贸易公司程序书IS金御程序书

1、（质量认证）贸易公司程序书IS金御程序书2020年3月多年的企业涔询顾问经险,精，谕作的卓越管言疔案，值得您下载拥有!管理责任程序文件褊虢:AL-QPM-0101修言丁言己金录裂修言丁日期DCNNO.修言丁内容摘要次版本/版次数核准塞查裂作88.06.25一凌行一A/05管理责任程序文件褊虢：AL-QPM-0101H次：1/51 .目的：定羲本公司之品II管理系统责任、品II政策典目襟及碓保品II系统能被有效就行。2 .逾用靶H：2.1. 品II政策。2.2. 品II目限2.3. 裂言丁黜表典播m表。2.4. 资源。2.5. 管理代表。2.6. 管理寄查。3 .榷三3.1. 品U政策之制言了|

2、就g怖：余麟!理。3.2. 管理代表之退派奥任命：余舞圣理。3.3. 管理代表负有本制度成败之直接责任。3.4. 各覃位之最高主管皆H有新行典督醇之责任。4 .作H内容：4.1. 品II政策：金御企棠有限公司之品II政策悬：品II第一、效率第一、服矜第一由理言丁定颁佛彳爰公告就行。4.2. 品U目襟：每年第二次管理寄查前由品保部SSL送交管理寄查理核准彳爰，以作悬全公司新行品si政策之重要依at。4.3. 品si政策及品si目核准彳爰，可以曾st公告或公怖等逾常方式，ai全irn工了解，以配合按相程序善及襟津落行，或由品保部统言十符品si目襟就行结果，提供管理寄查。4.4. 品II保It及品I

3、I管理系统之制、修、屡作H：本公司之品II系统（包含品H手册、品II作棠程序耆、襟型及言己金豹参照【品II系统程序】,若有不符合垣况需求畤，得依【文件典资料管制程序】制、修、屡规定瓣理，以雉持品II系统之有效性及逾常性。4.5. 黜修1.1 金御企棠有限公司黜表.如附件一。M任程序文件褊虢：AL-QPM-0101管理H次：2/51.6 X：参照金御企棠有限公司各部因®明善。如附件二1.6.1 以黜圄典各部因®明或各程序文件中榷责所述,符封能影簪品H之管理就行及查It工作人H的殿责，榷限典相互信割系加以明文规定，尤其是优事下述工作之人H。(a)彝起措施以防止有信制品,裂程及品

4、II系统有任何不符合情事之彝生。(b)4S别30E金录任何有信品，裂程及品II系统的曲题。余区由规定管道樊起，建S1或提出解决辨法。(d)查It解决措施之就行情况。(e)在缺黑占或不满意状况被精正前，管制不合格品被迤一步加工，交1T或安装。1.7 管理代表：1.7.1 余恩理康明渊悬金御企棠有限公司之管理代表，其代理人由5M光祖据任。1.7.2 管理代表UMS督品II制度之言丁定及改善全品II活勤，以碓保品II政策及品II系统典耆面品II文件皆已符合ISO9002襟津要求之规定,且正常逋作，亚力等品II系统逋作情形，向管理P皆屑幸艮告。1.7.3 管理代表H有例行性品II事件之3蜀立虑理榷及曲

5、湖虑理榷。. 悬公司典ISO熬证罩位之睹各窗口。. 悬公司接受外部稽核之曲湖KU者。1.8 瞬It资源及人H:参照【教育部|糠管理程序】。1.8.1 各裂程之横瞬人H需充分制|糠彳爰方可就行UPS工作。1.8.2 品II管理系统之稽核，由典优事工作瓢直接责任之力蜀立人士据任。AL-QPM-0501AL-QPM-1801AL-QPM-0201AL-QPM-01021.8.3 凡徙事崖品横瞬典之人H,iKSli糠且IS定合格彳爰方能徙事UPS工作1.9 管理塞查：每年定期二次由管理代表召K管理寄查1rH,系舞直理或管理代表主持之.参照【管理寄查程序】5 .相文件：5.1

