超市全套作业流程

1、制作单位:管理工作就是严谨得，也就是公司业绩得保证。超市标准化得管理得必要条件就就是管理路径必须合理科学。而作业程序则就就是管理得路径。有一个科学得管理作业程序能够提高工作效率，分工明确、且能够使各人员有条不紊得进行管理工作。本文针对兴隆购物中心实际情况制订了一部分作业流程，在以后得管理工作当中会不断补充与完善招聘程序执行部门流程图说明用人部门人事部人事经理店长执行董事 人事部 招聘审批程序 执行部门人员增补申请严格按照定编执行组织招聘 在原编制上增加部门岗位情况说明求职者 人事部 用人部门店长执行董事备注：主管级以下职位由店长I执行董事决定就是否录用。填写求职登记表复试/审批验证求职者资格验

2、证求职者专业技能检验求职者综合素质决定就是否录用（含主管）以上人员则由请假审批程序执行部门 请假人部门负责人 人事经理流程图说明附相关证明根据部门情况填写请假单审核审核店长执行董事附：请假审批权限审批职港一 .-升”部门主管部门经理店长执行董事员工1天以内1-3天3-7天7天以上组长级2天以内2-5天5天以上主管3天以内3天以上经理2天以内2天以上人员异动程序晋升1、人员晋升包含职位晋升与级别晋升（如收银员转职做文员）2、主管级以下晋升店长可作最后审批，主管级以上则由执行董事审批转岗/调动接收部门负责人人事经理店长人员调薪程序执行部门调薪人员部门负责人人事经理店长执行董事离职审批程序审核审核审

3、批流程图填写调薪考核表做技能上得测试根据人力情况资源情况说明执行部门离职人员流程图说明部门负责人人事经理需经过谈话店长执行董事备注：审核审批审批填写求卓职表1、主管级以下职位由店长做最终审批，主管级（含主管）以上人员则由执行董事做最终审批2、人员得辞退，由部门负责人填写辞退单，按照此审批程序物料中领程序执行部门流程图说明物料需求人部门负责人人事经理店长人事部备注：注明用途1、物料得使用遵循节约、循环利用原则2、部分物料需以旧换新。物料申购程序执行部门物料使用人部门负责人人事部人事经理流程图说明店长执行董事采购人员人事文员备注：1、500元以下由店长审批生效。2、500元以上由执行董事审批生效P

4、OP书写程序立场书写执行部门区域理货员部门负责人美工区域理货员专柜书写执行部门流程图POP书写申请说明按照要求说明专柜员工按照要求部门负责人专柜员工美工专柜员工订货程序执行部门流程图按照公司规定款项需检查财务收据及申请，并做好登记在指定区域悬挂说明区域理货员部门负责人采购部采购文员采购经理店长采购文员备注：手工订单打单传单需严格核查商品库存及销售情况生成电脑订单审核电脑订单审批电脑订单并将订单存放在收货部1、7天以下或者现金结款需公司执行董事审核2、订货人员要了解电脑库存，以保证订单得及时性与准确性。3、订单需注明供应商最后送货期限。4、收货部收到订单后，在供应商送货期限快到时还未有供应商送货

5、，则因及时知会采购部处理。5、收货部应严格按照订单收货自购流程一、自购商品订单流程执行部门商品部门采购部店长采购文员商品自购员二、自购员借款流程执行部门流程图说明商品部门手工订单需有组长级以上人员签字确认按照公司规定专人监控说明流程图借款单需附上已审核采购订单说明商品自购员采购经理店长财务部出纳三、自购商品收货流程执行部门收货部收货部，商品部，防损部收货部单据文员收货部四、自购款项报销流程执行部门流程图收货员持手工订单严格按照商品验收标准验收严格审验商家有效出货凭证及收款凭证（金额、单价）财务、收货部、自购员各一份说明商品自购员需附上公司有效商品验收入库单填写报销单及采购时商家有效收款凭证。说

