ZSN-P-012 采购管理程序21版

1、浙江大自然鞋业有限公司采购管理程序文件编号: ZSN-P-012文件版本： 2.1 制订部门： 采购管理部制订日期： 2011年6月21日修订日期： 2014年4月16日 页次/页数： 1/7发行制订审核核准浙江大自然鞋业有限公司标题：采购管理程序文件编号ZSN-P-012文件版本2.1制修订日期2014年4月16日制订部门采购管理部页次/页数2/7修 订 履 历修订日期修订页次原版本新版本修 订 摘 要2011年12月20日5/8、8/81.01.15.3.1.2 a中询价单实际操作中不适用，废除。2013年1月25日1/77/71.12.0全面修改,规范原材料采购控制流程，并增加流程图。2

2、014年4月16日1/77/72.02.1部门名称修改，修改5.3.4.1、5.5.3.1。浙江大自然鞋业有限公司标题：采购管理程序文件编号ZSN-W-004文件版本2.1制修订日期2014年4月16日制订部门采购管理部页次/页数3/71.目的：为了满足顾客的需求,对采购过程进行管理与控制，确保所采购的产品符合客户的质量要求及到货的及时性。2.范围：适用于生产所需原辅材料之采购管理。 3.权责：3.1 技术部：负责制定产品原辅材料明细表，并提供原辅材料的标准及确认样。3.2 采购管理部：负责实施采购并对采购产品的质量、进度进行控制。3.3 品质部：负责对入库原辅材料实施验收。3.4 总仓：负责

3、所有在库原材料、辅料的保管，常用辅料的申购及验收。3.5 成本控制部：负责所有采购物品的价格核准及帐款支付。4.定义：无。5.作业程序：5.1 流程图:见7/7页。5.2 原辅材料分类：由采购管理部根据原辅材料在产品中的重要程度对原材料进行分类：5.2.1 A类：为重要材料，构成最终产品的主要部分，包括面料、里料、大底、中底、鞋跟、防水台；5.2.2 B类为一般材料，指按订单采购的辅助材料及包装材料；包括饰扣饰花、鞋盒、外箱等；5.2.3 C类为常用材料，指根据仓库安全库存采购的材料，如胶水、线、保险带、双面胶压缝带等以及一般总工务用品。5.3 材料订购：5.3.1 新款材料预订：5.3.1.

4、1 材料汇总与订购需求量核算： 订货会订单确定后，A类与B类材料由采购员根据商品计划部提供的订货会新品调版进度表核对鞋款、数量，再根据技术部提供的大色卡及用量标准核对物料明细进行材料汇总，查阅库存做好材料订购需求量核算。浙江大自然鞋业有限公司标题：采购管理程序文件编号ZSN-P-012文件版本2.1制修订日期2014年4月16日制订部门采购管理部页次/页数4/75.3.1.2 询价、议价：新材料由采购员向供方询价，并要求供方提供报价单，呈采购管理部经理、成本控制部经理核准后确定供应商及价格。有关供应商的选择参阅供应商评审与考核程序执行。5.3.1.3 与供方达成一致后由采购员拟定供应商合作合同

5、，呈采购管理部经理核准后与供应商双方签订实施预订采购。5.3.2 调版完成后之材料订购(包括回单)：技术部调版完成后，如预订材料不够需补订或后续回单需订购材料的，采购员根据商品计划部录入ERP系统的正式订单以及技术部录入ERP系统的BOM表，核算采购需求量，查询仓库库存生成DZR采购订单，呈采购课长审核后传真给相关供应商实施采购。5.3.3 C类材料订购： C类常用材料等由总仓仓库员根据仓库安全库存（一般为生产二天耗用量）填写物资申购单交总仓课长审核，经采购管理部经理核准后交采购课安排采购执行。5.3.4 其它物品采购：5.3.4.1 有关机器设备、办公设备、一般设施的申购由各需求部门在OA系

6、统中填写固定资产申购单提出申请，具体有关机器设备的申购依照生产设备管理程序作业执行，有关办公设备、设施的申购依照厂房设施与工作环境管理程序作业执行。5.3.4.2 刀模鞋楦的申购依照刀模与鞋楦管理程序执行。5.4 订购物品的追踪： 5.4.1 对于由供应商负责运输送货的订单，采购员根据DZR采购订单上的物料名称、数量、交货日期等内容，提前跟催材料入库以确保交期以免延误生产进度。如供应商因某种原因无法及时交货时，双方议定新的交货日期，采购员按新的交期及时追踪材料入库。5.4.2 对于由我司负责运输的订单，采购员根据DZR采购订单上的物料名称、数量、交货日期等内容进行物料追踪，并根据供方备料情况及