6、 文件典资料管制程序5.2 教育部|糠管理程序.5.3 品II系统程序.5.4 管理寄查程序.6 .使用表罩:妞八、金御企棠有限公司文件褊虢：AL-QPM-0101管理责任程序H次：4/5附件二：各部因殿矜茨:明善1 .恒理：1.1 管政策。1.2 公司重要政策之裁决者。1.3 研SS裁定就行各年度管方金十策略。1.4 寄核全公司黜系统祝副，管理制度修言丁，曲湖各械能之逋作。1.5 公司各部因工作娥效之核定。1.6 主持管理寄查1rH。1.7 有信噩直管管理之文件表覃筵核。3 .管理代表：3.1 公司典ISOIglffiK位之睹各窗口。3.2 公司接受外部稽核之曲湖me者。3.3 碓保典雉持公

7、司所有品II活勤、制度、害面品II文件，皆以符合品II手册及ISO9002襟津要求之规定。3.4 碓保H工封品II手册之瞭解，随畤盛督品II作H之成效，以保It品II系统之有效性。3.5 於管理寄查曾St中，幸艮告公司品II管理系统之成效典其需改善之虞。4 .管理部：4.1 人事、庶法4.1.1 公司有教育制|糠之就行覃位。4.1.2 公司新迤人H招募之就行覃位。4.1.3 甯舌接IS。4.2 1r言十：4.2.1 1rt之虞理。5 .SB：5.1 麋整H矜之P/I，辨理探瞒。5.2 it找各品之合格供j®商。5.3 K立探瞒覃，典JS商逋IMOBg探瞒符合品II要求规格之品或管制交

8、期及跟催。5.4 典J®商逋品之短少数。管理责任程序文件褊虢：AL-QPM-0101H次：5/56.裂造部:6.1 生管：6.1.1 依at客户要求及言十副安排生排程。6.2 文管中心：6.2.1 文件分彝、回收、金肖毁及管制。7.1 W部：7.1 客户服矜曲湖新行之窗口。7.2 客户之H彝逋IK及檬品送檬承7.3 客户品U回K之窗口。7.4 公司管ft目檄之就行覃位。7.5 合余勺塞查之就行覃位。7.6 新客户押估裁决之覃位。7.7 客户提供品之管制。7.8 新屋品之SHU。7.9 P/I之K立。8.品保部：8.1 倭器校瞬之管理。8.2 接收研彝之崖品，裂作作It程序耆。8.3

9、依照崖品之检测，裂作横瞬裂具。8.4 依照崖品之特性，裂作横瞬襟型善8.5 据常供鹰商典H矜之槁楔。8.6 曲题提出封策及曲湖。8.7 退伍8.8 成品品梅T。8.9 不良品H幸艮告、封策、分析。8.10 作H襟型善。8.11 倭、械器操作作105型善。8.12 不良品H统言十（年、月）。管理塞查程序文件褊虢:AL-QPM-0102修言丁言己金录裂修言丁日期DCNNO.修言丁内容摘要次版本/版次数核准塞查裂作88.06.25一凌行一A/01金御企棠有限公司管理寄查程序文件褊虢：AL-QPM-0102H次：1/11 .目理：悬碓保公司品II管理系统K利逋作，或持其逾切性及有效性。2 .ffiH：

10、凡有内部品II稽核结果之Iff估、品II目襟之连成典横言寸等寄查均逾用之。责：1.1 管理寄查曾Si召H：余麟®理或管理代表1.2 管理寄查曾18主持：余舞圣理或管理代表1.3 管理寄查曾SOI加人H:各相位主管。4 .作H内容:4.1 配合内部品II稽核之施，由管理代表寄查内部品II稽核幸艮告。4.1.1 每月召K品保曾St,纳入大H矜曾St4.2 管理寄查曾St每年二次，塞查内容悬探言寸品II管理系统之落程度，及各K位封If施本制度之改善意见，或由高P皆管理人H作逾常之指示，以作悬日彳爰品H工作之遵循方金十。4.3 配合不定期内部品II稽核或常品H彝生重大昊常畤，由理或管理代表得

