓凝水泥的各项性能指标执行国家标准及合同规定要求。3.1.4出厂水泥考核3.1.4.1除通用硅酸盐水泥外的其他品种水泥，凡氧化镁、三氧化硫、初凝时间、安定性中任一项不符合国标规定，或强度低于该品种水泥最低标号指标时，均为废品，如发生此类未遂重大质量事故，处罚方案由生产技术部提出报公司批准后执行，但总额不低于1000元；如水泥已出厂，给公司造成损失，处罚由总

10、经理办公会议研究决定。具体处罚比例如下：经理层按照公司会议确定的比例承担处罚。其余罚款按如下比例承担：生产技术部部长1/3；分管质量副部长1/3；质检室主任1/4；出厂技术员1/12。3.1.4.2通用硅酸盐水泥的所有化学指标、凝结时间、安定性和强度中任一项不符合国标规定，均为不合格品；其他品种水泥的细度、烧失量、终凝时间和混合材掺加量中任一项不符合国标规定，或强度低于商品标号规定的指标时，均为不合格品，如发生此类未遂较大质量事故，处罚方案由生产技术部提出报公司批准后执行，但总额不低于500元；如水泥已出厂，给公司造成损失，按照蒙西水泥品牌质量管理办法执行。具体处罚比例如下：经理层按照公司会议

11、确定的比例承担处罚。其余罚款按如下比例承担：生产技术部部长1/3；分管质量副部长1/3；质检室主任1/4；出厂技术员1/12。3.1.4.3袋装水泥20袋总重量不小于1000Kg，单包净含量不小于49.5Kg，当月袋重合格率达到100%， 20包总质量不足1000kg，罚生产技术部1000元/次；单包净含量不足49.5kg，罚生产技术部100元/次。且20袋总重新线控制在1000Kg1007Kg范围内，旧线控制在1000Kg1009Kg范围内，每减少1Kg奖励生产技术部100元；每超出1kg处罚生产技术部50元。发现出厂水泥的袋重不合格立即通知停止包装并进行重新标定，袋重合格后方可包装出厂。综

12、合管理部旺季新、旧线每月不少于八次抽查袋重，若达不到抽查频次，每少一次处罚综合管理部100元。出厂水泥过磅袋重考核，新线平均控制在1010Kg以内，每升降千分之一，奖罚生产技术部300元；旧线平均控制在1012Kg以内，每升降千分之一，奖罚生产技术部300元。3.1.4.4出厂水泥抗压强度达不到公司内控指标，每次每项对生产技术部处以1000元罚款；抗折强度及其它性能指标达不到公司内控指标，每次每项对生产技术部处以200元罚款。罚款按如下比例承担：总经理承担20%、分管副总经理承担20%、生产技术部分管质量部长承担20%、生产技术部分管制成工段部长承担5%、化验室主任承担20%、出厂助理工程师或

13、技术员承担15%。当月出厂水泥3天抗压强度，在内控指标+3MPa以内的入围率90%，每品种奖励200元；85%，每品种处罚100元。注：当月同品种水泥不足20个编号，与下月合并后计算入围率。检验结果必须真实、有效，发现弄虚作假者，公司予以辞退。3.1.4.5各品种水泥28天抗压强度月（或一统计周期）平均变异系数3.9%，每降低0.1个百分点，奖励生产技术部50元；超出0.1个百分点处罚生产技术部25元。注：当月同品种水泥不足20个编号，与下月合并后计算变异系数。出现弄虚作假现象，取消该品种奖励。变异系数罚款额按如下比例承担：总经理承担20%、分管副总经理承担20%、生产技术部分管质量部长承担2

14、0%、生产技术部分管制成工段部长承担5%、化验室主任承担20%、出厂助理工程师或技术员承担15%。奖励部分生产技术部提出分配方案，报综合管理部批准后执行。如当月蒙西水泥股份有限公司质技部已做考核，我公司就不再进行考核。3.1.4.6每发现一次包装袋面出厂日期等标识打印不清楚，处罚生产技术部100元；如水泥已出厂，影响到公司信誉，给公司造成损失，处罚由总经理办公会议研究决定。3.1.4.7混合材掺加量：PC32.5R水泥中熟料掺加量62%，PO42.5R水泥熟料掺加量82%，PC32.5水泥中熟料掺加量65%，每降低1个百分点，奖励生产技术部500元，每增加1个百分点，处罚生产技术部200元。3

15、.1.4.8统计周期内出现指标调整，以加权平均结果为考核依据。3.2商品熟料的质量考核3.2.1考核范围：对商品熟料质量实施管理与考核，以确保我公司和其他商品熟料顾客出厂水泥质量稳定，其中包括外销和外购熟料质量的考核。3.2.2考核指标考核项目JC/21372-2008商品熟料内控指标f-CaO1.5%1.5%初凝时间不早于45min不早于45min终凝时间不迟于6.5h不迟于6.0h安定性合格合格3d抗压强度26.0MPa26.0MPa28d抗压强度）52.5MPa52.5MPa备注：根据商品熟料供需双方合同约定，可调整公司出厂熟料的指标，考核按调整后指标执行。3.2.3商品熟料考核3.2.

