安全生产隐患排查标准清单页

1、平安生产隐患排查标准清单一、根底管理类隐患排查清单事项隐患排查内容排查依据排查频次1.1资质证照1.1.1缺少资质证照1.1.1.1 未取得营业执照。?中华人民共和国公司法?中华人民共和国主席令第四十二号第七条：企业应取得营业执照。首次1.1.1.2 未取得危险化学品登记证书。?危险化学品登记管理方法?国家平安生产监督管理总局令第53号危险化学品生产企业应进行危险化学品登记，并取得危险化学品登记证书。首次1.1.1.3 未取得消防验收备案文件。?建设工程消防监督管理规定?公安部第119号令第十四条：生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂应进行消防验收。首次1.1.1.4 未取得防雷装置竣工验收

2、文件。?防雷减灾管理方法?中国气象局令第24号第十七条：应通过防雷装置竣工验收。首次1.1.1.5企业新、改、扩工程未按照规定取得平安设施 “三同时批复文件。?危险化学品建设工程平安监督管理方法?国家平安生产监督管理总局令第45号企业新、改、扩工程应按照规定取得平安条件审查意见书、平安设施设计的审查意见书、试生产使用备案意见书、平安设施竣工验收意见书等“平安三同时批复文件。首次1.1.1.6 未取得平安生产许可证。?危险化学品生产企业平安生产许可证实施方法?国家平安生产监督管理总局令第41号第三条危险化学品生产企业应当取得危险化学品平安生产许可证。首次1.1.1.7未取得工业产品许可证?中华人

3、民共和国工业产品生产许可证管理条例实施方法?第十一条企业生产列入目录产品，应当向企业所在地省级质量技术监督局提出申请。首次1.1.1.8未取得易制毒品备案登记证?非药品类易制毒化学品生产、经营许可方法?第三条国家对非药品类易制毒化学品的生产、经营实行许可制度。对第一类非药品类易制毒化学品的生产、经营实行许可证管理，对第二类、第三类易制毒化学品的生产、经营实行备案证明管理。首次1.1.1.9未取得应急预案备案证明?生产平安事故应急预案管理方法?第二十六条 生产经营单位应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原那么，向平安生产监督管理部门和有关部门进行告知性备案。首次1.1.1.10

4、可能产生职业病危害的建设工程未按照规定取得职业卫生“三同时的批复文件。?建设工程职业卫生“三同时监督管理暂行方法?国家平安生产监督管理总局令第51号第四条 建设单位对可能产生职业病危害的建设工程，应当依照本方法向平安生产监督管理部门申请职业卫生“三同时的备案、审核、审查和竣工验收。建设工程包括新建、改建、扩建和技术改造、技术引进。首次1.1.1.11未按照规定进行职业病危害控制效果评价。?建设工程职业卫生“三同时监督管理暂行方法?第二十六条 建设工程试运行期间，建设单位应当对职业病防护设施运行的情况和工作场所的职业病危害因素进行监测，并委托具有相应资质的职业卫生技术效劳机构进行职业病危害控制效

5、果评价。首次1.1.2资质证照未合法有效1.1.2.1 营业执照名称、住所、注册资本、经营范围、法定代表人等事项与实际不符合。?中华人民共和国公司法?中华人民共和国主席令第四十二号第七条：依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为公司成立日期。公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注册资本、经营范围、法定代表人等事项。公司营业执照记载的事项发生变更的，公司应当依法办理变更登记，由公司登记机关换发营业执照。年度1.1.2.2 平安生产许可证书不是合法有效。?危险化学品生产企业平安生产许可证实施方法?国家平安生产监督管理总局令第41号年度1.1.2.3 危险化学品登记证

6、书不是合法有效。?危险化学品登记管理方法?国家平安生产监督管理总局令第53号第二十三条登记企业不得转让、冒用或者使用伪造的危险化学品登记证。年度1.1.2.4工业产品许可证不是合法有效?中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施方法?第三十条在生产许可证有效期内，企业名称、住所或者生产地址名称发生变化而企业生产条件、检验手段、生产技术或者工艺未发生变化的，企业应当自变化事项发生后1个月内向企业所在地省级质量技术监督局提出变更申请。年度1.2平安生产管理机构及人员1.2.1平安生产管理机构含职业健康管理机构设置缺陷1.2.1.1 未按规定设置独立的平安生产管理机构。企业应当设置平安生产管理机构