11、祝需要召辅寺管理寄查曾St以督促品II系统行。4.4 寄查结果鹰以管理寄查结谪幸艮告耆或曾SW己金泉方式保存完整资料。4.5 管理寄查曾言寸谪内容如下：4.5.1 公司品保制度系统是否符合ISO9002阈除品II保It系统要求4.5.2 内部品II稽核幸艮告害及先前管理寄查的跟催措施4.5.3 横言寸I雁ff估品II目襟连成状况以有效落品II政策4.5.4 作渠流程效能典崖品符合程度分析AL-QPM-1401AL-QPM-1701AL-QPM-2001AL-FOR-0102-014.5.5 横言寸Iff估品II系统架横及内容之逾切性4.5.6 58防措施梅寸4.5.7 客户反鹰回H典客甑横言寸

12、4.5.8 遇遭琪境的燮遭4.6 相信制资料参考【精正典58防措施程序】【内部品II稽核程序】【统言十技衍管理程序】5 .相文件：5.1 镐正典58防措施程序5.2 内部品II稽核程序5.3 统言十技街管理程序6 .使用表罩:6.1 管理寄查结谪幸艮告善6.2所折己金录AL-FOR-O1O2-02品SI系统程序文件褊虢:AL-QPM-0201修言丁言己金录裂修言丁日期DCNNO.修言丁内容摘要次版本/版次数核准塞查裂作88.06.25一凌行一A/03金御企棠有限公司品ST系统程序文件褊虢：AL-QPM-0201H次：1/31 .目的：悬求品II系统攫取最大效果及满足K客之期望，i（依照既定品I

13、I保It系统就行及雉持之。2 .逾用靶H：ISO-9002品U管理典品U保It系统。3 .榷«:公司内各覃位鹰新行及雉持品II保It系统所规定之相责。4 .作H内容：4.1 品U保It系统：4.1.1 品II文件内容明： :品II手册：品II手册悬公司之最高P皆品II系统文件，其内容i（涵盖公司内部品II有之所有程序文件,以作悬程序文件之就行法源依Sto 品U手册典ISO9002模式之信帆箍品II手册i（依ISO9002襟型之要求模式建立，品II手册之撰嘉需涵盖ISO9002,4.1到4.20（4.4除外）之要求，或按文件架横招相二P皆文件展K或提及。且i

14、（建立公司品II文件典ISO9002之封照表，参照品II手册附件二公司品II保It系统程序典ISO9002襟型之封照表。 程序/工作指醇耆：其裂作群见4.4o程序文件因鹰品II手册之系统覃元需求而建立，工作指厚善因鹰程序需要而裂作，原JW上横成品II制度之各程序，其靶阐及余田fWKg工作之褪亲隹性、所使用之方法及技巧、以及IgPS新行管棠人H所需之前1糠而定。4.2 品II文件之有效鹰用典雉4.2.1 教育部|糠：所有部因之管理主管i（瞭解品II手册内容及！Sig部因之品II文件内容规定有所知,且封典其管棠有之其它作渠程序全黑膑解。4.2.2 H矜相人H及品管人H必i（熟悉相之作

15、HaMWWo4.2.3 品II文件之雉余田刖参照【文件典资料管制程序】。4.2.4 各覃位鹰依符合ISO系统及公司要求明文之一P皆、二P皆、三P皆文件规定，有效新行品II系统或以四P皆表覃留下言已金丸品ST系统程序文件褊虢：AL- Q PM - 0 201H 次：2/34.3 品4.3.1 常合余勺、品或惠案言十重有要求畤，品保部需依公司暨有系统SS定品H言十重，藉以依循以连成所需品II要求。4.3.2 品H言十重之JWJ内容典要求：（以下视言十重之性II而定） 如何碓典取得悬了连成所要之品II所必要之管制方法、裂程技循:、横瞬治工具、所有生崖资源典技循 保所引用之