16、3.1凡初凝时间、终凝时间、安定性中任何一项不满足国标要求，对生产技术部罚款300元/编号。3.2.3.2f-CaO实际控制值达不到控制指标要求罚款50元/编号。3.2.3.3抗压强度中任何一项达不到内控指标要求罚款200元/编号。3.2.3.4全年所有编号的商品熟料指标全部达到指标要求，奖励生产技术部2000元。3.2.4检验控制3.2.4.1商品熟料检验由生产技术部质检室发运时自检，我公司每编号小于1500吨。3.2.4.2出厂熟料检验报告单由销售部业务员从公司MS系统中录取，提供给顾客。3.2.4.3当生产技术部与熟料使用单位在同批次熟料检验过程中出现较大争议时，由总公司质技部负责仲裁，

17、同时将仲裁结果向双方进行通报。3.3出窑熟料强度考核3.3.1预分解窑出窑熟料3天抗压强度指标为27.0MPa，28天抗压强度指标为53MPa。3天、28天强度任一项每低于指标0.1MPa，处罚生产技术部100元。如28天抗压强度54.0MPa，3天抗压强度27.0MPa，每高于指标0.1MPa，奖励生产技术部100元；如全年3天或28天强度均值低于指标，否定全年熟料超产奖。3.3.2新线熟料率值考核KH： K±0.02 合格率:75% n: K±0.1 合格率:85% p: K±0.1 合格率:85% S 0.02率值暂定为：（KH：0.900；n：2.55；p

18、：1.60）考核办法：KH值合格率在核定指标的基础上，每增加1%，对生产技术部质检室奖30元，每降低1%，对生产技术部质检室罚10元；n值、p值合格率在核定指标的基础上，每增加1%，对生产技术部质检室奖30元，每降低1%，对生产技术部质检室罚10元；KH的S值每增（降）0.001，对生产技术部质检室罚（奖）10元。3.3.3由综合管理部监督执行生产技术部过程质量控制考核月报，每发现一项不执行者，处罚生产技术部100元。3.4抽查对比考核:3.4.1出厂水泥出厂水泥市场抽检过程中发现水泥样品达不到公司内控标准，每次每项处罚生产技术部500元；达不到国标要求，处罚由总经理办公会议研究决定。3.4.

19、2样品的抽查、对比及考核3.4.2.1样品的抽查、对比及考核工作由综合管理部技术室监督实施。质检室所有品种的出厂水泥封存样全部留两份，一份以备仲裁，一份以备随时抽查对比；若不留样、留样不够或因各种原因造成样品丢失或无法验证，每次对质检室罚款500元。3.4.2.2每月与内蒙古自治区建材产品质量检验所对比的样品，由综合管理部技术室对指定的水泥编号取样18Kg，一式三份，一份留存于质检室做样，一份由综合管理部技术室寄至上级检验机构，剩下一份封存于质检室以备复查，样品存期为3个月，若造成样品丢失或无法验证，每次对质检室罚款2000元。综合管理部技术室在第一时间将内蒙古自治区建材产品质量检验所检验结果

20、报告复印件下发至质检室，原件由综合管理部技术室备案存档。对比的项目中，若抗压强度超出误差允许范围，每项处罚生产技术部质检室100元；若其他项目超出误差允许范围，每项处罚质检室50元。同一项目连续三次对比超出误差加罚生产技术部质检室600元；若对比的项目全部在误差允许范围内，每编号水泥奖励生产技术部1000元。3.4.2.3生产技术部质检室负责每月的内部抽查对比工作，抽查对比记录必须真实、有效，如发现弄虚作假、抽查频次不够、记录不全的情况，每次对生产技术部质检室罚款500元，由综合管理部技术室监督执行。具体奖罚按生产技术部质量考核办法执行。3.4.2.4综合管理部技术室每月不定期对生产技术部质检

