绩效考核问题总结分析报告

1、（中国）日用品有限公司第#页共8页（中国）日用品有限公司第#页共8页（中国）日用品有限公司公司第一季度绩效考核分析报告公司从2011年1月份下发绩效考核管理体系后，到目前为止已经正式实施了三个月。在这三个月 中，公司在实施绩效考核工作过程中出现了很多问题， 作为组织与引导公司推行绩效考核管理工作的 人力资源部门深感重负。为改变目前公司绩效考核管理工作的现状， 本着解决问题根源为目的，本部 门根据第一季度三个月的考核具体情况做总结分析如下：一、第一季度绩效考核整体数据分析（一）图例分析80. 0%60. 0%40. 0第一季度各部门考评结果分布图（未强制分布）1月数据来源干 销售部未完 成销售任

2、务指标0. 0%96-100 分86-95分1 176-85分66T5 分&5分以下 1月47.侧47. 4%0%0%二 5.Q 2月42, 2%52. 6%0% 3月16% 0%0% /20. 0%数据来游于人 力资源部冬项 指标未完成任 务及行政部当 月出现妄全爭第#页共8页（中国）日用品有限公司第#页共8页（中国）日用品有限公司图1第一季度各岗位考评结果分布图100%50%0%月2月T3月:月詈月1辭月3月】月2月3月96-100 分86-95分76-85 分66T5分 1月30%59%蝦0曙/ 2月26.1%64. 288. 5C 0. 6%Z 3月14.1%77, 3%7.4% J6

3、 6%1月饴数据来源于外 贸部、销售部和 部电商未完成销售 任务的岗位；2月份 数据来鴻于销售部 和口部电商耒芫成 销售任务的岗位.9684第一季度部门各项目考评结杲折射图94929088服务分值862月份业绩分值 总分值頑份图3我们通过以上图1、图2、图3各类数据所分布的情况，对公司第一季度参与考核的19个部门及各岗位的考核结果进行整体状况的分析：1、通过图1和图2可以看出，1月份的考核结果主要都是趋向与高分状态，绝大部分均能拿到满额及超额的奖金。如图1所显示：1月份，各部门未强制分布可超额拿奖金（96-100分区间段，系数 1.2 ）的占47.4%,满额拿奖金的占47.4% （86-95分

4、区间段，系数1.0），不能满额拿奖金的占比为 5.2%。2、 通过图1和图2可以看出，1-3月份各部门96-100分区间段考核结果逐月下降，86-95分区间 段逐月上升，各部门岗位考核结果 96-100分及86-95分的区间段的整体趋势随各部门趋势下降或上 升,说明各部门直线经理人在奖金二次分配的机制中意识在逐步增强，但从人力资源部收集的各部门 岗位考核结果的材料分析，仍然存在不合理的“二次分配”。3、图1显示的1月份、2月份得分65分以下的部门和3月得分76-85分的部门，均是因可具体量化的指标或关键事件业绩指标未达成而导致的业绩欠佳，图2显示的1-3月份岗位考核得分在66-75分和65分以

5、下的岗位亦同。对此，说明无论针对部门还是岗位考核，指标可具体量化或采取 关键事件的量化考核方式比较能客观反映真实的考核结果。4、 通过图2数据显示及人力资源部收集的每月各部门岗位考核结果的材料来分析，可超额或满额 拿奖金的岗位，无法看出工龄长短对本岗位工作内容较熟悉的考核成绩会偏比入职时间较短人员的差别，这个问题可能是因存在“平均绩效”的问题。第#页共8页（中国）日用品有限公司5、目前部门考核项目（维度）由业绩+服务指标；业绩考核通过上级及“数据来源部门”考核，服务指标考核是通过各部门存在直接工作关系来进行互评。通过图3显示，总分值折射线非常接近于业绩分值折射线，说明各部门取高分的主要原因是因

6、业绩考核高，也说明了通过互评的成绩能够较为 客观的反映实绩。（二）绩效考核实施过程基本问题的分析通过以上图例分析，造成的原因可能有以下几点主观因素：1、有一些直线经理人对公司绩效管理体系认识不够，不能较好地运用考核工具，第一季度各部门的月度目标分解均在月末才上报，失去了目标分解的计划意义，这样容易使各部门直线经理人对照当 月实际完成的任务，再根据年度目标进行调整后分解好当月的目标， 最终导致各部门每月考核结果容 易得1.2系数及绝大多数得1.0系数，这样容易造成没有“挑战性”的完成月度目标。2、员工的绩效奖金与部门绩效挂钩后进行个人奖金的二次分配，在保证部门能拿到到高绩效的前 提下，考核者以可

