企业注销清算申报表(实例填写)

1、企业注销清算申报表（实例填写）附件 1中华人民共和国企业清算所得税申报表清算期间： 2012年6月1日至 2012年8月日纳税人名称： xxxXXXX纳税人识别号： 金额单位：元（列至角分）类别行次项目金额1资产处置损益（填附表一）-65565.942负债清偿损益（填附表二）24054.93应纳税所得额计3清算费用算4清算税金及附加5其他所得或支出6清算所得（ 1+2-3-4+5 ）-41511.017免税收入8不征税收入9其他免税所得10弥补以前年度亏损11应纳税所得额（ 6-7-8-9-10）-41511.01应纳所得税额计12税率（ 25%）算13应纳所得税额（ 11×12）0

2、14 减（免）企业所得税额应补（退）所得税 15境外应补所得税额额计算16境内外实际应纳所得税额（13-14+15 ）17以前纳税年度应补（退）所得税额-8650.1018实际应补（退）所得税额（16+17）-8650.10纳税人盖章：代理申报中介机构盖章：主管税务机关受理专用章：清算组盖章：经办人签字及执业证件号码：受理人签字：经办人签字：申报日期：年月日代理申报日期：年月日受理日期：年月日附表一：资产处置损益明细表填报时间： 2012 年 8 月日金额单位：元（列至角分）行次项目账面计税可变现价值或资产处置价值基础交易价格损益（ 4）（ 1）（ 2）（ 3）=（ 3）- （ 2）1货币资金

3、1041216.661041216.661041216.6602 短期投资 *3 交易性金融资产 #4 应收票据5 应收账款6 预付账款7 应收利息8 应收股利9 应收补贴款 *10 其他应收款11存货67765.9467765.942200-65565.9412 待摊费用 *13 一年内到期的非流动资产14 其他流动资产15 可供出售金融资产 #16 持有至到期投资 #17 长期应收款 #18 长期股权投资19 长期债权投资 *20 投资性房地产 #21固定资产72421.5172421.5172421.51022 在建工程23 工程物资24 固定资产清理25 生物资产 #26 油气资产 #

4、27 无形资产28 开发支出 #29 商誉 #30 长期待摊费用31 其他非流动资产32总计1181404.111181404.111115838.17-65565.94经办人签字：纳税人盖章：附表二：负债清偿损益明细表填报时间： 2012 年（列至角分）行次项目8 月日账面价值（ 1）计税基础（ 2）金额单位：元清偿负债清偿金额损益（ 4）（3）=（ 2）- （3）1 短期借款2 交易性金融负债 #3 应付票据4 应付账款5 预收账款6 应付职工薪酬 #7 应付工资 *8 应付福利费 *9 应交税费10 应付利息11 应付股利12 其他应交款 *13其他应付款24054.9324054.93

5、024054.9314 预提费用 *15 一年内到期的非流动负债16 其他流动负债17 长期借款18 应付债券19 长期应付款20 专项应付款21 预计负债 #22 其他非流动负债23总计24054.9324054.9324054.93经办人签字：章：纳税人盖附表三：剩余财产计算和分配明细表填报时间： 2012 年 8 月日金额单位：元（列至角分）类别行次项目金额1资产可变现价值或交易价格1041216.662清算费用3职工工资8000剩余财产计算4社会保险费用5法定补偿金6清算税金及附加7清算所得税额8以前年度欠税额9其他债务10剩余财产（ 1 2 9）1033216.6611其中：累计盈余

6、公积1138926.612累计未分配利润-390273.78经办人签字：纳税人盖章：剩余财产分配表持有清算企业分配的财产其中：确认投资转让财扣缴个人所扣除个税后股东名称 权益性 投资额为股息红利分配的财产金额产所得金额得税投资比金额金额例（ %）13(1)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4214(2)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4215(3)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4216(4)X3.1256875322

7、88.0223395.408892.625082.6027205.4217(5)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4218(6)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4219(7)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4220(8)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4221(9)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.42

8、22(10)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4223(11)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4224(12)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4225(13)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4226(14)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4227(15)X3.125687532288.0223395.

9、408892.625082.6027205.4228(16)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4229(17)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4230(18)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4231(19)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4232(20)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4233(21)

10、X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4234(22)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4235(23)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4236(24)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4237(25)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4238(26)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4239(27)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4240(28)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4241(29)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4242(30)X3.125687532288.0223395.408892.625082.602720