16、程序文件彼此之相容性。 有品II管制、技衍等必要之更新及段倩/倭器之11彝。 常量测上之需求超出垣有段借水型畤，1g言十重i（有充裕畤11彝必要之段借能力。 i（能在品之每一作央程站都谩逾常的瞬趾。 i（釐清所有筐品特性城收襟型。 所必i（之品1O己金录/4.3.3 本公司品II管理系统之品II手册典程序文件，可视悬本公司所生品之品H言十重。4.3.4 品H言十重由管理代表及余舞区理核定彳爰，由各相位施，亚於内部品II稽核畤予以寄查石04.4 品II系统文件架横以四P皆文件展H一P皆文件品II手册1二P皆文件程序文件2三p皆

17、文件作a/横瞬襟型善四P皆文件表覃言己金录44.4.1 【品II手册】：悬公司之最高P皆品II文件，其内容i（涵盖公司内部所有之程序文件，以作悬程序文件就行之法源依SL【品II手册】之撰嘉需涵盖ISO9002,4.1至IJ4.20（4.4除外）之要求，按文件架棉»相二P皆文件展K或提及。4.4.2 程序文件：程序文件之裂作i（包含以下之内容： 耆面文件建立之目的典品U活勤所涵盖之靶阐。 i（做那些事情及其相信制之榷责覃位。 什麽畤候做？在那些埸所做？及如何去就行？品ST系统程序文件褊虢：AL-QPM-0201H次：3/ J8用

18、到那些材料？W?典文件? 就行彳爰鹰如何管制其效果以及如何言己金录其品H状况?4.4.3 作n/awww：各H矜流程、横瞬黑占依If除作渠方便自行决定格式，可包含以下之内容： 操作（横瞬）程序典作H内容。 所使用之襟型段借、原物料、其所引用之规格、襟型以及别襟示牌、檄己金久 不符合要求畤之虑置、操作者之资格僚件（金性寸特殊站别）。 所使用之言己金泉表罩、襟籁：言己金录用之表覃、品H状况襟示牌、襟籁鹰赋予名耦主题及於程序文件或襟型操作祝靶中加以明其使用之埸所或修件。5 .相文件：5.1 品U手册AL-QAM-00015.2 文

19、件典资料管制程序AL-QPM-05016 .使用表罩:妞八、合余勺塞查程序文件编虢AL- Q PM -030 1修言丁言己金录裂修言丁日期DCNNO.修言丁内容摘要次版本/版次数核准塞查裂作88.06.25一凌行一A/03合查程序文件褊虢：AL-QPM-0301H次：1/31 .目的：碓is本公司典客户之的tnot品规格、数量、格、交期、包装、付款方式或特别要求事等能符合曼方所定之需求。2 .ffiH：客户奥本公司之IW的耆面交易。3 .榷«:言丁覃筵署典取消：H矜部4 .作H内容：4.1 合余勺塞查流程：如附件一4.2 客户提供需求规格给H矜部，如有必要畤H矜部以中、英文幸皿

20、71;罩(Quotation)«,由辨人直接寄查彳爰提供客户参考，客户下覃畤以言丁覃内容悬主提供寄查。4.3 常客户有檬品需求或规格透谩送檬方式碓IS畤，H矜人HIT檬品中言青罩,吉青探瞒覃位向供鹰商曲湖提供檬品，依【送檬及规格管制程序】辨理。檬品取得彳爰，由H矜部安排符檬品送至客户碓4.4 客户就合格典否，以偿真或口知曾本公司，由H矜部掌握追蹬。4.5 客户下罩畤由H矜部以客户言丁瞒覃(P/I)碓fg内容、数量、交期、及规格瓢IS彳爰，曾生管罩位寄查(寄查需注意下述目)：4.5.1 如悬口80!知JW登金泉於霜忘舌言丁罩言己金录表。4.5.2 要求修件均逾切之明文规定，若以口方式接

21、覃，要求修件未明文言已戴畤，H矜部鹰碓保在接受之前，言了罩上要求之僚件均已同意，或要求客户正式下罩。4.5.3 任何合系勺或言丁罩中之要求，有昇於中、英文幸艮AIK(Quotation)者均已解决。4.5.4 公司有能力连成合余勺或言丁覃之要求。4.6 客户言丁瞒罩裂作:4.6.1 H矜部依中、英文幸皿«罩(Quotation)或客户事成客户言丁瞒覃(P/I)。4.6.2 K出彳爰依H矜部及榷责主管K序完成筵核。合查程序文件褊虢：AL-QPM-0301AL-QPM-0302AL-QPM-1901AL-QPM-1502AL-QPM-1601AL-QPM-0902AL-FOR-0301-