7、或配备专职平安生产管理人员。配备的专职平安生产管理人员必须能够满足平安生产的需要。?平安生产法?第 21 条?危险化学品生产企业平安生产许可证实施方法?国家平安监管总局令第 41 号第 12 条;?关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业平安生产工作的通知>的实施意见?安监总管三2021186号平安生产管理机构要具备相对独立职能。年度1.2.1.2 未按规定设置职业健康管理机构。?工作场所职业卫生监督管理规定?国家平安生产监督管理总局令第47号第八条：职业病危害严重的用人单位，应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员。其他存在职业病危害的用人单

8、位，劳动者超过100人的，应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员；劳动者在100人以下的，应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治工作。年度1.2.2平安管理人员含职业健康管理人员配备缺陷1.2.2.1 未按规定配备平安管理人员。?关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业平安生产工作的通知>的实施意见?安监总管三2021186号专职平安生产管理人员应不少于企业职工总数的2%缺乏50人的企业至少配备1人，要具备化工或平安管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历，取得平安管理人员资格证书。专职平安生产管理

9、人员具备国民教育化工化学类或者平安工程类中等职业教育以上学历，或者化工化学类中级以上专业技术职称，或者危险物品平安类注册平安工程师资格；年度1.2.2.2 未按规定配备职业健康管理人员。?工作场所职业卫生监督管理规定?国家平安生产监督管理总局令第47号第八条：职业病危害严重的用人单位，应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员。其他存在职业病危害的用人单位，劳动者超过100人的，应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员；劳动者在100人以下的，应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治工作。年度1.2.3其他1.2.3.1未

10、建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的平安生产管理网络等。?危险化学品从业单位平安标准化通用标准?AQ3013-20215.1.3.3：企业应建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的平安生产管理网络。年度1.3平安规章制度1.3.1平安生产责任制缺陷1.3.1.1 未按规定建立、健全平安生产责任制。?平安生产法?第19条；?贵州省生产经营单位平安生产主体责任的规定?黔府办发202131号第九条  生产经营单位要建立健全本单位平安生产责任制度，实行全员平安生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任内容和考核奖惩等事项。平安生产责任制度主要包括以下内容:一主要负责人、其他负责人的

11、平安生产责任；二职能部门及其负责人的平安生产责任；三车间、班组及其负责人的平安生产责任；四其他岗位及从业人员的平安生产责任。年度1.3.1.2 未明确安委会或领导小组和管理部门的平安职责。?危险化学品从业单位平安标准化通用标准?AQ3013-20215.1.4.1：企业应制定安委会或领导小组和管理部门的平安职责。年度1.3.2平安管理制度缺陷1.3.2.1 未按规定建立、健全平安管理制度。?危险化学品从业单位平安标准化通用标准?AQ3013-20215.3.3.1：至少应包括以下内容：1平安生产职责。2识别和获取适用的平安生产法律法规、标准及其他要求。3平安生产会议管理。4平安投入保障制度。5

12、平安生产奖惩管理。6管理制度评审和修订。7平安培训教育。8特种作业人员管理。9管理部门、基层班组平安活动管理。10风险评价。11隐患治理。12重大危险源管理。13变更管理。14事故管理。15防火、防爆、防中毒、防泄漏管理，包括禁烟管理。16消防管理。17仓库、罐区平安管理。18关键装置、重点部位平安管理。19生产设施管理，包括平安设施、特种设备等管理。20监视和测量设备管理。21平安作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等。22危险化学品平安管理，包括剧毒化学品平安管理及危险化学品储存、出入

13、库、运输、装卸等。23检维修管理。24生产设施撤除和报废管理。25承包商管理。26供应商管理。27职业卫生管理，包括防尘、防毒管理。28劳动防护用品具和保健品管理。29作业场所职业危害因素检测管理。30应急管理。31平安检查管理。32自评等年度1.3.2.2 未按规定建立、健全领导干部现场带班制度。?关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业平安生产工作的通知>的实施意见?安监总管三2021186号建立和严格执行领导干部带班制度。企业要建立领导干部现场带班制度，带班领导负责指挥企业重大异常生产情况和突发事件的应急处置，抽查企业各项制度的执行情况，保障企业的连续平安生产。企

14、业副总工程师以上领导干部要轮流带班。生产车间也要建立由管理人员参加的车间值班制度。要切实加强企业夜间和节假日值班工作，及时报告和处理异常情况和突发事件。年度1.3.3平安操作规程缺陷1.3.3.1 未按规定编制平安操作规程。?危险化学品从业单位平安标准化通用标准?AQ3013-20215.3.4.1：企业应根据生产工艺、技 术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程，并发放到相关岗位。年度1.3.4制度文件管理缺陷1.3.4.1 未按规定将平安生产规章制度、平安操作规程发放到有关的工作岗位。?危险化学品从业单位平安标准化通用标准?AQ3013-20215.3.3.2：企业应

