(综合)管理评审输入资料

1、质量管理体系运行情况总结一、职责方面财务部、人事办和卖场管理办在质量管理体系建立期间，完善以下方面的职责工作：1、 文件管理公司建立质量管理体系之初，需要起草各种文件，包括管理体系方面、销售管理、管理等方面的文件，人事办完成了质量手册（包括程序文件）、进货检验、销售管理、岗位职责等方面的文件起草和修订工作，并结合长期的销售实践和相关资料，将销售环节进行了整理,完成了公司的销售作业部分文件的编制和整理汇总工作；在体系建立期间，识别了公司所引用的法律法规、产品标准等，并汇总了文本，将相关的文件发放到了需要的部门,初步为质量管理体系打下了一个基础。2、 能力、意识、知识管理方面：在建立质量管理体系过

2、程中，对人员能力进行了一次摸底调查,建立了员工档案，对特殊人员资格进行了考核，相关岗位的员工全部具备资格证书；并结合公司实际，制定了年度培训计划，对全体员工进行了ISO9001标准知识方面的培训、质量文件培训,并送外培训了二名内审员,为公司质量管理体系的实施储备了人才,具备了开展内审的人员条件.3、 外部提供的产品和服务工作公司根据以往的习惯,对外部提供的产品和服务工作工作管理比较松散，缺少对供应商的管理，也没有对外部提供的产品和服务工作文件进行规范，建立体系后,卖场管理办门按公司要求，在外部提供的产品和服务工作方面做了以下工作：对供方进行了评价，在对供方评价的过程中，按供货商和外协分类设计表

3、格，并建立了评价记录，收集了部分企业的资料，对评价合格的供方建立了合格供方名录；按外部提供的产品和服务工作物品对产品的影响程度，由技术人员协助，建立了外部提供的产品和服务工作物资分类明细表，为今后外部提供的产品和服务工作物品时对供方评价的严格程度树立了依据。外部提供的产品和服务工作文件进行了规范，在制订外部提供的产品和服务工作计划时，明确了对外部提供的产品和服务工作文件的要求，改变了以往口头提出外部提供的产品和服务工作需求的习惯。通过以上工作,卖场管理办逐步将外部提供的产品和服务工作过程进行了规范，与各部门的沟通有了改善,效率提高了.4、 销售工作公司合同以书面合同订货为主，在运行与顾客有关的

4、过程控制要求时,销售部建立了合同评审表，并在实践中完善，使客户订货能及时有效地书面化,为能确保合同不出现失误及公司有能力满足客户要求,对供货合同实行评审,及时对客户的订货要求进行评审，以使公司能够满足要求，不失信于客户。从实施情况来看，效果良好。5、 固定资产管理方面对公司的固定资产进行了清理、登记，并进行了标识，落实到责任人，督促办公室完成了设备标识牌的制作和悬挂,加强完善了对资产和基础设施的管理工作。6、 不合格输出控制方面设立了不合格品区域，通过对不合格品控制方面的培训，使销售人员清楚了出现不合格品时的标识、评审和处置要求。对于销售中不合格的服务的处理方式是对于人员进行再教育，经考核通过

5、后方可再次为顾客提供服务。7、 通过贯标，公司对各部门新增了一些职责方面的要求，如统计技术、内审、管理评审、记录管理等，在质量管理体系的建立和运行当中，有些问题正在积极学习和开展中，对于不能理解或掌握的，通过自身的努力，加强学习，并与同事和咨询老师进行沟通,争取尽早在公司内部使质量管理体系的各方面工作走上正轨.二、质量方针和质量目标的适宜性方面人事办组织全体员工进行了质量方针和质量目标的宣传和讲解，并基本上使全体员工理解了质量方针的含义。针对质量管理体系的要求，组织讨论、确定了质量目标在各部门分解的内容，形成了质量目标分解考核表.从最近几个月的质量管理体系运行和质量目标测量考核情况看，质量方针

6、是适宜的，质量目标覆盖了各部门的主要工作内容，可以直观的测量考核，对产品质量和工作质量有促进,并且基本上可以实现。随着质量管理体系的进一步完善，各部门各级人员对质量质量管理体系标准的理解进一步的理解和掌握，建议将质量目标与考核内容进行挂勾,在公司内逐步培养质量意识和用质量说话的风气。三、产品质量方面及各项程序规章的执行情况通过质量管理体系的运行，在公司内部形成了质量意识，销售工人能够遵守工艺纪律和公司的规章制度，并且通过质量目标的考核，产品质量稳定，没有出现不合格品现象。四、纠正措施和预防措施的执行情况针对销售过程中出现的一些问题,卖场管理办组织人员分析原因,开展了纠正措施，解决了销售过程中的

7、障碍。在开展纠正措施的活动中，也解决了一些以往销售过程中的难题和常见问题,特别值得庆贺的是，销售人员提出了一些合理化建议为纠正措施的开展提供了非常有效的方法和思路,也为全员参与质量管理创造非常良好的开端。五、资源方面目前资源基本上可以满足需求。六、内审的情况内审按计划的安排顺利进行，各部门都能积极配合，尤其是得到了公司领导的重视.通过内审，发现了公司质量管理体系的一些不足,通过内审实践,也锻炼了内审员组织内审的能力。在内审组发出内审不合格项报告后，各部门积极整改，举一反三,目前已全部整改完成。七、技术管理方面公司虽然在组织机构上划分了项目，但目前的配置没有在办公室设立专人对各办公室进行管理；而

8、由总工全盘管理着，因此对每次技术服务的总结也在这里一并进行：从建立质量管理体系并运行的几个月中，技术服务方面计划性强了，对每项任务安排均有计划、有记录，并能实现追溯；对现场物资进行了清理，并对库房进行了盘点和归整,加强了现场管理。贯标后,为适应管理的要求，员工必须自觉维护现场。通过几个月的宣传和强制执行，现场管理混乱、物品数量不清、标识不准确和环境脏乱差的情况不见了。因贯标的要求，对设备进行了标识，并建立了各种技术服务方面的记录，具有可追溯性。通过几个月的体系运行，销售管理规范了，有序化程度明显提高.通过贯标，技术人员对职责方面的要求进行了明确和沟通,使每个人都能清楚各自的职责和分工，提高了沟通的有效性。在质量管理体系的建立和运行当中，有些问题正在积极学习和开展中,对于不能理解或掌握的，通过自身的努力，加强学习，并与同事和管理者代表进行沟通，争取尽早在公司内部使质量管理体系的各方面工作走上正轨。总体上