6、明采购经理店长财务部财务总监财务部收货流程执行部门采购部传单4供应商送货收货部执行退换货收货部验与收货部、商品负责人 防损部1验货收货部入沙1r供应商、防损部、收货部确认商品负责人1F收货部传单备注:采购部订货单除传给供应商外，需交一联给收货部。持订单送货。遵循先退货后收货得原则按照公司检验标准进行清点验货电脑录入生成入库单确认电脑入库单准确性并签名财务、供应商、收货部各一份1、实行先退换货在收货得原则。2、严格按照订单收货。3、实际送货量大于订单量，按照订单量收货；实际送货量小于订单量得80%与采购部沟通后收货。4、严格按照验收标准进行验收。按照要求向供应商索取商品批次检验证书退货程序执行部

7、门流程图说明实物负责人实物负责人按照公司退货标准部门负责人采购部财务部扣店长采购部收货部顾客退货程序执行部门流程图就是否有应付帐余额足以抵在规定期限内说明检查商品就是否符合退货条件二方确认防损部监督并登记1、顾客退货时，尽量使其换货。2、顾客换不同条码得商品时，应先执行退货,然后换货。调拨程序执行部门流程图说明需调拨部门营运经理店长电脑部进行库存调整及成本金额对内部调拨单进行核查并做内部调拨财务报表相关部门执行调拨防损部监督执行备注：调拨单应一式三份，如拨部门,电脑M、财务部各一份。促销流程执行部门流程图说明财务部营运部店长采购部供应商、采购部店长采购部营运部，财务部营运部、采购部供应商结款程

8、序执行部门流程图说明供应商采购部店长执行董事财务部合同审批程序执行部门对单流程图财务核查费用说明采购部店长审批执行董事采购部电脑部报损程序1、正常报损存档做供应商资料财务部也需存档2、非正常报损报损。2、各部门需要报损得商品必须要做到日清月结（生鲜、保鲜类商品要适时及时报损，不得跨月处理，违者将追究部门主管责任。调价程序通常商品调价流程执行部门流程图说明营运部营运部毛利率大于5%部门负责人采购部店长执行董事电脑部营运部促销商品调价流程执行部门营运部负责人采购部店长执行董事电脑部营运部流程图毛利率小于5%大于0毛利率小于0说明毛利大于0毛利小于0备注：1、负毛利调价需经过执行董事批准，毛利率大于

9、0则有店长审批即可2、调价后需由电脑部及时打出价格标签，通知营运部门3、供应商申请调价得：供应商申请降低售价与进价，采购部根据实际情况写调价单，由电脑部作出系统调整并完成标价签，营运部执行新售价。供应商申请升高售价与进价，由采购部进行市场调查（营运部配合）确认后填写商品调价单及按库存补差价，经店长审核签名后执行董事审批，由电脑部作出系统调整并完成标价签，营运部执行新售价。供应商清场程序供应商申请退场执行部门供应商采购部财务部店长采购部电脑部营运部供应商收货部公司通知清场执行部门采购部财务部店长采购部电脑部流程图流程图说明注明原因就是否有欠款发给供应商清退至仓库持清场通知书说明注明原因就是否有欠

10、款发给供应商营运部清退至仓库持清场通知书流程图说明供应商收货部近期商品处理程序执行部门实物负责人部门负责人采购部店长收货部电脑部部门负责人将近期商品整理制表做出就是否可退换得批示可退商品直接交收货部不可退商品：作削价、赠送调陈列位川、搞促酊等方卷擢商品资料执行处理按照批准处理方式备注：1、实物负责人在规定时间内提交近期报告单且削价商品二次跟踪后，已上报得近期商品，未得到上级答复，在保质期剩最后一个月时，由部门负责直接放到收货区待处理2、近期商品必经进行二次削价处理跟踪后何不方可不用承担责任过期商品商品处理程序部门原因而造成 得按损耗,配执 行公司原因而造成近期得先由部门员工抄7交部门部门负责人询认签名后交由采购确认因否可以退a采购确认后交由店长审批签名放行条审批流程专柜放行执行部门专柜部门负责人防损部负责人店长防损部供应商放行执行部门电脑部凭单调整商品电脑库4部门、收货部、防损部按照审批方案处理执流程图填写放行条流程图说明保留放行条并对专柜放行商品进行登记后方可放行说明供应商采购部营运部防损部负责人店长防损部核对商品名称及数量保留放行条并对供应商放行商品进行登记后方可放行团购工作程序执行部门