7、时安排材料外购员带货。5.5 采购产品的验证与入库：5.5.1 材料入仓后由品质部依检验管理程序实施进货检验，批量(面、里料1件以上，底材60双以上为批量)不合格品质问题由品质部填写材料不良反馈单及时交采购课第一时间处理。浙江大自然鞋业有限公司标题：采购管理程序文件编号ZSN-P-012文件版本2.1制修订日期2014年4月16日制订部门采购管理部页次/页数5/75.5.2 面料检验完成后由品质部填写原材料入库检验报告，如有材料短少的，进料检验课长需算出折扣数量并在原材料入库检验报告备注清楚，经相关采购员确认签字后交给仓库输单员录入ERP系统采购入库单进行入库作业。5.5.3 退货：5.5.3

8、.1供应商送货材料数量短少，如短少数量未超出公司允收范围，由仓库输单员依照原材料入库检验报告上的短少数量输入采购损耗单作损耗处理。如短少数量超出公司允收范围的，面里料系列由相关采购员及时通知供应商前来确认，无误后通知相关仓库员开立仓库退货清单交采购签字后，交ERP输单员输入系统采购少数单作退货处理：扣件辅料由相关采购员在原材料入库检验报告签字并传真供应商确认后交ERP输单员输入系统采购少数单作退货处理；底材少数经供应商确认后由底仓将短少数量报采购员追踪供应商快速补齐。5.5.3.2经检验不良需退货处理的材料，由采购员通知相关仓库员开立仓库退货清单交采购员签字，由采购员填写DZR材料不良通知单传

9、真通知相关供应商作退货处理，仓库退货清单交ERP输单员输入ERP系统采购退货单。5.5.3.3 需供应商补送材料的由采购员及时跟踪供应商补送材料到货。5.5.4 特采：对于急需使用的批量不合格材料，如需特采的依照特采作业指导书执行。5.5.5 不需检验的材料入库由仓管员根据仓储管理程序进行点收入库。5.6 付款作业：5.6.1 即时付款：对于现金结算的付款，采购课长根据供应商回签的DZR采购订单或供应商合作合同上的金额填写领款凭证交与采购管理部经理核准后交财务，同时附相应的验收记录交财务，由财务付款。5.6.2 月结付款：对于月结供应商的付款，供应商凭仓库员签字的发货单到总仓/底仓主管处领取采

10、购入库单， 每月中旬凭仓库员签字的发货单及采购入库单到财务对帐，核对无误后财务通知供应商开具发票并填写请款单，并择付款日付款。5.7采购信息：5.7.1 采购文件的内容：5.7.1.1对原料的质量要求应详细清楚，由采购人员提供确认样给供应商，如有其他要求时亦可在DZR采购订单加注说明。5.7.1.2 必要时可在DZR采购订单中要求供应商交货时附上产品的材质报告，出厂说明书等。浙江大自然鞋业有限公司标题：采购管理程序文件编号ZSN-P-012文件版本2.1制修订日期2014年4月16日制订部门采购管理部页次/页数6/75.7.2 采购文件的保存：5.7.2.1 与采购有关的文件记录如物资申购单、

11、DZR采购订单、供应商合作合同等由采购管理部保存。5.7.2.2 原材料的材质报告由品质部和采购管理部各存一份。6.相关文件：6.1 供应商评审与考核程序6.2 生产设备管理程序6.3 厂房设施与工作环境管理程序6.4 刀模与鞋楦管理程序6.5 检验管理程序6.6 特采作业指导书6.7 仓储管理程序7.相关表单：7.1订货会新品调版进度表（ZSN-023-00）7.2 DZR采购订单（ZSN-022-00）7.3 供应商合作合同（ZSN-025-00）7.4 物资申购单（ZSN-012-00）7.5 固定资产申购单（ZSN-157-01）7.6 材料不良反馈单(ZSN-167-00)7.7 仓库退货清单（ZSN-027-00）7.8 DZR材料不良通知单（ZSN-028-00）7.9 原材料入库检验报告（ZSN-026-00）7.10 领款凭证（ZSN-030-00）7.11 采购入库单（ZSN-031-00）7.12 采购退货单（ZSN-168-00）7.13 请款单（ZSN-169-00）7.14 采购少数单（ZSN-197-00）浙江大自然鞋业有限公司标题：采购管理程序文件编号ZSN-P-012文件版本2.1制修订日期2014年4月16日制订部门采购管理部页次/页数7/7 主要表单/资料 采购流程图 权责单位/人员 订货会调版进度表大色卡正式订单BOM资料核算采购