21、室所有产品检验结果进行各种形式的抽查对比（包括送蒙西水泥有限公司质技部进行对比）。对比项目检验误差参见生产技术部样品对比误差表, 考核同上.物理组现场留样一周； 控制组全分析样留样一个月,其它检验项留样一周；分析组留样一个月。3.4.2.5内蒙古蒙西水泥有限公司质技部对我公司的抽查对比工作按照蒙西水泥品牌质量管理办法执行。3.4.2.6所有检验对比内容及误差范围执行化验室手册及相关标准。3.4.2.7如对蒙西水泥有限公司质技部检验结果有异议，可向省级或国家质检中心送样复检。3.4.3水泥颜色对比我公司水泥颜色对比工作及考核按照蒙西水泥品牌质量管理办法执行。4、质量目标的分解和质量管理体系运行考

22、核4.1质量目标分解4.1.1公司质量目标4.1.1.1顾客的满意度不低于86分；4.1.1.2出厂水泥变异系数控制在3.9%以内；4.1.1.3保持出厂水泥3天、28天抗压强度高于国标2MPa；4.1.2质量目标分解图公司质量目标 目标1 目标2 目标3 主控部门:综合管理部 主控部门:生产技术部辅控部门:生产技术部 主控部门:生产技术部 4.2体系覆盖其他部门的质量目标的支持性分目标的建立与考核4.2.1综合管理部4.2.1.1支持性分目标4.2.2.1.1在规定时间内，组织安排质量体系的内审工作完成率100%。4.2.2.1.2全年无重大设备、安全伤亡事故。4.2.2.1.3在规定时间内

23、，对于质量体系运行中出现问题的纠正措施，进行跟踪验证的完成率100%。4.2.2.1.4保证员工培训一次性合格率达90%以上，出勤率达90%以上。4.2.2.1.5开票室开票员的顾客服务满意度不低于98%。4.2.2.1.6顾客满意度的调查及时率和完成率不低于90%。4.2.2.1.7处理投诉的及时率和完成率不低于90%。4.2.2.1.8采购物品的质量反馈率不得低于80%（仅限于所采购物品在使用过程中，未发生质量问题的物品占总采购物品的比值）。4.2.2.1.9统计考核及时率、准确性达100%。4.2.1.2考核：第一至二条每年考核一次，有一条达不到目标要求，对综合管理部处以500元罚款；第

24、三至九条每季度考核一次，有一条达不到目标要求，对综合管理部处以200元罚款。4.2.2生产技术部4.2.2.1支持性分目标4.2.2.1.1上述总目标中分解到的目标按照生产技术部质量考核执行。4.2.2.1.2收尘器完好率100%，收尘器同步运转率100%。4.2.2.1.3公司范围内，所有主机设备完好率达到85%以上。4.2.2.1.4全年无重大设备、安全伤亡事故。4.2.2.1.5出厂水泥合格率达100%。4.2.2.1.6出磨水泥安定性合格率达100%。4.2.2.1.7熟料安定性合格率达95%以上。4.2.2.1.8出厂水泥袋重合格率达100%。4.2.2.1.9回转窑运转率达82%以

25、上，其它主机设备运转率达85%以上（新旧线水泥磨4-10月份考核，其它时间段不做考核）。4.2.2.1.10主机设备台时：回转窑达到49.5t/h、新线水泥磨台产平均PO42.5R达到70t/h,PC32.5R达到85t/h、旧线水泥磨平均达到18 t/h。4.2.2.2考核：第四条按照公司安全制度及设备管理规程考核，除此之外的第一至十条内容每季度考核一次，达不到指标要求，每项对生产技术部处以200元罚款；。4.2.2.3综合管理部必须每月对体系所覆盖的各部门进行体系运行方面的检查，并出具月报。检查中发现不符合项，按照体系程序运行考核办法执行。5、其他要求5.1支持性分目标要分解到责任人。5.