22、01AL-FOR-0301-02AL-FOR-0301-03H次：2/34.7 言丁罩若有建更，由H矜部典客户曲商虞理，308修言了客户言丁瞒覃（P/I）重新筵核，交生管覃位配合新行。4.8 探瞒部依探瞒罩上规定日期前如期完成安排出1T。4.9 合余勺或言丁覃富查言已金录由H矜部存才常借查，依【品1O己/录管理程序】保存，相信制之客户服矜依【客户服矜管理程序】虑理。4.10 金肖曲湖曾St於每月月初召H曲湖言十副生及言丁覃生崖之崖量，以配合客户要求之品H典交期。5 .相文件：5.1 送檬及规格管制程序5.2 客户服矜管理程序5.3 包装出1T管制程序5.4 品1O己金录管理程序5.5 生崖管制

23、程序6 .使用表罩:6.1 中、英文幸艮AH!Quotation6.2 客户tJIWP/I6.3 雷忘舌留言修6.4檬品中言青跟催覃AL-FOR-0302-01金御企棠有限公司合查程序文件褊虢：AL-QPMH次：3/30301附件一：合余勺塞查流程BI客户需求幸皿«或送檬品给客户就用OK区区客户测答覆结果OK客户下言了罩或合的探送檬及规格管制程序文件编虢AL- Q PM -0302修言丁言己金录裂修言丁日期DCNNO.修言丁内容摘要次版本/版次数核准塞查裂作88.06.25一凌行一A/03金御企棠有限公司送檬及规格管制程序文件褊虢：AL-QPM-0302H次：1/31 .目的：碓保所

24、提供檬品逾畤、逾H、逾量，以提供客户就用或碓2 .ffiH:凡本公司所金肖售之品或客户言丁做之特殊规格檬品於送交客户用或碓之相作棠等均逾用之。3 .榷三3.1 H矜部：依客户需求提出中吉青及管理追蹬、檬品送连典管制。3.2 探瞒覃位：规格碓典檄品裂作之曲湖。3.3 品保部：曲湖供鹰商檬品4 .作H内容：4.1 檬品裂作送檬流程如附件一4.2 檬品中吉青：H矜部依客户之需求填嘉檬品中言青跟催表予生管人H,依一般出it程序辨理之，檬品樽交品保部再碓彳爰，由部K立SampleInvoice逋同檬品及供鹰商提供承之各面资料送连客户碓4.3 檬品裂作：4.3.1 H矜部K立檬品中言青跟催表彳爰，探瞒部依

25、需求日期言青供鹰商完成檬品裂作，或由H矜部送连客户。4.3.2 檬品裂作完成彳爰，交品保部横瞬，品保部横瞬合格彳爰符檬品樽至H矜部，若横瞬不合格JW退回探瞒部安排重做。送檬及规格管制程序文件褊虢：AL-QPM-0302H次：2/34.4.3檬品客户碓IS彳爰，言丁覃依【合祭勺塞查程序】辨理。AL-QPM-03015.1合余勺塞查程序6.使用表罩:6.1 檬品中言青跟催表AL-FOR-0302-016.2 SAMPLE INVOICEAL-FOR-0302-02送檬及规格管制程序文件褊虢：AL-QPM-0302H 次：3/3附件一：檬品裂作送檬流程客户檬品需求檬品中言青跟催表矜部）一生管碓|g（

26、生管罩位）（探瞒部）.（供J#商）"liST（品保部）品保部检林K檬品送连（棠矜部）客户碓文件典资料管制程序文件编虢AL- Q PM -050 1修言丁言己金录裂修言丁日期DCNNO.修言丁内容摘要次版本/版次数核准塞查裂作88.06.25一凌行一A/06金御企棠有限公司文件典资料管制程序文件褊虢：AL-QPM-0501H次：1/61 .目的：碓保品II系统所使用之文件虑理迅速、正碓流通、鹰用及管制、以碓保各相信在部因能逾畤攫得有效之最新文件。2 .ffiH：本公司所生之崖品自客户11彝、供鹰商找H、探瞒、船逋、横瞬测就至出1T等各P皆段作H中之裂作及管理均JB之。3 .榷三3.1

