信用因素识别评价表-炼钢厂

1、信用因素识别评价表单位：徐州公司部门：炼钢厂综合办公室序过程、活动、信用因素失信表现失信结果号岗位工作经验工作经验不足影响炼钢厂生产经营决策人管理能力、技术能管理能力、技术能力影响管理工作的正常运行，力不符合要求给企业造成经济损失。基办公设备、通信设办公设备、通信设备对生产稳定及指令贯彻产生备故障，不能正常运行影响。落实质量法、安全生产法、不了解相关法律、 法造成违规事件发生，影响公法环境、职业安全规或落实不到位司形象保护法、公司各1厂长项规章制度进行影响公平、公正，不利于廉职业环境有腐化现象政，影响公司正常的管理秩环序不能形成友好的工影响生产、安全、环境、职工作环境作氛围业健康工作的顺利开展

2、不了解其他炼钢生其他炼钢生产厂的产厂的指标、其他优信指标、行业先进性，秀钢厂的主要指标，影响炼钢厂挖潜增效与兄弟钢厂的交流与兄弟钢厂缺乏交流文件编号：控制措施定期进行绩效评价， 能者上，庸者下不定期维护办公、 通信设备不定期组织学习加强监管，加强自身修养加强自身修养，培养乐观的工作态度，定期召开恳谈会及时获取其他炼钢厂的指标，树立标杆失信风险评价分析是否为可能性严重性重大极少轻微否极少严重否少严重否极少严重否极少严重否极少严重否极少严重否编制：审核：单位：徐州公司部门：炼钢厂综合办公室批准：年月日文件编号：序过程、活信用因素失信表现号动、 岗位工作经验工作经验不足人生产组织能力、生产组织能力、

3、管理管理沟通能力沟通能力不符合要求基办公设备、通信办公设备、通信设备设备故障，不能正常运行落实公司生产生产副厂安环处下达的2法生产事故管不了解相关管理规定长理规定、安或落实不到位全环境管理规定环工作环境不能形成友好的工作氛围利用好公司的信不能熟练运用 ERP ERP失信结果影响炼钢厂生产管理影响炼钢厂的产量及各项技术经济指标顺利完成对生产稳定及指令贯彻产生影响。造成各类生产事故发生，影响公司形象影响生产、安全、环境、职业健康工作的顺利开展影响日常生产管理控制措施定期进行绩效评价， 能者上，庸者下不定期维护办公、 通信设备不定期组织学习加强自身修养，培养乐观的工作态度把 ERP维护作为常态失信风

4、险评价分析是否为可能性严重性重大极少轻微否极少严重否少严重否极少严重否极少严重否极少严重否编制：审核：单位：徐州公司部门：炼钢厂综合办公室批准：年月日文件编号：序过程、活信用因素失信表现号动、 岗位工作经验工作经验不足人设备管理能力、设备管理能力、设备设备维护能力维护能力不符合要求失信结果影响炼钢厂设备管理影响炼钢厂设备正常运转、降低设备作业率、易导致突发事故控制措施定期进行绩效评价， 能者上，庸者下失信风险评价分析是否为可能性严重性重大极少轻微否极少严重否设备副厂3长基办公设备、通信办公设备、通信设备设备故障，不能正常运行落实公司设备处下达的设备操作规程、设备管理规定、 不了解相关管理规定法

5、 设备事故管 或落实不到位理规定、备品、备件管理规定对生产稳定及设备管理指令贯彻产生影响。造成设备事故、备件积压不定期维护办公、 通信设备不定期组织学习少严重否极少严重否环工作环境不能形成友好的工作氛围影响设备各项管理工作的顺利开展加强自身修养，培养乐观的工作态度极少严重否信利用好公司的不能熟练运用 ERP影响日常生产管理ERP编制：审核：批准：单位：徐州公司部门：炼钢厂综合办公室序过程、活信用因素失信表现失信结果号动、 岗位把 ERP维护作为常态年文件编号：控制措施极少严重否月日失信风险评价分析是否为可能性严重性重大技术副厂4长工作经验人学历要求管理能力、技术能力、新产品开发能力办公设备、通