26、2罚款必须落实到相关责任人个人，不得由事故发生单位来承担。5.3上级公司事故罚款自考核处理意见下达10日内上缴公司财务部，否则处以罚款200元。5.4上级公司质量罚款在抽检报告下发次月10日前上缴公司财务部，否则处以罚款200元。5.5其余质量考核由责任部门提出分配方案报综合管理部，经批准后实施并备案。三、安全管理制度1、安全生产运行控制11目的有效控制和消除生产过程中的危险因素，改进公司的安全绩效，确保职工的健康安全。12安全生产责任制121总经理：对公司安全生产工作全面负责，保证国家有关安全生产法律法规、政策及各项规章制度的贯彻执行；建立健全公司安全生产管理机构，负责建立并落实全员安全生产

27、责任制，保证安全生产和安全教育所需的资金投入。122副总经理：在分管的业务范围内对实现安全生产负责，定期检查分管部门对安全生产规章制度的执行情况，及时纠正违章行为；定期组织召开安全生产会议，处理分管部门安全工作中存在的重大问题。 123综合管理部：负责公司安全生产的监督管理。及时研究解决公司有关安全的问题，组织修订公司安全规章制度，每月组织一次全公司安全检查和考核。负责公司级安全教育培训工作。124生产技术部：负责生产安全管理主控工作，层层落实安全生产责任制，责任到人，措施有力，奖罚分明。负责落实公司各项规章制度。负责组织修订本部门安全操作规程，定期组织安全检查和召开安全生产分析会议，对存在事

28、故隐患，研究制定解决办法，及时落实。125工段(室)负责人：对本工段（室）的安全生产负责，加强职工安全教育，推广先进安全生产经验，定期开展安全检查和安全生产会议。根据工作任务具体布置安全工作，对新调入职工进行现场安全教育，并指定专人以老带新。发生安全事故时，保护好现场，及时上报，积极参加事故的调查分析，制定和落实改进措施；发现隐患及时整改。监督检查职工劳保用品的使用情况，制定相应的考核办法，确保职工的身体健康。126班组长：检查本班组职工安全操作、劳保用品佩戴情况，发现安全隐患及时消除；组织本班组学习安全操作规程，检查执行情况，制止违章作业。每周进行一次本班组安全例会，做好记录，发现安全隐患及

29、时解决并上报。127普通员工：树立“安全第一，预防为主”的思想，自觉遵守公司各项规章制度和操作规程，不违章作业，并随时制止他人违章作业；积极参加各种安全生产活动，主动提出改进安全工作的意见；认真检查本岗位的机器、设备、工具及其它安全防护装置，确保安全可靠；坚持正确使用和维护个人的劳保用品；发生事故时保护好现场，并及时报告上级。公司的经营分析会、生产调度会，部门、工段、室及班组例会，以及其他非常规会议，各级管理人员要把安全生产放在第一位，首先分析安全生产情况，对已发生的和未遂的安全事故认真总结分析，吸取经验教训。13安全培训131所有人员都必须经过岗前三级（公司、部门、工段）安全培训，考试合格后

30、方可上岗；公司总经理、分管安全副总、主管安全部门负责人、安全专管员均需经过安全资格培训，持证上岗；特种作业人员(电工、焊工、起重机械工)除进行安全培训外，必须进行专业技能培训，办理特种作业证书；新员工及外来学习人员必须通过三级安全教育方可上岗；增加“四新”（新产品、新工艺、新技术、新设备）或工种调换时，必须进行岗前安全教育培训。132公司每年组织一次全员的安全培训工作，部门每季度组织一次，工段、室每月组织一次。公司每年通过各种形式开展安全、消防宣传教育，对消防重点岗位人员每年至少进行一次安全消防培训。133雇用临时工以及外来施工队，雇工部门必须与其签订劳务合同，明确双方安全管理责任和义务，凡由

31、施工队造成的伤亡事故，由施工单位承担全部的经济损失。14生产机械设备控制生产技术部定期对生产机械设备进行检修，机械设备安全防护装置应配备齐全。机械设备运行过程中，操作人员必须按操作规程或作业指导书进行操作、保养、维护，发现异常及时维修处理，严禁设备带病作业。对有危险的机械设备必须进行安全标识。15危险作业控制生产技术部针对危险作业过程，制定相应的安全措施，佩戴相应的劳动防护用品。危险部位必须设置安全标志，对危险作业中的安全标志、工具、仪表、电气设备进行检查后方可使用。用电作业人员必须严格执行用电安全操作规程。夜间作业时，作业点必须保证照明，安全标志要醒目。16安全监督检查检查的内容包括：各项管

32、理制度的建立健全、各部门安全目标责任状、指标的贯彻执行情况；劳保用品的使用情况；安全培训教育情况；生产过程中安全隐患整改情况；各种设备的安全装置、防护设施及安全警示牌是否配备齐全、完整有效等情况；消防设施、设备完好情况。17劳动防护用品管理各部门根据生产实际情况，按月、季、年制定劳动防护用品需求计划报综合管理部，经审核、汇总后统一采购劳保用品，及时发放。18员工健康情况和生产现场劳卫监测由公司工会和综合管理部负责组织，每两年对所有员工进行一次全面的健康体检，特种岗位员工每年进行一次健康体检。经体检，发现职工身体健康有不良现象时，应进行岗位调换；发现职业病时，应及时上报公司相关部门及上级行政主管