15、将平安生产规章制度发放到有关的工作岗位。5.3.4.1：企业应根据生产工艺、技 术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程,并发放到相关岗位。年度1.3.4.2 未按规定及时组织编制新的操作规程。?危险化学品从业单位平安标准化通用标准?AQ3013-20215.3.4.2：企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。年度1.3.4.3 未按规定评审和修订平安生产管理制度和平安操作规程。?危险化学品从业单位平安标准化通用标准?AQ3013-20215.3.5.1：企业应明确评审和修订安 全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确

16、保其有效性和适用性。在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订： 1) 当国家平安生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新公布时； 2) 当企业归属、体制、规模发生重大变化时； 3) 当生产设施新建、扩建、改建时； 4) 当工艺、技术路线和装置设备发生变更时； 5) 当上级平安监督部门提出相关整改意见时； 6) 当平安检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时； 7) 当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时； 8) 其它相关事项。年度1.3.5其他1.3.5.1 未按规定建立平安生产责任制考核机制。?危险化学品从业单位平安标准化通用标准?AQ3013-20

17、215.1.4.3：企业应建立平安责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员平安职责的履行情况和平安生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。年度1.4平安培训教育1.4.1主要负责人、平安管理人员培训教育缺乏1.4.1.1主要负责人、平安管理人员上岗后6个月内未参加培训考核。?生产经营单位平安培训规定?国家平安生产监督管理总局令第3号第二十四条：煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位主要负责人和平安生产管理人员，自任职之日起6个月内，必须经平安生产监管监察部门对其平安生产知识和管理能力考核合格。年度1.4.1.2主要负责人、平安管理人员上岗后未取得平安培训合格证

18、。?生产经营单位平安培训规定?国家安监总局63号令第三十一条： 生产经营单位有以下行为之一的，由平安生产监管监察部门责令其限期改正，可以处5万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款：一煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位主要负责人和平安管理人员未按照规定经考核合格的；年度1.4.2特种作业人员、特种设备作业人员培训教育缺乏1.4.2.1 特种作业人员培训教育不符合要求。?特种作业人员平安技术培训考核管理规定?国家平安生产监督管理总局令第30号年度1.4

19、.2.2特种作业人员未持证上岗。?特种作业人员平安技术培训考核管理规定?国家平安生产监督管理总局令第30号年度1.4.2.3 特种设备作业人员培训教育不符合要求。?特种设备作业人员监督管理方法?国家质量监督检验检疫总局令第140号年度1.4.2.4 特种设备作业人员未持证上岗。?特种设备作业人员监督管理方法?国家质量监督检验检疫总局令第140号年度1.4.3一般从业人员培训教育缺乏1.4.3.1 其他从业人员培训教育不符合要求。?平安生产法?第 26 条企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其平安技术特性，采取有效的平安防护措施，并对从业人员进行专门的平安生产教育和培训。

20、?生产经营单位平安培训规定?国家平安生产监督管理总局令第3号第三章年度1.4.4其他1.4.4.1 未按规定制定平安教育培训方案。?危险化学品从业单位平安标准化通用标准?AQ3013-20215.4.1.1：企业应严格执行平安培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的平安培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别平安培训教育需求，制定并实施平安培训教育方案。年度1.4.4.2管理部门、班组未按照月度平安活动方案开展平安活动和根本功训练。危险化学品从业单位平安标准化通用标准AQ 30132021企业管理部门、班组应按照月度平安活动方案开展平安活动和根本功训练

21、。班组平安活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组平安活动应有负责人、有方案、有内容、有记录。企业主要负责人应每月至少参加 1 次班组平安活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组平安活动。月度1.4.4.3 未按照规定实施平安培训教育方案。?危险化学品从业单位平安标准化通用标准?AQ3013-20215.4.1.1：企业应严格执行平安培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的平安培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别平安培训教育需求，制定并实施平安培训教育方案。年度1.4.4.4 未按照规定对培训教育效果进行评价。?危险化学品从

22、业单位平安标准化通用标准?AQ3013-20215.4.1.5：企业平安培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价。年度1.5平安投入1.5.1平安投入缺乏1.5.1.1 未按国家相关规定提取平安投入资金，保证必要的平安投入等。?平安生产法?第二十条；?企业平安生产费用提取和使用管理方法?国家财政部安监总局财企202116号第八条：危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：一营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；二营业收入超过1000万元至1亿元的局部，按照2%提取；三营业收入超过1亿元至10亿元的局部，按照0.5%提取；四营业收入超过1

