安全生产大检查隐患自查表

1、安全生产大检查隐患自查表单位名称： 廊坊市国利成品油有限公司 检查日期： 2017 年 8 月3 日序号自查内容自查情况发现问题整改情况检查人资金投入（元）备注1营业执照有效期内阮春珍2安全生产（经营）许可证有效期内阮春珍3应急救援预案备案已备案阮春珍4重大危险源备案不涉及阮春珍5是否超许可范围经营、生产危险化学品没有阮春珍6企业名称、主要负责人、经济性质等相关内容变化后，是否及时申请并变更了安全许可没有阮春珍7企业在建建设项目以及生产企业原料、中间产品、产品变化，设备设施、工艺变化，生产经营能力变化是否依法履行了相关安全审查、备案手续已履行阮春珍8是否依法设置了专门的安全生产管理机构，依法足

2、额配备了专职安全生产管理人员无阮春珍9企业主要负责人、分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负责人、专职安全管理人员是否具有一定的化工专业知识或者相应的专业学历，并按有关要求进行了安全培训有阮春珍10企业其他从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和培训，并考核合格，具备岗位要求的操作技能和专业知识不健全技能不健全已整改阮春珍11特种作业人员是否经专门的安全技术培训并考核合格，取得特种作业操作证书没有阮春珍12区委、区政府、区安委会的重大工作部署以及省、市安监局安排的重点工作贯彻落实情况,企业是否结合自身实际，建立健全了安全生产“三项制度”，特别是安全生产管理制度、安全生产责任制度、岗位安全

3、操作规程的建立和执行情况有三项制度阮春珍13企业是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备、自动化控制特点和原辅料、中间产品、产品危险性等，编制了岗位操作安全规程，并及时修订。新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，企业应组织编制新的岗位操作安全规程已建立操作规程阮春珍14安全生产“三项制度”是否得到严格执行落实，特别是动火作业、进入受限空间作业等安全作业票证制度的建立及执行情况；落实化工（危险化学品）企业保障安全生产十条规定情况;工艺、设备、安全事故（事件）报告、处理及教训吸取情况；危险化学品重大危险源备案、监测监控管理，储存、装卸设施定期检查、安全管理情况；事故隐患排查治理机制建设及有效

4、运行（事故隐患排查登记、管理、销号、原因分析等）情况阮春珍15特种设备（含压力容器、压力管道）、压力表、安全阀、防雷防静电设施、有毒或可燃气体检测设施是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内，是否建立了相应的维护保养制度，并适用可靠。有合格证阮春珍16是否依据有关规定开展了安全标准化达标、升级、换证工作。有安全准化证书阮春珍17新设立企业或企业新建危险化学品生产项目是否建在化工园区（化工集中区）内，所在化工园区（化工集中区）是否已经详细规划，是否已经开展区域安全评价并经评审备案不设立阮春珍18危险化学品生产装置或储存设施，与危险化学品安全管理条例第十九条规定的场所、设施、区域之间的距离是否符

5、合有关法律、法规、规章和国家标准或行业标准的规定不涉及阮春珍19企业总体布局是否符合GB50489、GB50187、GB50016等标准的要求，石油化工企业是否符合GB50160等标准的要求评价符合阮春珍20危险化学品生产装置和储存设施之间及其与建（构）筑物之间的距离，厂房、仓库等建（构）筑物的结构形式、耐火等级、防火分区，厂区道路设置等是否符合有关标准规范的规定。同一厂区内的设备、设施及建（构）筑物的布置是否适用同一标准的规定。评价符合阮春珍21涉及“两重点一重大”的危险化学品生产装置、储存设施是否实现了自动化控制；高度危险和大型化工生产装置是否装设了紧急停车系统有阮春珍22涉及易燃易爆、易

6、中毒危险化学品作业场所的防火、防爆、防雷、防静电设备设施，检测报警设施配备是否完善、是否符合标准要求，是否进行日常的维护保养，是否处于正常适用状态。有符合标准阮春珍23危险化学品重大危险源监测、监控设施是否完善，特别是危险化学品储罐是否按标准、规范装备了高、低液位和超温、超压报警装置，是否进行日常的维护保养，是否处于正常适用状态。对超标压报警装置时常巡查阮春珍24拥有危险化学品输送管道的企业是否按照危险化学品输送管道安全管理规定，加强了对危险化学品输送管道及其附属设施的安全管理。无涉及阮春珍25是否成立应急救援组织并配备人员，是否按照国家有关规定编制危险化学品事故应急救援预案，定期进行事故应急

7、救援预案的修订，并报经相关监管部门备案救援组织配备人员，援预案修订备案是阮春珍26是否根据工作岗位涉及的危险有害因素，配备了适用的、数量足够的应急救援器材和安全防护用品，并进行日常的维护保养。安全防护用品和器材进行维护保养阮春珍27生产、储存和使用氯气（液氯）、氨气（液氨）、硫化氢、一氧化碳等吸入性有毒有害气体的企业，是否配备了至少两套以上全封闭防化服；构成重大危险源的，是否设立了气体防护站（组）。不涉及阮春珍28是否对事故应急救援预案定期进行演练，并对演练情况进行总结；岗位人员是否会正确处置突发情况，会使用安全防护用品；救援人员是否能正确快速使用应急救援器材，正确展开应急救援工作。有定期演练阮春珍29烟花爆竹流向管理措施落实情况无涉及阮春珍30烟花爆竹储存仓库超量储存、超范围经营或经营超标、非标产品等，以及经营不合格和非法产品的行为无涉及阮春珍31不遵守防火、防爆等规章制度，仓库超员作业和在库房内拆箱分装等违规操作行为无涉及阮春珍备注：各企业严格