33、部门，配合职业病医疗机构对患者进行专项治疗。由工会和综合管理部组织对生产现场的劳动卫生进行监测。19安全指标控制191生产技术部全年轻伤事故不得超过2起。192职能部门安全指标为零。193杜绝重伤事故。194厂区以外的安全事故不占部门的安全控制指标。2、消防管理21目的有效控制和消除公司的火灾、爆炸隐患，确保职工生命安全和公司财产安全。22重点部位消防安全管理由公司安全委员会研究确定公司重点消防部位，制定切实可行的消防安全预防措施，重点部位建立防火责任区，选配责任心强、业务熟练、懂得消防知识的员工上岗，做到定点、定人、定措施，并制定火灾事故应急救援预案。23 用火用电安全管理231公司电气焊只

34、限专业人员使用，非专业人员禁止使用。严禁在厂区内燃烧杂物。232公司生产用电和非生产用电均由专业电工负责接送电。禁止在各车间的照明线路、配电箱乱接用电设备，防止负荷过重引起火灾。办公人员在离开办公室时必须关闭所有的照明、办公用电。233各部门需动火（明火），必须到综合管理部申请，由主管安全领导批准，方可动火，并有专人现场看管。24易燃易爆品安全管理241按照库存现状，物资分类堆放、标识，贮存场所与产品要相适应，要具备必要的通风、保温、采光措施，对危险品、化学品要采取严格的隔离封闭措施，并有明显的标志，做好防火准备。242易燃、易爆品必须储存在专用库房、专用场地，并设专人管理。库房内应当配备消防

35、栓和灭火设施，严禁在库房内吸烟和使用明火。物品之间通道要保证安全距离；243在装卸过程中应轻拿轻放，防止撞击、拖拉和倾倒。对碰撞、互相接触易引起燃烧、爆炸的易燃、易爆品，不得混合装运。对遇热、遇潮易引起燃烧、爆炸的易燃、易爆物品，在装运时应采取隔热措施。244易燃、易爆品的使用及灭火方法应按照产品使用说明书执行。各种气瓶在使用时，应距离明火10m以上，氧气瓶的减压器上应有安全阀，严防沾染油脂，不得曝晒、倒置，平时与乙炔瓶工作间距不得小于5m。25消防器材管理消防器材由综合管理部统一配置和维修。各部门的消防器材要有专人管理并建立台账，要定期维护保养，定期更换药剂，确保灵敏好用，保持消防器材的卫生

36、清洁。26消防安全检查每月由安全委员会牵头组织一次消防安全大检查，并做好记录。各部门兼职消防人员不定期的进行抽检，对有隐患的部位做好记录，并及时整改。班组制定防火巡查制度，值班人员每日进行消防安全巡查，并做好记录。公司消防安全的检查内容包括：火灾隐患的整改情况及防范措施的落实情况；安全疏散通道、疏散标志、应急照明和安全出口情况；用火用电有无违章；重点工种人员及其他员工消防知识的掌握情况；重点消防部位的管理情况；有易燃易爆品的场所防火防爆措施的落实情况，及其它重要物资的消防安全情况；消防器材和消防标志是否完好并位于适当位置；重点消防部位的人员在岗情况；各部门消防巡查记录等。27火灾隐患整改在检查

37、中发现有以下情况的责令其当场整改：违章进入生产、储存易燃易爆品场所的；消防器材损坏或被遮挡影响应急使用的；私自关闭消防设施等。对不能当场整改的火灾隐患，消防安全管理人员下达限期整改通知单，限期整改。对于重大火灾隐患或一旦发生火灾将严重危及人身安全、公司财产的，必须停产整改。3、安全事故处理31目的对已发生的事故(含未遂事故)及时做出调查和处理，防止同类事故再次发生，并尽可能降低由事故造成的损失。32事故的划分321事故按其性质划分：a.伤亡事故：公司员工在其生产活动中所发生的人体伤害、死亡事故均属伤亡事故，伤亡事故按以下几种程度划分：特别重大死亡事故；重大死亡事故；死亡事故；重伤事故；轻伤事故