6、信基设备落实公司下达的炼钢厂技术操作规程、工法 艺纪律管理规定、质量事故管理规定环工作环境工作经验不足影响炼钢厂工艺技术、质量管理学历不能满足工作需不能解决生产存在的技术、要质量问题管理能力、技术能力、影响炼钢厂工艺操作稳定、技术开发能力不符合质量波动、无法开发高附加要求值产品。办公设备、通信设备对生产稳定及工艺技术指令故障，不能正常运行贯彻产生影响。不了解相关管理规定或落实不到位造成产品合格率完不成不能形成友好的工作影响各项工艺技术管理工作氛围的顺利开展定期进行绩效评价， 能者上，庸者下不定期维护办公、 通信设备不定期组织学习、 落实加强自身修养，培养乐观的工作态度极少轻微否极少轻微否极少严

7、重否少严重否极少严重否极少严重否信利用好公司的不能熟练运用 ERP影响日常生产管理把 ERP维护作为常态极少严重否ERP编制：审核：批准：年月日单位：徐州公司部门：炼钢厂综合办公室序过程、活信用因素失信表现号动、 岗位文件编号：失信结果控制措施失信风险评价分析是否为可能性严重性重大工作经验工作经验不足人管理能力管理能力不符合要求影响炼钢厂铸坯发运影响职工情绪、铸坯外运，引起客户抱怨定期进行绩效评价， 能者上，庸者下极少轻微否极少严重否5 厂长助理 基 办公设备、通信 办公设备、通信设备设备故障，不能正常运行对安全生产法、环境保法护法、炼钢 不了解相关规定或落实不到位厂管理规定进行落实对生产稳定

8、及钢坯外运指令不定期维护办公、 通信贯彻产生影响。设备造成违规事件发生，影响公 不定期组织学习司形象少严重否极少严重否环工作环境不能形成友好的工作影响厂部与职工的关系，上氛围情不能下达利用好公司的信不能熟练运用 ERP影响日常生产管理ERP编制：审核：批准：加强自身修养，培养乐观的工作态度，对待职 极少 严重 否工教育要不厌其烦把 ERP维护作为常态极少严重否年月日单位：徐州公司部门：炼钢厂综合办公室序过程、活信用因素失信表现号动、 岗位工作经验工作经验不足人沟通能力与车间对立6 安全班长管理能力管理能力不符合要求基办公设备、通信办公设备、通信设备设备故障，不能正常运行文件编号：失信结果控制措

9、施失信风险评价分析是否为可能性严重性重大影响炼钢厂安全管理的落实极少轻微否影响隐患的及时排除定期进行绩效评价， 能极少轻微否者上，庸者下影响职工情绪、安全工作不极少严重否能展开对生产稳定及钢坯外运指令不定期维护办公、 通信少严重否贯彻产生影响。设备对安全生产法、环境保不了解相关规定或落造成违规事件发生，形成安法护法、炼钢不定期组织学习极少严重否实不到位全事故，影响公司形象厂安全管理规定进行落实加强自身修养，培养乐环工作环境不能形成友好的工作影响厂部与职工的关系，上观的工作态度，对待职极少严重否氛围情不能下达工安全教育要不厌其烦信利用好公司的不能熟练运用 ERP影响日常生产管理把 ERP维护作为

