SOP------仓库入库操作规范-V.

1、*文件编号：JY-SOP-001仓库入库操作标准版号/修号：1/0编制人/日期：审核人/日期：批准人/日期：分发日期：2021.4.6实施日期：2021.4.12页码: 第1页 共2页仓库入库操作标准1. 目的标准仓库收货、验货和入库操作，确保入库产品的质量。2. 适用范围适用于需要入库的产品，如试剂、耗材、仪器设备等。3. 职责划分3.1. 供给链部：仓库管理员含仓库专员负责实物接收、检查、核对、数据记 录和保存等操作。3.2. 供给链部：验收专员负责入库产品验收工作，并负责验收记录归档与保存。3.3. 供给链部：采购专员负责联系供给商，反应并处理收货过程中发现的异常问题，如处理拒收产品。3

2、.4. 质量负责人：负责对疑似质量异常产品的判定。4. 定义与缩写 无。5. 操作标准5.1. 货物暂收5.2.1 卸货前，仓库人员安排好堆放货物用的垫仓板或货架摆放位置，必要时安排好装卸设备，送货人员在指定卸货区域卸货，不同产品或同一产品不同批号的不能混放，必须有一定的间隔。5.2.2 仓库人员检查内容：a检查外包装有无受潮、水渍、虫蛀、霉变、鼠咬、破损及污染。b检查送货单，送货单应完整填写，包括供货商、生产厂家、生产许可证号或者备案凭证编号、货物名称、货号、规格、注册证号、生产批号或S/N码、数量、生产日期和有效期或者失效期、储存条件、收货单位、收货地址、发货日期，收货单应盖有供货商出库章

3、。c依据送货单，对应不同的生产批号，核对送货件数和箱数。5.2.3 检查过程中发现的异常，货物不予接受并立即通知采购人员处理。采购人员在接到通知后，负责将确认后的异常信息反应给供给商，并在2个工作日内安排处置或退货5.2.4 仓库人员依据核对后的送货单，登录ERP系统，选择正确的存货编码查询采购订单，并在?验收入库单?中登记存货编码、货号、生产厂家、注册证号、生产批号、数量、有效期、存储条件等信息。仪器/设备类产品登记机身序列号S/N码。5.2.5 仓库在发现到货产品无对应采购订单，或发现实际到货数量大于订单数量，或其它与订单信息不符的情况时，立即通知采购人员处理。5.2.6 低温存储要求的产

4、品，应立即通知验收人员先检测存储温度，然后转入冷库“待验区储存。包括来料信息或包装异常待确认的产品，暂时存放在冷库“待验区。对储存温度无要求的产品存放在常温“待验区。5.2.7 对已完成以上作业的货物，仓库人员在送货单和?验收入库单?上签字，保存一联送货单，与?验收入库单?一起交给验收人员，完成暂收作业。如对货物有其它疑虑，应立刻通知采购或验收员确认。5.2.8 ?验收入库单?一式三联，分别为仓库、验收员、财务各留存一联，须有验收员签字方为有效。5.3. 货物验收 5.3.1 对于?验收入库单?中有低温存储要求的产品，验收人员必须在到货后30分钟内，使用温度检测仪测量产品外表的温度并记录在?验

5、收入库单?上，测量超出低温储存温度要求的，立即通知采购到场确认并拒收退货。 检测标准：常温：不做测量要求低温：2 8冷冻：-205.3.2 对于有低温存储要求的产品，验收作业必须在冷库中进行。5.3.3 验收人员依照?验收入库单?登记的信息：a核对送货单信息是否一致。b检查随货文件是否齐全，包括合格证明文件、中文说明书。c检查货物外包装标识，外包装必须有中文标识，检查标识内容完整清晰。d检查产品最小包装上的标签。e核对送货单、随货文件、外包装标识、产品标签上信息是否与?验收入库单?登记信息全部一致。核对信息包括供货商、生产厂家、生产许可证号或者备案凭证编号、货物名称、货号、规格、注册证号、生产

6、批号或S/N码、数量、生产日期和有效期或者失效期、储存条件。f核对产品包装规格与?验收入库单?显示信息是否一致，包括主/辅计量单位、换算率、主/辅单位数量。检查产品最小包装，应无破损、受潮、水渍、虫蛀、霉变、鼠咬的现象。g仪器/设备类产品，核对机身序列号S/N码5.3.4 验收不合格的货物，验收员在?验收入库单?注明不合格工程以及状态描述，勾选“不合格并签字后，通知仓库人员将拒收货物移至“退货区，悬挂红色不合格品标志牌。低温存储条件的不合格品应存放在冷库的“退货区。5.3.5 验收合格的货物，验收员在?验收入库单?盖“合格章并签字后，通知仓库人员安排入库，货物入到合格品区。验收作业应在到货后1

7、个工作日内完成。5.3.6 异地仓库的验收，由当地仓库验收人员负责验收。5.3.7 直调产品的验收，直调是必须由供给商将未入库产品直接发货到客户端的情况，特殊情况下需要安排直调前，须由销售部向质量负责人提出申请，经同意前方可安排。由验收专员在客户端按照验收流程进行现场验收。5.3.8 对有质量疑问的产品，验收人员应及时填写?信息传递反应表?通知质量负责人，由质量负责人向相关部门查询后，再做相应处理。5.3.9 需要做内在质量检验的，由验收员填写?送检单?交由质量负责人安排抽样送药检所检验。5.4 货物入库5.4.1 货物验收后，验收人员在ERP系统签字完成入库。5.4.2 仓库人员依照?验收入库单?将验收合格的货物，移至“合格品区存放。5.4.3 ?验收入库单?一式三联，仓库、财务、采购各留一联，必须有验收员签字方为有效。5.4.4 仓库人员将送货单、?验收入库单?装订归档，保存至产品有效期后5年。5.5 货物拒收5.5.1 验收不合格的产品，验收人员填写?拒收单?交给采购部，拒收货物移至退货区存放。5.5.2 验收过程中发现的品名、产品规格、包装规格、数量、注册证信息、生产批号、有效期等信息与?验收入库单?或随货文件不一致的问题，货物暂放在待检区，由采购部联系供给商在1个工作日内确认并处理。5.5.3 拒收