38、。b.急性中毒事故：公司员工在其生产活动中接触有毒有害物质，使人体在短时间内发生病变，或因食用不洁食物而发生的中毒事故。急性中毒引发的人身伤害、死亡事故，也按伤亡事故进行划分。c.职业病事故：公司员工在其生产活动中因工业毒物、生产有毒有害物质以及卫生条件恶劣等职业性毒害而造成疾病的事故，按国家公布的职业病分类进行划分处理。322、事故按其经济损失划分：a.轻伤、一般安全事故：指直接经济损失在2万元以下或发生人员轻伤事故。b.较大事故：指直接经济损失在2万元以上10万元以下或发生人员重伤事故。c.重大事故：指直接经济损失在10万元以上安全事故。33事故处理的权限公司安全生产委员会负责对事故(含未

39、遂事故)进行调查、鉴定与处理。综合管理部根据事故调查报告提出事故处理意见，报安全生产委员会做出处理决定。各部门负责人是本部门事故调查、鉴定与处理的第一责任人。34事故处理的一般程序事故发生时，其处理的程序按下图所示：客观发生的事故 保护事故现场紧急救护、治疗发生地作业人员逐级上报现场取证调查鉴定处理报告35事故报告程序事故报告的一般程序：发生事故，采用逐级报告的方法，报告可采用电话或口头的形式，报告的途径为：事故当事人（班组）工段长(主管)部门负责人综合管理部主管副经理总经理。但在紧急情况下，为了不耽误救护时机，也可越级报告，直接报告综合管理部或主管副总经理，以便采取应急措施，减轻事故造成的后

40、果。36事故调查事故调查的内容包括：事故发生原因、经过和人员伤亡、类别、经济损失情况等：361事故发生的原因一般可分为：违章指挥；违章操作；设备、设施本身不安全；环境的不安全状态；外部不可抗拒的原因；无法预计的原因。362事故类别大致可分为：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、灼烫、火灾、高空坠落、坍塌、锅炉爆炸、受压容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害。363经济损失情况包括以下内容：损失物品名称及损失程度；调换或修复的费用；直接的影响程度。37事故处理371事故调查处理方式事故调查后必须根据事故性质、类别及伤害分析，确定事故责任者。事故发生部门根据事故调查的结果提出事故防范措

41、施。事故调查报告的确定，一般需征得事故当事人及部门负责人的意见，如发生异议时，按管理权限请示确认。372事故处理的时效规定：3721轻伤事故的调查处理一般应在7天内完毕，按事故处理权限自行审批结案；3722重伤事故的调查处理一般应在15天内处理完毕，同时填报职工伤亡事故登记表报送上级行政管理部门批准后结案；3723死亡事故，一般应在15天内处理结案，最迟不超过一个月。373事故处理必须遵守的原则：3731客观的、实事求是的、尊重科学的原则；3732依法办理的原则；3733四不放过的原则：即事故原因分析不清不放过；事故责任者和职工没受到教育不放过；对事故的责任人没有处理不放过；没有相应防范措施不

42、放过。并对其防范措施进行验证。38事故档案事故处理的任何资料文件均为本程序的记录内容，必须齐全，并具有可追溯性，事故档案一般保存5年。事故档案应包括以下内容：a、现场调查记录；b、事故调查报告；c、直接和间接经济损失材料；d、医疗部门对伤亡人员的诊断结果；e、事故处理决定；f、其他认为有必要的资料。4、安全管理考核41安全事故考核411、在控制指标内每发生一起轻伤或一般安全事故，罚直接责任人500元，罚事故部门的班组长500元,工段长(或主管)1000元，分管部长800元，罚部门负责人500元，罚事故部门兼职安全管理人员500元，罚综合管理部安全专管员500元。超出控制指标，每发生一起轻伤事故

43、，双倍处罚。412发生重伤、较大安全事故，由公司安全生产委员会研究决定对事故相关责任人以及事故部门进行处罚或给予处分，但处罚不得低于5000元。413发生死亡之故，由公司安全生产委员会研究决定对事故相关责任人以及事故部门进行处罚或给予处分，但处罚不得低于50000元。414、如果发生安全事故隐瞒不报、发生的医药费用全部由事故发生工段（室）部门承担。42安全制度建设考核各部门由于安全管理制度、安全操作规程不完善造成的安全事故，罚工段长（或主管）200元，部门负责人100元。经安全检查，每发现一项制度、规程不完善，罚工段长（或主管）100元，部门负责人50元。43安全教育考核431发现对新员工未进