23、0亿元的局部，按照0.2%提取。年度1.5.2平安投入使用缺陷1.5.2.1 平安投入使用不符合要求。?平安生产法?第二十条；?企业平安生产费用提取和使用管理方法?国家财政部安监总局财企202116号第二十条：危险品生产与储存企业平安费用使用范围包括：完善、改造和维护平安防护设施设备支出；配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；等九条内容。年度1.5.3其他1.5.3.1 未按规定购置工伤保险。?工伤保险条例?中华人民共和国国务院令第586号第二条：中华人民共和国境内的企业、事业单位、社会团体、民办非企业单位、基金会、律师事务所、会计

24、师事务所等组织和有雇工的个体工商户以下称用人单位应当依照本条例规定参加工伤保险，为本单位全部职工或者雇工以下称职工缴纳工伤保险费。月度1.5.3.2 未按规缴纳平安生产责任保险。?中共中央 国务院关于推进平安生产领域改革开展的意见?202112月9日；?关于在高危行业推进平安生产责任保险的指导意见?安监总政法2021137号取消平安生产风险抵押金制度，建立健全平安生产责任保险制度，在矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通运输、建筑施工、民用爆炸物品、金属冶炼、渔业生产等高危行业领域强制实施，切实发挥保险机构参与风险评估管控和事故预防功能。年度1.5.3.3 未按规定保证本单位平安培训工作所需资金。?

25、生产经营单位平安培训规定?国家平安生产监督管理总局令第3号第二十三条生产经营单位应当将平安培训工作纳入本单位年度工作方案。保证本单位平安培训工作所需资金。年度1.5.3.4 未按规定保证事故隐患排查治理所需的资金，未按规定建立资金使用专项制度。?平安生产事故隐患排查治理暂行规定?国家平安生产监督管理总局令第16号第九条生产经营单位应当保证事故隐患排查治理所需的资金，建立资金使用专项制度。年度1.6相关方管理1.6.1相关方资质缺陷1.6.1.1 未对相关方有关平安资质和能力确认，或相关方不具备合格资质。?危险化学品从业单位平安标准化通用标准?AQ3013-20215.6.4.1：企业应严格执行

26、承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案，企业应与选用的承包商签订平安协议书。月度1.6.2平安职责约定缺陷1.6.2.1 未按规定签订平安协议，或未在劳动、租赁合同中约定各自的平安生产管理职责等。?危险化学品从业单位平安标准化通用标准?AQ3013-20215.6.4.1：企业应严格执行承包商管 理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。企业应与选用的承包商签订平安协议书。年度1.6.3平安教育、监督管理缺陷1.6.3.1 未按规定进对相关方

27、的作业人员行平安教育、监督管理。?企业平安生产标准化根本标准?AQ/T9006-20215.5.4：企业应对相关方的作业人员进行平安教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的平安教育培训。企业应对外来参观、学习等人员进行有关平安规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知。年度1.6.4其他1.6.4.1 未按规定对承包商和供应商进行过程管理。?危险化学品从业单位平安标准化通用标准?AQ3013-20215.6.4.1：企业应严格执行承包商管 理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。企业应

28、与选用的承包商签订平安协议书。5.6.4.2：企业应严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险。年度1.7个体防护装备1.7.1个体防护装备配备缺乏1.7.1.1在必须使用个人防护用品的场所中，未佩戴或佩戴不正确的。?个体防护装备配备根本要求?GB/T29510-20214.1年度1.7.1.2个体防护装备不符合相关法律法规管理规定。?个体防护装备配备根本要求?GB/T29510-20214.2年度1.7.1.3降低防护装备的发放范围和标准。?个体防护装备配备根本要求?GB/T29510-20214.2年度1.7.1.4个体防护装备产品质量不

29、符合标准。?个体防护装备配备根本要求?GB/T29510-20214.2年度1.7.1.5未按个体防护装备的分类、分级?个体防护装备配备根本要求?GB/T29510-20217年度1.7.1.6未按个体防护装备使用范围进行配备。?个体防护装备配备根本要求?GB/T29510-20217年度1.7.2个体防护装备管理缺陷1.7.2.1未安排用于配备劳动防护用品的专项经费。?劳动防护用品监督管理规定?国家平安生产监督管理总局令第1号第十五条 生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品的专项经费。生产经营单位不得以货币或者其他物品替代应当按规定配备的劳动防护用品。年度1.7.2.2未建立健全的劳动防护