7、能以“保护性”的方式对员工实施考核。3、多数直线经理人认为，目前考核奖金没有与员工每月的基本收入挂钩，只是将年底的奖金进行 分摊考核，起不到多大的激励作用，所以考核也就只是无关紧要的东西，更不可能通过绩效考核后， 组织绩效反馈与面谈、沟通等工作来达到与员工共同寻找团队与个人的绩效差距。二、绩效考核管理体系分析经过对第一季度考核数据的统计分析，亟需制定更加合理或更加严格的绩效管理体系来有效控制 人为意识性问题的主观因素，而导致绩效考核形式化的现象。现对目前公司试行绩效考核管理制度存 在的问题进行总结分析，并作体系修订建议如下：1、试行体系中规定，考核领导工作小组各成员仅负责其分管部门实施绩效考核

8、管理工作。建议各 成员除做好分管部门的绩效考核管理工作外， 同时对公司绩效考核管理实施的过程享有评议权， 即共 同研究、探讨、决定公司在实施绩效考核管理过程中需要完善的方面，使得绩效考核管理工作能够更好地获得公司各级领导的共同权衡和认可。2、为较好地控制绩效结果反馈、沟通与面谈的工作，确保绩效考核工作落实到实处，制度应该先规定（试行）：在人力资源部的监控下，各部门在每月得到上月的绩效考核结果的最近一周在部门周 例会上要反馈上月部门绩效结果及各岗位考核概况，听取部门各岗位的意见并形成记录，最后报人力资源部备案。3、考虑到公司当前推行绩效考核工作是初期阶段，绩效结果强制分布是为了更好地权衡各部门绩

9、效的优劣之分，以避免因在绩效考核过程人为因素或指标值偏低等问题，而导致有悖于绩效考核工作第3页共8页（中国）日用品有限公司客观性、真实性和合理性的原则要求。建议对试行体系中，存在1.2系数的部门控制范围为10%勺基础上，同时要求1.2和1.0系数之和控制在85%勺范围内。4、考核分值是考核结果转换为等级或系数的参数，目前试行体系中规定的分值区间段过长，导致 未能严格地控制好在目标值偏低或考核过松的情况下，能“理所当然”的拿到高分值转换成高等级或高系数的不合理现象。建议对分值区间段做合理的调整，具体见表1-1 :等级系数分值段分值段建议调整值A1.296-100分（区间值4分）97-100分（区

10、间值3分）B1.086-95分（区间值9分）91-96分（区间值5分）C0.876-85分（区间值9分）80-90分（区间值10分）D0.666-75分（区间值9分）65-79分（区间值14分）E0.465分以下65分以下5、通过一个季度的考核，多数部门根据年度目标分解的每月目标都一致， 故可省略每月先进行目 标申报，进而到月底工作结束后方可实施考核（除目标调整外） ；但，需通过每月具体完成不同的阶 段目标值来完成当项年度目标的部门，仍需每月先申报目标后方可实施考核。6尽量减轻个税负担和缓解奖金核算发放时间太赶的问题。建议奖金发放可不同于工资每月15日发放，兑现奖金时转换发放办法，具体方案由财

11、务方面制定。三、部门绩效考核指标分析通过第一季度绩效考核工作开展，人力资源部主动深入与各部门进行绩效目标分解及量化方式的沟通与引导，各部门直线经理人对目标管理有了一定的认识和掌握，但目标内容存在着过于繁琐、复杂的现象，使各部门直线经理人仍然无法非常清晰地找到体现考核工作更为科学的量化方式。针对目前各部门相应的职能内容已基本涉及绩效目标考核内容（达85鸠上），对此，可将部门前期确定的一些具体绩效目标考核内容转换为固定形式的关键性绩效考核指标（KPI），推进公司绩效管理采取MBCfe主，KPI绩效考核法为辅的有机结合来更好地达到考核量化，起到各部门在绩效管理与考核工 作的简便性和易懂性。现主要就以

12、下部门的有关绩效目标考核内容作修订建议如下，具体见表2-2 :部门名称年度目标内容目标衡量值建议指标（KPI法）建议指标衡量值IT部营销平台应用1、建设目标达 100% 2、有效提 高营销系统工作 效率1、信息化（办公自动化）建设达成率；2、IT信息更新及时率；1、信息化（办公自动化） 建设达成率达X%2、IT信息更新及时率X%协同一体化平台实施总部办公协同第#页共8页（中国）日用品有限公司化，有效提高工 作效率3、IT系统运行完好率；4、故障处理及时性；5、IT系统安全事故发生数；6、网站开发建设计划完 成率；7、IT设备完好率。3、IT系统运行完好率达X%4、故障处理及时性达X%5、IT系