44、行三级安全教育培训上岗者，罚部门负责人50元，特种岗位作业工未取得作业证，也未指定已老带新，罚工段长（或主管）100元。“四新”或调换工作岗位员工，未进行岗前安全操作培训，罚部门负责人50元，工段长（或主管）100元。432公司或部门组织的安全消防培训未参加，对当事人罚款30元，每人次未参加对工段长罚款20元。433、安全教育培训，考试不合格者在一周内进行补考，补考仍不合格者，罚款50元，并停止工作学习，直至安全考试合格。44安全目标责任状考核441未层层签订安全生产责任状，罚部门负责人300元。442根据年度安全指标完成情况，年终评出安全管理先进集体并给予奖励(以工段为单位)，对全年未发生安

45、全事故的先进集体，奖励1000元。45消防考核451火灾事故的分类一般火灾事故：指直间经济损失在1000-10000元之间，并未发生人员受伤的事故。较大火灾事故：指直间经济损失在1-10万元之间，或发生人员轻伤的事故。重大火灾事故：指经济损失10万元以上或发生人员重伤、死亡的事故。452火灾事故考核4521每发生一起一般火灾事故，罚直接责任人500元，班组长400元，罚工段长（或主管）300元，罚部门负责人200元，罚消防安全管理人员100元，罚消防安全管理部门专管人员100元。4522每发生一起较大火灾事故，由公司安全生产委员会研究决定对事故相关责任人以及事故部门进行处罚或给予处分，但处罚不

46、得低于5000元。4523发生重大火灾事故，由公司安全生产委员会研究决定对事故相关责任人以及事故部门进行处罚或给予处分，但处罚不得低于20000元。4524对隐瞒火灾事实，故意破坏事故现场者罚500元，情节严重者给予行政处分。对责令限期整改而逾期不改或整改未完成的部门，对部门负责人罚款100元，工段长（或主管）罚款200元。4525除扑救火灾外，对未经批准私自挪动、毁坏消防器材的责任人，处以100元经济处罚，对工段负责人经济处罚100元。用后灭火器未及时上报更换的，因管理不善丢失损坏的，灭火器卫生较差的，对班组长和工段长各经济处罚100元。46 安全操作考核461所有人员进入生产车间、生产现场

47、必须佩戴安全帽及必须的劳动保护用品；未按规定执行，对当事人罚款30元。462岗位工在交接班时，接班员工必须穿戴好必需的安全防护用品，没有安全防护用品的不允许上岗，未按规定执行，对当事人罚款50元，所在班组负责人罚款20元。463不准穿高跟鞋、凉鞋、裙子，长发必须盘起放入帽中，不准围围脖、穿大衣，工作服必须系好扣子，不得穿破损工作服；未按规定执行，对当事人罚款50元，所在班组负责人罚款20元。464任何人不得在设备附近打闹、嬉戏；否则对当事人罚款50元。465任何岗位人员不得酒后上岗；本岗位值班长发现员工酒后上岗，要对其进行劝说不得上岗。劝说不听的要通知保安人员强制其不得上岗，并对当事人罚款10

48、0元，发现酒后上岗者，除对当事人按旷工处理外，所在班组负责人罚款50元，当班值长（或主巡检）罚款50元。466日常生产中，除必须工具外，设备及各平台、人员通道不得乱放杂物，地面清洁无积水、油污，做到随时使用随时清理，以防将人员绊倒或滑倒；否则对工段长罚款50元，所在班组负责人罚款50元。467因技改等原因在岗位某部位施工时，必须与施工单位联系做好安全防护工作，并提请岗位所有员工注意；未按规定执行，对工段长罚款50元，所在班组负责人罚款50元。468各部位照明及楼梯扶手、护栏、运转部件的防护罩等必须保持完好，发现有损坏的要在损坏的当天内修复，不得拖延。否则对工段长罚款50元，所在班组负责人罚款5

49、0元。469检修前要与各相关岗位、工段、室取得联系后方可进行；未按安全消防生产规程规定执行，对工段长罚款100元，所在班组负责人罚款100元。4610检修人员必须穿戴好相应的劳动保护用品，以防在检修时被挂伤，烧伤，砸伤；未按安全消防生产规程规定执行，对当事人罚款50元，工段长罚款50元，所在班组负责人罚款50元。4611使用各种工具时，要严格按照正确的操作规程及其量程使用，严禁违规操作；工具不得有油污；使用大锤时，不准戴手套；未按规定执行，对当事人罚款50元，工段长罚款50元，所在班组负责人罚款50元。4612高压设备检修前应到中控室及变电站办理停电手续后方可进行；未按安全消防生产规程规定执行