30、用品管理制度。?劳动防护用品监督管理规定?国家平安生产监督管理总局令第1号第十七条 生产经营单位应当建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理制度。年度1.7.2.3未定期对作业人员进行个体防护装备的选用、使用、维修保养等的培训。?个体防护装备配备根本要求?GB/T29510-20219.8年度1.7.2.4未对职业病危害相关防护设备进行定期检、维修。?中华人民共和国职业病防治法?中华人民共和国主席令第52号?中华人民共和国职业病防治法?(中华人民共和国主席令2021年第52号)第二十六条：对职业病防护设备，用人单位应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处

31、于正常状态，不得擅自撤除或者停止使用。年度1.7.2.5未对职业病危害相关防护个人使用的防护用品进行定期检、维修。?中华人民共和国职业病防治法?中华人民共和国主席令第52号第二十六条：对职业病个人使用的职业病防护用品，用人单位应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态。年度1.7.2.6未对职业病危害相关防护应急救援设施进行定期检、维修。?中华人民共和国职业病防治法?中华人民共和国主席令第52号第二十六条：对职业病应急救援设施，用人单位应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自撤除或者停止使用。年度1.8职业健康1.8.1职业病危害

32、工程申报缺陷1.8.1.1 未按规定申报危害因素岗位，申报内容不全。?职业病危害工程申报方法?国家平安生产监督管理总局令第48号第二条：企业存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地平安生产监督管理部门申报危害工程。年度1.8.1.2未按规定申请变更职业病危害。?职业病危害工程申报方法?国家平安生产监督管理总局令第48号第八条：企业原申报的职业病危害因素及其相关内容发生变化时，应按规定当向原申报机关申报变更职业病危害工程内容。年度1.8.2职业病危害因素检测评价缺陷1.8.2.1未按规定对危害因素进行评价。?工作场所职业卫生监督管理规定?国家平安监管总局令第47号第二十一条：

33、存在职业病危害的用人单位，有二十一条规定的三种情形之一的，应当及时委托具有相应资质的职业卫生技术效劳机构进行职业病危害现状评价。年度1.8.2.2未按规定对危害因素进行检测。?工作场所职业卫生监督管理规定?国家平安监管总局令第47号第二十条：存在职业病危害的用人单位，应委托具有相应资质的职业卫生技术效劳机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。年度1.8.2.3未按规定对危害因素进行监测。?工作场所职业卫生监督管理规定?第八条制度 用人单位应当建立职业病危害因素日常监测制度，指定专门人员负责职业病危害因素日常监测工作。第十一条有关要求 用人单位每月至少应对工作场所职业病危害

34、因素进行一次监测实时监测职业病危害因素除外。工作场所劳动者人数较多、化学有害因素浓度或物理危害因素强度较高的，用人单位应加大监测频次，确保能够及时发现并处置工作场所存在的职业病危害。 月度1.8.2.4职业病检测评价因素不全。工作场所职业卫生监督管理规定?国家平安监管总局令第47号第十三条：用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当按照?职业病危害工程申报方法?的规定，及时、如实向所在地平安生产监督管理部门申报职业病危害工程。年度1.8.3职业病危害因素告知缺陷1.8.3.1未按规定公告职业病危害因素。?中华人民共和国职业病防治法?(中华人民共和国主席令2021年第5

35、2号)第二十五条：产生职业病危害的用人单位，应当在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。年度1.8.3.2未按规定告知劳动者职业病危害因素。?中华人民共和国职业病防治法?(中华人民共和国主席令2021年第52号)三十四条：用人单位应当如实告知劳动者职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等，并在劳动合同中写明不得隐瞒或者欺骗。年度1.8.4职业健康检查缺陷1.8.4.1未按规定建立职业健康档案。?中华人民共和国职业病防治法?(中华人民共和国主席令2021年第52号)第三十六条；?工作场所职业卫生监督管理规定?国家

36、平安生产监督管理总局令第47号第三十条：用人单位应当为劳动者建立职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。职业健康监护档案应当包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。年度1.8.4.2未开展职业健康体检。?工作场所职业卫生监督管理规定?国家平安生产监督管理总局令第47号第三十条：对从事接触职业病危害因素作业的劳动者，用人单位应当按照?用人单位职业健康监护监督管理方法?；?放射工作人员职业健康管理方法?；?职业健康监护技术标准?GBZ188；?放射工作人员职业健康监护技术标准?GBZ235等有关规定组织上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查。年度1