10、常态极少严重否ERP编制：审核：批准：年月日单位：徐州公司部门：炼钢厂综合办公室文件编号：序过程、活信用因素失信表现失信结果控制措施失信风险评价分析是否为号动、 岗位可能性严重性重大工作经验工作经验不足影响炼钢厂安全管理的落实极少轻微否人定期进行绩效评价， 能影响职工情绪、安全工作不者上，庸者下管理能力管理能力不符合要求极少严重否7安全员能展开基办公设备、通信办公设备、通信设备对生产稳定及钢坯外运指令不定期维护办公、 通信少严重否设备故障，不能正常运行贯彻产生影响。设备对安全生产法、环境保不了解相关规定或落造成违规事件发生，形成安法护法、炼钢实不到位全事故，影响公司形象厂安全管理规定进行落实环

11、工作环境不能形成友好的工作影响厂部与职工的关系，上氛围情不能下达信利用好公司的不能熟练运用 ERP影响日常生产管理ERP编制：审核：批准：不定期组织学习加强自身修养，培养乐观的工作态度，对待职工安全教育要不厌其烦把 ERP维护作为常态年极少严重否极少严重否极少严重否月日单位：徐州公司部门：炼钢厂综合办公室文件编号：序过程、活信用因素失信表现失信结果控制措施失信风险评价分析是否为号动、 岗位可能性严重性重大工作经验工作经验不足影响炼钢厂基础工作的统计极少轻微否和落实定期进行绩效评价， 能8内勤人不能领会厂部领导的影响日常记录、打字、总结者上，庸者下领会能力极少轻微否讲话意图工作的开展工作效率工作

12、拖拉基办公设备、通信办公设备、通信设备设备故障，不能正常运行对炼钢厂各项管理规定、炼不了解相关规定或落法钢厂行政例会实不到位的决定进行跟踪、落实考核环工作环境不能形成友好的工作氛围信利用好公司的不能熟练运用 ERPERP编制：审核：影响炼钢厂日常后勤工作顺利开展对生产稳定及钢坯外运指令贯彻产生影响。造成各项违规考核形同虚设上情不能下达影响日常生产管理批准：不定期维护办公、 通信设备不定期向领导汇报考核落实情况加强自身修养，培养乐观的工作态度把 ERP维护作为常态年极少严重否少严重否极少严重否极少严重否极少严重否月日单位：徐州公司部门：炼钢厂生产科序过程、活信用因素失信表现号动、 岗位1生产科长

13、人工作经验工作经验不足文件编号：失信结果控制措施失信风险评价分析是否为可能性严重性重大影响炼钢厂生产指令的落实定期进行绩效评价， 能极少轻微否者上，庸者下生产组织能力、生产组织能力、管理影响炼钢厂的产量及各项技管理沟通能力沟通能力不符合要求术经济指标顺利完成基办公设备、通信办公设备、通信设备对生产稳定及指令贯彻产生设备故障，不能正常运行影响。落实炼钢厂下达的生产事故不了解相关管理规定造成各类生产事故发生，影法管理规定、安或落实不到位响炼钢厂形象全环境管理规定环工作环境不能形成友好的工作影响生产、安全、环境、职氛围业健康工作的顺利开展信利用好公司的不能熟练运用 ERP影响日常生产管理ERP编制：

14、审核：批准：不定期维护办公、 通信设备不定期组织学习加强自身修养，培养乐观的工作态度把 ERP维护作为常态年极少严重否少严重否极少严重否极少严重否极少严重否月日单位：徐州公司部门：炼钢厂生产科文件编号：序过程、活信用因素失信表现失信结果控制措施失信风险评价分析是否为号动、 岗位可能性严重性重大工作经验工作经验不足人生产组织能力、生产组织能力、管理管理沟通能力沟通能力不符合要求基办公设备、通信办公设备、通信设备设备故障，不能正常运行落实炼钢厂下达的生产事故2跑调法管理规定、安不了解相关管理规定全环境管理规或落实不到位定、工艺纪律管理规定环工作环境不能形成友好的工作氛围信利用好公司的不能熟练运用