13、统安全事故发生 数为零；6、网站开发建设计划完 成率达x%7、IT设备完好率达X%视频会议及培训平台 实施视频有效使用率达 100%企业官网的升级和新 公司官网的建设有效提咼企业的 对外形象新厂区智能化建设项目正常运行， 跟踪项目实施进 度和质量至验收通信优化通信成本整体降 低及使用更加便 捷。电子商务商城建设上线测试成功率100%1、完成电子商务销售额；2、电商营销方案建设；3、退货率；4、客户投诉、咨询回复率。1、完成电子商务销售额 x万元；2、电商营销方案建设预期达成率达x%3、退货率不超过x%4、客户投诉、咨询回复率达X%电子商务销售年度达销售额1000万元市场部*所有品项卖点疋位*全

14、品项包装文 案确定市场策划方案预期达成率市场策划方案预期达成率为X%*纸尿裤、纸尿片包装 全面升级完成升级计划工作达100%QP02新品升级计划完成升级计划工作达100%年度线上大型活动全年同比增长率10%以上1、促销（推广）活动数量 完成率；2、市场拓展计划完成率；3、促销（推广）后销售增 长率。1、促销（推广）活动数量 完成率达X%2、市场拓展计划完成率达X%3、促销（推广）后销售增 长率达X%全国春节活动执行门店700家 以上全国五一活动执行门店800家 以上全国夏季超薄产品推广活动执行门店800家 以上全国十一活动执行门店1000家 以上全国终端资源拓展计新网点600家，第5页共8页（

15、中国）日用品有限公司划资源拓展门店1000家以上品牌部班乐士上市前品牌梳 理品牌规划书通过并确定1、品牌方案策划预期目标 达成率；2、广告制作及投放完成 率。1、品牌方案策划预期目标 达成率达x%2、广告制作及投放完成率达X%。班乐士上市前广告制 作广告片顺利上视班乐士上市前官网建 设官网开放并运行良好班乐士上市后活动策 划（知名度推广、促销活动促进销售的 同时提升品牌知 名度*品牌广告片制作新广告片上视T政府机构战略合作（基 金、医学会）最大化传播，塑 造企业良好形象1、品牌有效传播计划完成率；2、品牌形象计划管理完成 率。1、品牌有效传播计划完成率达x%;2、品牌形象计划管理完成 率达X%

16、线上品牌活动策划（*、班乐士）每年大活动两 个，小活动每个 季度一个官网（*、班乐士）品 牌形象维护及文宣更 新每个月更新媒介事项（*、班乐士） 传统媒体和新兴媒体有效购买，有效 传播设计部公司VI及企业文化建 设按企业VI执行手 册标准达标1、设计方案达标率；2、项目设计量完成率；3、设计制作出错率；4、设计提交准时性；5、客户满意度。1、设计方案达标率达X%2、项目设计量完成率达X%3、设计制作出错率不超过X%4、设计方案提交准时率达X%5、客户满意度达x%与外贸部配合相关工 作客户反馈满意度达 100%*婴儿纸尿裤包装设 计设计完成率达100%*湿巾包装设计和 * 婴儿日用品包装设计设计

17、完成率达100%水知道湿巾包装、宣传 物料设计设计完成率达100%班乐士成人纸尿裤、湿 巾包装、宣传物料设计设计完成率达100%市场推广、年会宣传物 料达到良好反映效 果采购降低错误米购率不超过年度米购1、供货及时率1、供货及时率达X%;第7页共8页（中国）日用品有限公司部额的1%2、物资采购完成率2、物资采购完成率x%外贸部出口单证准确性100%1、单证制作及时性2、单证数据准确性1、单证制作发生不及时性为X2、单证数据准确性达x%客户满意度调查一年一次客户投诉处理不及时处理为X.除对以上绩效目标考核内容进行修订完善， 同时建议公司建立财务预算管理体系， 以便健全财务性 质的考核指标，女口：

18、电商销售费用控制，市场部的市场推广费用控制和品牌部广告成本控制及各部门 的部门费用控制等财务指标。结语：在写这份报告收集材料期间，有一些管理干部客观地反映这样的一个事实：这几年来，公司一直 都在尝试推行绩效管理，目前公司总算建立了系统的绩效管理体系， 公司人员对本企业的绩效管理开 始有着模糊的概念。对此，我们认为在本企业要推行好绩效管理并不是难题，并不是众多人力资源管 理和非人力资源管理人员所说的：众多企业中推行绩效管理“难”是“通病”的问题。那么，要走好 下一步的话，我们的工作将更加的艰巨，因为当前公司推行绩效管理工作正处于初级阶段的 “白热化” 过程。在此，我们希望：一是需要公司各级领导继续高度重视绩效管理工作， 把绩效管理作为公司重 要的管理手段，常抓不懈；二是各级人