37、.8.4.3体检结果未通知劳动者。?工作场所职业卫生监督管理规定?国家平安生产监督管理总局令第47号第三十条：职业健康检查的结果应书面如实告知劳动者。年度1.8.5其他1.8.5.1 未按相关规定将职业病患者调离原岗位等。?中华人民共和国职业病防治法?(中华人民共和国主席令2021年第52号)第57条：对不适宜继续从事原工作的职业病病人，应当调离原岗位，并妥善安置。年度1.8.5.2 未建立健全职业卫生档案资料。?工作场所职业卫生监督管理规定?国家平安生产监督管理总局令第47号第二章年度1.9应急管理1.9.1应急组织机构和队伍缺陷1.9.1.1 未按规定设置应急救援组织。?中华人民共和国平安

38、生产法?中华人民共和国主席令第70号第六十九条 危险物品的生产、经营、储存单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较小，可以不建立应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员。年度1.9.2应急预案制定及管理缺陷1.9.2.1 未按规定编制应急预案。?生产平安事故应急预案管理方法?国家平安生产监督管理总局令第17号第二章年度1.9.2.2 未按规定进行应急预案的评审。?生产平安事故应急预案管理方法?国家平安生产监督管理总局令第17号第三章年度1.9.2.3 未按规定进行应急预案的备案。?生产平安事故应急预案管理方法?国家平安生产监督管理总局令第17号第四章年度1.9.3应急演练实施及评估总结缺陷1

39、.9.3.1 未按规定进行应急预案的实施。?生产平安事故应急预案管理方法?国家平安生产监督管理总局令第17号第五章年度1.9.4应急设施、装备、物资设置配备、维修保养和管理缺陷1.9.4.1 未按规定进行应急救援物资的配备、管理和维护。?生产平安事故应急预案管理方法?国家平安生产监督管理总局令第17号第三十二条生产经营单位应当按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备，建立使用状况档案，定期检测和维护，使其处于良好状态。年度1.10隐患排查治理工作1.10.1事故隐患排查缺乏1.10.1.1 未按规定进行事故隐患排查工作。?中华人民共和国平安生产法?中华人民共和国主席令第70号第三十八条、第五

40、十一条、第五十二条;?平安生产事故隐患排查治理暂行规定?国家平安生产监督管理总局第16号第二章每月1.10.2事故隐患治理缺乏1.10.2.1 未按规定进行事故隐患治理工作。每月1.10.3事故隐患上报缺乏1.10.3.1 未按规定上报事故隐患。每月1.10.4其他1.10.4.1 未建立健全平安事故隐患排查治理台帐。每月1.10.4.2 未按规定进行事故隐患的防控。每月1.11事故报告、调查和处理1.11.1事故报告缺陷1.11.1.1 未按规定进行事故报告。?生产平安事故报告和调查处理条例?中华人民共和国国务院令第493号第一章、第二章每月1.11.2事故调查和处理缺陷1.11.2.1 未

41、按规定进行事故调查。?生产平安事故报告和调查处理条例?中华人民共和国国务院令第493号第三章每月1.11.2.2 未按规定进行事故处理。?生产平安事故报告和调查处理条例?中华人民共和国国务院令第493号第四章每月1.12其他1.12.1.锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械等特种设备隐患1.12.1.1 未取得安装监检报告。?中华人民共和国特种设备平安法?中华人民共和国主席令第4号第二章第四节首次1.12.1.2未按规定进行使用登记。?中华人民共和国特种设备平安法?中华人民共和国主席令第4号第二章第四节首次1.12.1.3 未按照规定建立特种设备平安技术档案。?中华人民共和国特种设备平安法

42、?中华人民共和国主席令第4号第二章第四节季度1.12.1.4 未按照规定进行定期维护和检测检验。?中华人民共和国特种设备平安法?中华人民共和国主席令第4号第二章第四节季度1.12.1.4 报废后未按规定处理。?中华人民共和国特种设备平安法?中华人民共和国主席令第4号第二章第四节季度1.12.1.5未制定应急预案?中华人民共和国特种设备平安法?中华人民共和国主席令第4号年度1.12.1.6 未按规定进行风险管理。?危险化学品从业单位平安标准化通用标准?AQ3013-20215.2年度1.12.1.7 未按规定进行生产设施及工艺平安管理。?危险化学品从业单位平安标准化通用标准?AQ3013-202