15、ERPERP编制：审核：影响横班生产指令的贯彻落实影响横班的产量及各项技术经济指标顺利完成对生产稳定及指令贯彻产生影响。造成各类生产、安全、质量事故发生，影响炼钢厂形象影响生产、质量、安全、环境、职业健康工作的顺利开展影响日常生产管理批准：定期进行绩效评价， 能者上，庸者下不定期维护办公、 通信设备不定期组织学习加强自身修养，培养乐观的工作态度把 ERP维护作为常态年极少轻微否极少严重否少严重否极少严重否极少严重否极少严重否月日单位：徐州公司部门：炼钢厂生产科序过程、活信用因素失信表现号动、 岗位文件编号：失信结果控制措施失信风险评价分析是否为重大工作经验工作经验不足人沟通能力沟通能力不符合要

16、求语言表达能力表述不清影响横班生产信息的采集及贯彻落实影响横班各工序间的协调影响横班各工序间信息传达定期进行绩效评价， 能者上，庸者下加强自身炼钢相关知识学习可能性严重性极少轻微否极少严重否极少严重否办公设备、通信基设备3 坐调公司保密制法 度及炼钢厂管理制度环工作环境办公设备、通信设备故障，不能正常运行不了解公司保密制度及相关管理制度或落实不到位不能形成友好的工作氛围对生产稳定及指令贯彻产生影响。造成生产信息外泄及管理制度不能落实影响信息传递工作的顺利开展不定期维护办公、 通信设备不定期组织学习加强自身修养，培养乐观的工作态度少严重否极少严重否极少严重否信利用好公司的不能熟练运用 ERP影响

17、日常信息及时传递ERP编制：审核：批准：把 ERP维护作为常态年极少严重否月日单位：徐州公司部门：炼钢厂转炉车间文件编号：序 过程、活号动、岗位人信用因素失信表现工作经验工作经验不足管理沟通能力不符合管理沟通能力要求失信结果影响转炉日常工作的落实影响转炉车间各项管理工作顺利开展控制措施定期进行绩效评价， 能者上，庸者下失信风险评价分析是否为可能性严重性重大极少轻微否极少严重否1 主任基办公设备、通信办公设备、通信设备设备故障，不能正常运行落实炼钢厂下达的生产事故管理规定、安法全环境管 理规 不了解相关管理规定定、转炉技 或落实不到位术操作规程、炼钢厂管理规定对转炉生产稳定及指令贯彻产生影响。造

18、成各类生产、安全、质量事故发生，影响转炉各项工作顺利开展不定期维护办公、 通信设备不定期组织学习少严重否极少严重否环工作环境不能形成友好的工作氛围信利用好公司的不能熟练运用 ERPERP编制：审核：影响生产、质量、安全、环境、职业健康工作的顺利开展影响日常生产管理批准：加强自身修养，培养乐观的工作态度把 ERP维护作为常态年极少严重否极少严重否月日单位：徐州公司部门：炼钢厂转炉车间序过程、活信用因素失信表现号动、 岗位工作经验工作经验不足文件编号：失信结果控制措施失信风险评价分析是否为可能性严重性重大极少轻微否人与主任沟通能与主任思路相左力生产组织能力、生产组织能力、管理管理沟通能力沟通能力不

19、符合要求基办公设备、通信办公设备、通信设备设备故障，不能正常运行落实炼钢厂下达的生产事故2副主任管理规定、安全环境管理规不了解相关管理规定法定、转炉技或落实不到位术操作规程、炼钢厂管理规定环工作环境不能形成友好的工作氛围影响转炉日常工作的落实影响转炉车间产量及各项技术经济指标顺利完成对转炉生产稳定及指令贯彻产生影响。造成各类生产、安全、质量事故发生，影响转炉各项工作顺利开展影响生产、质量、安全、环境、职业健康工作的顺利开展定期进行绩效评价， 能者上，庸者下不定期维护办公、 通信设备不定期组织学习加强自身修养，培养乐观的工作态度极少严重否少严重否极少严重否极少严重否利用好公司的信不能熟练运用 E