27、文件核准：品K手册、程序文件、作H/梅制票举善及表罩由余舞区理核准。3.2 文件分彝、回收、金肖毁及管制：文件管制中心（D.C.C）。3.3 文件制、修言丁及JS止：原制言丁部因耕行，按3.1核准。3.4 文件寄查：由管理代表统一塞查。.本公司文件I®别显分：3.5 一P皆文件：品II手册2二P皆文件程序文件：管理责任、合余勺富查、内部稽核等，如品II手册内所言丁定各程序3三P皆文件作H/横瞬襟型善：作H/横瞬襟型、使用手册、技衍文件、横瞬襟举、BI面.等之资料文件均J1之。4四P皆文件表罩：校SB己金录、精正言己金录、测IS/幸艮告、保餐言已金录、制|糠言己金泉.等。5外来文件：客

28、户资料、襟型等，以及本公司程序文件或工作指醇害所依aat引用之襟型均JB之。6本公司程序文件或工作指醇善均以影印樊行之善面资料作管制，未来如有软H或软醴拷K,符另行修言了本程序以规靶之。4 .作H内容：4.1 文件管制作渠流程如附件一4.2 文件褊礁系统：各I®文件之制言丁、修言丁均需由SS案K位依文件褊礁系统褊虢管理。金御企棠有限公司文件典资料管制程序文件褊虢：AL-QPM-0501H 次：2/64.2.1 文件褊礁系统1D-：hD-DD表流水虢表文件I®别表公司名耦取英文字“AL”表之 文件别：QAM-品II手册QPM-作渠程序SOP-作H襟型耆SIP-横

29、瞬襟型善FOR-表罩OUT-外来文件1.1.2 流水虢：一、二P皆文件之流水虢以ISO修文之H序悬前雨礁，延中出之程序善，依01、02之流水虢褊虢用。 SOP、SIP作渠程序典FOR表罩，流水虢以程序善褊礁之褊礁，依H序加上01、02以此I®推。 有政府械情及海信机金艮行之文件不列入。1.1.3 文件管制中心封各部盟/覃位之文件褊虢鹰以文件管制表列表管制，不得有重褪或IS用之情形。1.3 版本/版次：1.3.1 第一次制言了之原版以A/0表示，A版第一次修言了以A/1表示，依此I®推。1.3.2 悬避免版次修言了次数太多，影簪文件之真内容，凡版次

30、系直9次修言丁彳爰,原制言了覃位得建更版本，彝行第B版、第C版等。1.3.3 外来文件之版本版次之更新由文件管制中心每年要求品保覃位向原JWJ樊行覃位或至中央襟型局核封，逾畤取得新版。或以文件管制表更新言己金录新版资料。1.4 文件制言了修言丁、JS止作H:1.4.1 文件之制言丁作H：视需要由逾常部因指定寡人完成SS案彳爰，由管理代表就行寄查，再依文件褊码系统予以褊虢,文件分彝缴回言己金录表1.4.2 所有文件在核准、颁佛樊行等各P皆段，若有HSM夺得随畤退回原制言了部因/覃位修改之，必要畤得召知寺塞查小黜曾S1修言了之。文件典资料管制程序文件褊虢：AL-QPM-0501H 次：3/61.4

31、.3 文件之修言了作H：各品II文件在If除作渠中，若有不合垣状、i（修改或增言了者，得由樊琪罩位或起S1者填嘉文件修言丁、屡止中言青罩，提出修言了原因交原制言了罩位研S1修改之，修言了完成彳爰之文件，具寄查、核准、彝行等作渠程序同3.1.（榷责规定）。1.4.4 文件之座止作H：文件屡止之中者青、核准等作棠同4.4.3（文件之修言了作H）。但文件JS止彳爰，原文件褊虢之版本/版次不可再重褪使用。1.4.5 文件修言了内容或建更性H（逾用畤）言已金泉於文件修言丁、屡止中言青罩或由文件管制中心招修言了褊虢或修言了摘要樽戴封面之修言了言己金泉内1.5 文件分彝、回收作H：1.5.1 系区核准之文件