43、15.5季度1.13风险评价与隐患控制1.13.1法律、法规和标准的识别和获取方面的隐患。1.13.1.1企业应建立识别和获取适用的平安生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，并定期进行更新。危险化学品从业单位平安标准化通用标准AQ30132021年度1.13.1.2.企业应将适用的平安生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。危险化学品从业单位平安标准化通用标准AQ30132021年度1.13.2企业应依据风险评价准那么，选定适宜的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。1.13.2.1企业各级管

44、理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。危险化学品从业单位平安标准化通用标准AQ30132021年度1.13.2.2企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以 接受的程度。危险化学品从业单位平安标准化通用标准AQ30132021年度1.13.2.3企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟 悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害 因素，掌握、落实应采取的控制措施。危险化学品从业单位平安标准化通用标准AQ30132021年度1.13.2.4企业应定期评审或检查风险评价结果和

45、风险控制效果。危险化学品从业单位平安标准化通用标准AQ30132021年度1.13.3在隐患治理方面的隐患。1.13.3.1企业应在以下情形发生时未及时进行风险评价：1新的或变更的法律法规或其他要求；2操作条件变化或工艺改变；3技术改造工程；4有对事件、事故或其他信息的新认识；5组织机构发生大的调整。危险化学品从业单位平安标准化通用标准AQ30132021年度1.13.3.2企业应对风险评价出的隐患工程，未下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台账。危险化学品从业单位平安标准化通用标准AQ30132021年度1.13.3.3企业未对确定

46、的重大隐患工程建立档案，档案内容应包括：1评价报告与技术结论；2评审意见；3隐患治理方案，包括资金概预算情况等；4治理时间表和责任人；5竣工验收报告；6备案文件。危险化学品从业单位平安标准化通用标准AQ30132021年度1.13.3.4企业无力解决的重大事故隐患，除应书面向企业直接主管部门和当地政府报告外，未采取有效防范措施。危险化学品从业单位平安标准化通用标准AQ30132021年度1.13.3.5企业对不具备整改条件的重大事故隐患，未纳入方案，并限期解决或停产。危险化学品从业单位平安标准化通用标准AQ30132021年度企业文档二、区域位置及总图布置隐患排查表隐患类别隐患内容排查依据排查

47、频次2.1作业场所2.1.1选址隐患2.1.1.1 选址不符合地县级以上含县级人民政府的规划和布局无规划许可证或选址意见书。?贵州省城乡规划条例?第二十四条 建设工程依法应当核发选址意见书的，按照以下情形核发：(一) 国家和省人民政府投资主管部门批准、核准的，由省人民政府城乡规划主管部门核发;(二) 市、州人民政府和地区行政公署、县级人民政府投资主管部门批准、核准的，由同级城乡规划主管部门核发选址意见书，但市辖区人民政府投资主管部门批准、核准的，由市人民政府城乡规划主管部门核发选址意见书。首次2.1.1.2 危险化学品生产装置或者储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施，与规定的八类场所、设

48、施、区域的距离不符合有关法律、法规、规章和国家标准或者行业标准的规定。?危险化学品平安管理条例?中华人民共和国国务院令第591号第十九条：危险化学品生产装置或者储存数量构成重大危险源的危险化学品储存设施运输工具加油站、加气站除外，与以下场所、设施、区域的距离应当符合国家有关规定：一居住区以及商业中心、公园等人员密集场所；二学校、医院、影剧院、体育场馆等公共设施；三饮用水源、水厂以及水源保护区；四车站、码头依法经许可从事危险化学品装卸作业的除外、机场以及通信干线、通信枢纽、铁路线路、道路交通干线、水路交通干线、地铁风亭以及地铁站出入口；五根本农田保护区、根本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养

49、殖场养殖小区、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地；六河流、湖泊、风景名胜区、自然保护区；七军事禁区、军事管理区；八法律、行政法规规定的其他场所、设施、区域。已建的危险化学品生产装置或者储存数量构成重大危险源的危险化学品储存设施不符合前款规定的，由所在地设区的市级人民政府平安生产监督管理部门会同有关部门监督其所属单位在规定期限内进行整改；需要转产、停产、搬迁、关闭的，由本级人民政府决定并组织实施。储存数量构成重大危险源的危险化学品储存设施的选址，应当避开地震活动断层和容易发生洪灾、地质灾害的区域。本条例所称重大危险源，是指生产、储存、使用或者搬运危险化学品，且危险化学品的数量等于或者超过