20、RP ERP影响日常生产管理把 ERP维护作为常态极少严重否编制：审核：批准：年月日单位：徐州公司部门：炼钢厂转炉车间序过程、活信用因素失信表现号动、 岗位工作经验工作经验不足人生产组织能力、生产组织能力、管理管理沟通能力沟通能力不符合要求文件编号：失信结果失信风险评价分析是否为控制措施严重性重大可能性影响转炉横班操作工作的落极少轻微否实定期进行绩效评价， 能影响转炉横班产量及各项技者上，庸者下严重否术经济指标顺利完成极少基通信设备通信设备故障，不能正常运行对转炉横班操作稳定及指令不定期维护通信设备少严重否贯彻产生影响。落实炼钢厂下达的生产事故管理规定、安全环境管理规3炉长法定、转炉技术操作规

21、程、炼钢厂管理规定不了解相关管理规定或落实不到位造成各类生产、安全、质量事故发生，影响转炉横班各项工作顺利开展不定期组织学习极少严重否环工作环境不能形成友好的工作氛围信利用好公司的不能熟练运用 ERPERP影响生产、质量、安全、环境、职业健康工作的顺利开展影响日常操作管理加强自身修养，培养乐极少严重否观的工作态度把 ERP维护作为常态极少严重否编制：审核：批准：年月日单位：徐州公司部门：炼钢厂转炉车间序过程、活信用因素失信表现号动、 岗位工作经验工作经验不足人生产组织能力、生产组织能力、管理管理沟通能力沟通能力不符合要求文件编号：失信结果控制措施失信风险评价分析是否为可能性严重性重大影响转炉横

22、班生产准备工作极少轻微否的落实定期进行绩效评价， 能影响转炉横班生产工作顺利者上，庸者下极少严重否开展基通信设备通信设备故障，不能正常运行对转炉横班生产准备及指令不定期维护通信设备少严重否贯彻产生影响。落实炼钢厂下达的生产事故管理规定、安全环境管理规4大班长法定、转炉技术操作规程、炼钢厂管理规定不了解相关管理规定或落实不到位造成各类生产、安全、质量事故发生，影响转炉横班各项工作顺利开展不定期组织学习极少严重否环工作环境不能形成友好的工作氛围信利用好公司的不能熟练运用 ERPERP影响生产、质量、安全、环境、职业健康工作的顺利开展影响日常操作管理加强自身修养，培养乐极少严重否观的工作态度把 ER

23、P维护作为常态极少严重否编制：审核：单位：徐州公司部门：炼钢厂转炉车间批准：年月日文件编号：序过程、活信用因素失信表现号动、 岗位工作经验工作经验不足人工作技能、责任工作技能、责任心不心足失信结果连续产生 P、S 成分废品无法完成横班产量及合格率失信风险评价分析是否为控制措施严重性重大可能性极少轻微否定期进行绩效评价， 能者上，庸者下严重否极少基通信设备落实炼钢厂下5摇炉工达的生产事故管理规定、安全环境管理规法定、转炉技术操作规程、炼钢厂管理规定通信设备故障，不能正常运行不了解相关管理规定或落实不到位对转炉横班操作稳定及指令贯彻产生影响。造成各类生产、安全、质量事故发生，影响转炉横班各项工作顺

24、利开展不定期维护通信设备少严重否不定期组织学习极少严重否环工作环境不能形成友好的工作氛围影响横班生产、 质量、安全、 加强自身修养，培养乐环境、职业健康工作的顺利观的工作态度，掌握沟极少严重否开展通技巧信利用好监控画不能密切注视监控画影响日常安全操作把关注监控画面， 计算极少严重否面、计算机画面面，计算机画面机画面作为常态编制：审核：批准：年月日单位：徐州公司部门：炼钢厂转炉车间序过程、活信用因素失信表现号动、 岗位工作经验工作经验不足人工作技能、责任心不工作技能、责任心足基安保用品安保用品佩戴不合理6 放钢工遵守炼钢厂下达的生产事故管理规定、安法全环境管 理规 不了解相关管理规定定、转炉技