32、，得由文件管制中心保管或以文件管制表列管，再»文件分彝缴回言己金录表原制言了覃位寄核或按3.1规定核准彳爰，影印逾常份Ifct於封面加盖彝行章，30青收文罩位筵收。1.5.2 修言丁及屡止畤，i（由文件管制中心依原分彝覃位回收所有售版文件，回收畤i（注意数量及内容之完整性，30E金泉於文件分？回音己金录表上。1.5.3 文件之修言丁及JS止，核准彳爰，售版失效文件於新文件彝行之同畤，收回金肖毁之，若分彝覃位没有改建刖文件分彝缴回言己金录表不需再核准.若售版有曹畤沿用需求畤，得於文件修言丁、屡止中言青罩上明待文件失效畤再收回金肖毁之。1.5.4 封外文件之分彝，可由逾常之封外罩位代筵收

33、之，分彝畤鹰加盖彝行章（含彝行日期）及参考章或以封外文件分彝言己金录表言己金录；失效或作座之文件JW不另行通知且不予回收。1.5.5 外来文件之分彝： 客户提供之圄面、规格或技衍资料，由H矜部樽文管中心以文件管制表列管，如悬生崖规格畤或以文件分？回音已金录表彝行管理。 外来之襟举、规定等由文件管制中心保管，供各覃位借参考，除有除生崖或使用需求中言青核准亵行者外，原JW不予分彝。1.6 文件保存、金肖毁作H：1.6.1 文件保存： 各文件I®别之保管：文件典资料管制程序文件褊虢：AL-QPM-0501H次：4/6A.g佛彝行之系统文件、程序文件

34、、作H/横瞬襟型文件及各式表罩之原稿，均由文件管制中心列WI保管。B.外来文件由文件管制中心保管之。 文件之保存：封外彝行不列管者不逾用A.各I®品II文件（一、二、三P皆文件）之保存，由文件持有人或部盟主管Ulf、品1O己金录JW按【品1O己/录管理程序】规定保存。B.售版及屡止之文件回收畤，文件管制中心回收情形，於文件分彝缴回言已金录表之缴回楠上言己金录；任何覃位均不得保有售版之正式文件（加盖彝行章者），但文件管制中心JWiS寸魔次版本制言丁及修言丁之原案（未加盖彝行章）羞作JS章彳爰予以保存，典有效文件分II。1.6.2 文件金肖毁： 由各覃位回收之

35、所有售版及屡止文件，i（由文件管制中心金肖毁之。（文件管制中心僮需保留最近三版之版本/版次之原案文件） 已逾保存期限之言己金录、资料等，得由各己金录之保管覃位自行金肖毁之。1.7 文件之槽案管理：1.7.1 除文件管制中心得依规定影印逾常份数彝行外，使用覃位不得影印任何正式文件。1.7.2 文件如樊琪有缺K、破损、字跳模糊等缺陷，使用罩位鹰填具文件祷樊中言青罩向文件管制中心中言酣甫彝，不得借（湖）其它罩位之文件以影印方式自行虑理，而文件管制中心封於破揖、字跳模糊等缺陷之K次,鹰於祷彝之同畤迤行回收作或金肖毁之。1.7.3 文件之分彝份数如不别畤，鹰由使用罩位主管直接典文件之原制言了罩位主管曲湖，修言了文件之分樊覃位及数量（依3.1规定辨理核准）；文件管制中心再依修言丁彳爰之文件分彝缴回东己金录表予以分彝。1.7.4 文件管制中心i（每年或视需要彝行其保管所有文件之文件管制表，供各使用覃位核封其所使用文件是否悬最新之版本/版次。1.7.5 垣埸使用之文件必i（置於作H埸所，非垣埸