50、临界量的单元包括场所和设施。 首次2.1.1.3 选址不符合要求。?化工企业总图运输设计标准?GB50489-20213；?工业企业总平面设计标准?GB50187-20213；?建筑设计防火标准?GB50016-20063、4；?工业企业设计卫生标准?GBZ1-20215.1；?石油化工企业设计防火标准?GB50160-20214.1首次2.1.2设计、施工缺陷2.1.2.1 建构筑物的防火等级不符合要求。?建筑设计防火标准?GB50016-20063.2、3.3、5.1、7；?建筑内部装修设计防火标准?GB50222-19953、4；?石油化工企业设计防火标准?GB50160-20213首次

51、2.1.2.2 建构筑物的平安距离不符合要求。?化工企业总图运输设计标准?GB50489-20215；?工业企业总平面设计标准?GB50187-20215；?建筑设计防火标准?GB50016-20063、4 ；?石油化工企业设计防火标准?GB50160-20214.2、5.2首次2.1.2.3 建构筑物等防雷设施的设置和施工不符合要求。?建筑物防雷设计标准?GB50017-20214、5、6；?建筑物电子信息系统防雷技术标准?GB50343-20215、6；?建筑物防雷工程施工与质量验收标准?GB50601-20214、5、6、7、8、9、10；?石油化工企业设计防火标准?GB50160-20

52、219.2年度2.1.2.4 建构筑物抗震不符合要求。?建筑工程抗震设防分类标准?GB50223-20217、8；?建筑抗震设计标准?GB50011-2021314；?构筑物抗震设计标准?GB50191-2021412、14年度2.1.2.5 工业企业工作场所、辅助用室的卫生学要求不符合要求。?工业企业设计卫生标准?GBZ1-20215、6、7年度2.1.2.6 防洪设计不符合要求。?防洪标准?GB50201-944年度2.1.3平面布局缺陷2.1.3.1住宿场所与加工、生产、仓储、经营等场所在同一建筑内混合设置。?住宿与生产储存经营合用场所消防平安技术要求?GA703-20074.1：合用场

53、所不应设置在以下建筑内：a) 有甲、乙类火灾危险性的生产、储存、经营的建筑；b) 建筑耐火等级为三级及三级以下的建筑；c) 厂房和仓库；年度2.1.3.2 建筑物内的防火分区、防火间距不符合标准标准的要求。?建筑设计防火标准?GB50016-20063.3、3.4、3.5、5.1、5.2年度2.1.3.3建筑物内防振要求较高的仪器、设备防振间距不符合标准标准的要求。?工业企业总平面设计标准?GB50187-20215.2.4：产生强烈振动的生产设施，应避开对防振要求较高的建筑物、构筑物布置，其与有防振要求较高的仪器、设备的防振间距，应符合表5.2.4-1的规定。精密仪器、设备的允许振动速度与频

54、率及允许振幅的关系，应符合表5.2.4-2的规定。月度2.1.3.4 人体触及机械设备危险部位的平安距离不符合标准标准要求。?机械平安防止上下肢触及危险区的平安距离?GB23821-20214月度2.1.3.5 建筑物内的，电击防护平安措施未采取或不符合要求。?建筑物电气装置第4-41局部：平安防护电击防护?GB16895.21-2004411、412、413月度2.1.3.6 建筑物内的防爆措施不符合要求。?建筑设计防火标准?GB50016-20063.6月度2.1.3.7 建筑物内的各项职业卫生防护措施不符合要求。?工业企业设计卫生标准?GBZ1-20215.3、6.2、6.3、6.4、6

55、.5、6.6月度2.1.3.8 用人单位的使用有毒物品作业场所不符合要求。?使用有毒物品作业场所劳动保护条例?中华人民共和国国务院令第352号第十一条用人单位的设立，应当符合有关法律、行政法规规定的设立条件，并依法办理有关手续，取得营业执照。 用人单位的使用有毒物品作业场所，除应当符合职业病防治法规定的职业卫生要求外，还必须符合以下要求：一作业场所与生活场所分开，作业场所不得住人；二有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离；三设置有效的通风装置；可能突然泄漏大量有毒物品或者易造成急性中毒的作业场所，设置自动报警装置和事故通风设施；四高毒作业场所设置应急撤离通道和必要的泄险区。用人单位及其作业场所符合前两款规定的，由卫生行政部门发给职业卫生平安许可证，方可从事使用有毒物品的作业。月度2.1.4场地狭窄杂乱2.1.4.1 作业场所狭窄难以操作。?生产设备平安卫生设计总那么?GB5083-19995.7:生产设备上供