25、或落实不到位术操作规程、炼钢厂管理规定文件编号：失信结果失信风险评价分析是否为控制措施严重性重大可能性出钢下渣产生废品或转炉剩极少轻微否钢水无法护炉。定期进行绩效评价， 能无法完成横班产量及合格率者上，庸者下严重否极少可能出现安全事故严格管理、自觉遵守极少严重否造成各类生产、安全、质量事故发生，影响转炉横班各不定期组织学习极少严重否项工作顺利开展环工作环境不能形成友好的工作影响班组人员的团结、协作加强自身修养，培养乐极少严重否氛围观的工作态度掌握上一炉成不清楚上一炉基本情信分及钢水重量影响本炉的成分控制把这项工作作为常态极少严重否况信息编制：审核：批准：年月日单位：徐州公司部门：炼钢厂转炉车间

26、文件编号：序过程、活信用因素失信表现失信结果控制措施失信风险评价分析是否为号动、 岗位可能性严重性重大工作经验工作经验不足合金配加失误，可能造成废极少轻微否品或成本增加。定期进行绩效评价， 能人工作技能、责任心不者上，庸者下7合金工工作技能、责任无法完成横班产量及合格率极少严重否心足基安保用品安保用品佩戴不合理可能出现安全事故严格管理、自觉遵守极少严重否遵守炼钢厂下达的生产事故管理规定、安全环境管理规法定、转炉技术操作规程、炼钢厂管理规定不了解相关管理规定或落实不到位造成各类生产、安全、质量事故发生，影响转炉横班各项工作顺利开展不定期组织学习极少严重否环工作环境不能形成友好的工作氛围掌握上一炉

27、成不清楚上一炉基本情信分及钢水重量况信息编制：审核：影响班组人员的团结、协作影响本炉的成分控制批准：加强自身修养，培养乐极少严重否观的工作态度把这项工作作为常态极少严重否年月日单位：徐州公司部门：炼钢厂转炉车间序过程、活信用因素失信表现号动、 岗位工作经验工作经验不足8炉前工人工作技能、责任心不工作技能、责任心足文件编号：失信结果失信风险评价分析是否为控制措施严重性重大可能性极少轻微否影响工作效率，易出生产、定期培训，执行考核，安全事故促进进步。严重否极少基安保用品安保用品佩戴不合理遵守炼钢厂下达的生产事故管理规定、安法全环境管理规不了解相关管理规定定、转炉技或落实不到位术操作规程、炼钢厂管理

28、规定环工作环境不能形成友好的工作氛围密切关注 炉长不清楚炉长指令及手信的指令及手势势编制：审核：可能出现安全事故造成各类生产、安全、质量事故发生，影响转炉横班各项工作顺利开展影响班组人员的团结、协作影响工作效率批准：严格管理、自觉遵守不定期组织学习加强自身修养，培养乐观的工作态度把这项工作作为常态年极少严重否极少严重否极少严重否极少严重否月日单位：徐州公司部门：炼钢厂转炉车间序过程、活信用因素失信表现号动、 岗位9清渣工人工作经验工作经验不足文件编号：失信结果控制措施失信风险评价分析是否为可能性严重性重大影响工作效率，易出生产、定期培训，执行考核，极少轻微否安全事故促进进步。工作技能、责任工作技能、责任心不心足基安保用品安保用品佩戴不合理遵守炼钢厂下达的生产事故管理规定、安法全环境管理规不了解相关管理规定定、转炉技或落实不到位术操作规程、炼钢厂管理规定环工作环境不能形成友好的工作氛围信密切关注转炉没有及时掌握转炉动的动态态编制：审核：可能出现安全事故造成