50、，对班组检修负责人罚款150元，检修人员罚款100元，工段长罚款150元，所在班组负责人罚款150元。如因管理人员违章指挥，检修人员有权拒绝执行，如执行则对管理人员处以300元罚款、对检修人员处以300元罚款。4613所有检修设备须从中控室办理停电手续，并将钥匙开关打在手动位置挂上警示牌；未按安全消防生产规程规定执行，对当事人罚款150元，工段长罚款150元，所在班组负责人罚款150元。4614设备内部检修照明用电必须是36伏以下电源；外部检修照明如用220V电源，则照明灯必须采用固定式且与检修人员保持一定距离防止碰触，如采用手提式（行灯）照明，则必须用36V以下电源；未按安全消防生产规程规定

51、执行，对当事人罚款100元，工段长罚款50元，所在班组检修负责人罚款100元。4615使用起重设备时，起重物、起重臂下严禁站人，并由专人负责指挥，起重物重量严禁超过起重设备起重能力，每次起重前必须进行试吊；未按安全消防生产规程规定执行，对工段长罚款50元，所在班组负责人罚款50元。4616高空作业（高于基面2米或设备平台狭小，活动空间小于2m2）时应系好安全带、戴好安全帽、不准穿硬底鞋，做好安全防护措施；未按安全消防生产规程规定执行，对当事人罚款100元，工段长罚款100元，所在班组负责人罚款100元。4617在高处检修时，工具零件放在适当位置，以防掉下伤人；严禁从高处向下乱扔工具、材料及杂物

52、等，如因特殊需要必须下扔时，必须由专人在下面监护；未按安全消防生产规程规定执行，对当事人罚款150元，工段长罚款150元，所在班组负责人罚款150元。4618入煤磨、煤粉仓及电收尘检修时，必须由生产技术部指派专人确认无一氧化碳及高压电危险，方可进入检修；未按安全消防生产规程规定执行，对生产技术部负责人罚款300元，所在工段负责人罚款150元。4619清库清仓时，须部门领导同意，指定专人管理，清库人员必须系好安全带，严禁边捅料边开机输送，作好绝对的安全措施；未按安全消防生产规程规定执行，对当事人罚款150元，生产技术部负责人罚款300元，工段长罚款300元，所在班组负责人罚款200元。4620煤

53、磨、煤粉仓及其它严禁烟火的地方，消防工器具要配备齐全并保持完好，严禁吸烟及使用明火；未按安全消防生产规程规定执行，发现使用明火或消防器具配备不齐全、消防器具不完好，对当事人罚款300元，工段长罚款150元，所在班组负责人罚款150元，因违反安全消防生产规程规定造成失火等事故，对当事人罚款1000元、工段长罚款500元、所在班组负责人罚款500元或按公司有关规定执行处罚。4621冬季检修时冷却设备中的水必须保持循环或放空，以防冻毁设备；未按安全消防生产规程规定执行，工段长罚款100元，所在班组负责人罚款100元。4622使用电动葫芦时，应先检查葫芦的完好性、控制按扭的灵敏性，不完好不灵敏不得使用

54、；未按安全消防生产规程规定执行，对当事人罚款150元，工段长罚款100元，所在班组负责人罚款100元。4623本部门所有设备检修完毕，要及时收集工具及剩余备品备件，并清理现场，岗位人员全部撤离现场并由检修负责人确认后，方可到相关部门办理送电手续，有试车条件的应充分联系中控室及其它岗位进行试车；不得将检修物品及人员遗留在设备内；未按安全消防生产规程规定执行，对当事人罚款300元，工段长罚款150元，所在班组负责人罚款150元或按公司有关规定执行。4624本部门所有提升机的维修，更换链子、斗子或其他部位需要盘车时，开启主传动或辅助传动必须设专人看护启动按钮，并由专人指挥启动或停止；计划内部检修时，在打开检修门前，必须检查逆止器完好状况、并将提升斗内的物料全部卸掉，逆止器不完好、料斗内物料没有卸掉，不得进行内部检修，以防止发生飞车伤人事故；维修头、尾轮时，必须先检查起重设备和辅助设备的安全可靠性；未按安全消防生产规程规定执行，对当事人罚款300元，工段长罚款200元，所在班组负责人罚款150元。4625本部门所有螺旋输送机的维修，如需盘车，须设专人看护，指派专人指挥启动按扭的启动或停止；未按安全消防生产规程规定执行，对当事人罚款300元，工段长罚款150元，所在班组负责人罚款150元。4626胶带输送机维修现场硫化（接皮带）时，加热器必须接好地线；未按安全消防生产