(整理)供应商合作指引.

1、精品文档供应商合作指引1. 索引次序主旨主要内容供应商相关部门必读页码1* 简介* 简介内容业务，品保22开始合作供应商资料, 现场审核, 缺失改善 , 月度评估业务，品保3-43打样样品制作及确认业务 , 品保54采购合约采购合约书的签订, 环保协议的签订, 合同保存及仲裁业务法务品保65订单订单的确认业务76送货如何送货及注意事项业务，送货人员，品保87物资验收进料检验, 不合格品处理, 特采 , 退货业务 , 品保 , 送货人员98对账 , 付款 , 请款付款事宜, 对账事宜, 开发票信息 , 请款业务 , 财务10-119人员拜访规定人员拜访入注意事项所有各相关人员1210确认确认贵司

2、所有相关人员已了 解双方合作注意事项所有相关人员13东莞 * 股份有限公司采购处编2011 年 01 月1.* 简介* 集团是一家现代通讯产品代加工的集团企业，专业于手机等精密模具及塑精品文档精品文档胶件生产加工，提供模具设计、模具制造、精密成型、自动涂装及表面加工处理的一条龙流程服务！拥有大型模具制作车间，120 台精密成型注塑机，10 套先进全封闭式无尘自动喷涂设备，积累数年最全面塑胶表面处理经验及工艺。我们承接众多知名企业QEM加工，为顾客提供优质的产品和服务是我们的宗旨。* 的发展离不开各供应厂商的大力支持与配合！我们真心的希望通过与各供货商的合作携手共同发展, 步入更美好的明天。公司

3、全称：东莞* 股份有限公司地址：广东省东莞市*0769-传真：0769-http:/www.*.com* 相关政策与理念：品质政策: 坚持质量第一，注重持续改进；增加顾客满意，强调全员参与。社会责任政策：遵记守法，履行责任；创建和谐，持续改进。环境健康安全政策：珍惜地球资源，创造社会共生；营造健康环境，确保安全生产；遵守相关法规，注重持续改进。2. 开始合作提纲 :1 供应商资料2报价 3 现场审核4缺失改善5月度评估1 . 供应商资料：1.1 与我司合作的新供应商需填写我司要求的供应商资料表同时按供应商资料表要求提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证、一般纳税人资格证、公司组织架构图、质量

4、管理体系流程图 、 设备清单、ISO9000认证证书复印件， 若没有通过认证， 则需提供详细的认证计划。 （有通其它体系认证也需提供复印件）2 报价 :2.1 我司根据初步筛选的供应商资料，以询价单邮件或传真形式发至供应商，供应商需根据询价单内容要求做详细的成本分析报价，三天之内回传于我司对应采购开发人员。3 现场审核：3.1 采购开发课根据供应商质量体系情况、生产规模大小、价格较优惠的供应商，安排我司评审小组人员（开发工程师、品质、项目、财务）到供应商现场审核。3.2 采购开发课提前三天将供应商审核计划排程及考核表发至供应商，供应需做好相应文件资料的准备及安排车辆接送。3.3 经我司评审小组

5、综合评审，总分需在60 分以上方可作为我司的合格供应商.3.4 若第一次审核未通过，供应商需根据我司提出的问题点及要求进行为期两个月的改善，待其改善后再重新评定。4 缺失改善4.1 对于每次评审过程中发现的不符合事项，由我司品质SQE开出供应商监查问题点改善确认表电子邮件发给供应商做原因分析及改善对策，并在一周内将此报告回传至品质SQE,SQE搜集完审核问题点及供应商改善报告后转开发课同时存档.4.2 我司审核提出的问题点需及时在规定的时间内做出有效的改善, 待改善后通知我司安排审核组人员复审进行改善效果验证。精品文档5 月度评估：5.1 我司每月初开发课主导由开发、采购、品质根据供应质量交期

6、等状况进行评估打分，总分100分，质量30 分（品质），交期 30 分（采购），配合度20 分（采购、开发、品质），价格 20 分（开发） ，分为A、 B、 C、 D四个等级.5.2 90 以上为 A级， 80-89 分为 B级， 70-79 分为 C级， 69分以下为D级。5.3 评选结果我司采购每月初10号前以供应商分级排名公布表用传真的方式传给供应商.5.4 供应商被评为B 级，应自行改善，力争下月升为A级供应商，当月初评为C级在次月8 日前来我司检讨，并针对缺失点提出改善对策，省外可只写改善报告。连续两个月被评为B 级，须在次月 8 日前来我司检讨并提出改善对策，省外可只写改善报告。1

7、. 样品制作:1.1 我司采购开发工程师收到项目部的样品需求后，将样品要求、图纸资料发至供应商打样。1.2 供应商需严格按照样品要求在规定的时间内完成送样于我司采购开发工程师。1.3 送样时需制作书面的样品承认书，包括样板、尺寸检测报告、物性测试报告、SGS检测报告同时提供。2. 样品确认 :2.1 供应商将制作好的样品及样品承认书一起交于我司采购开发工程师，由采购开发工程师转于 我司项目工程确认。2.2 样品确认合格后由项目工程品质课长或品质副理、最终由项目经理签字后，我司采购开发工程师将确认的样板承认报告转交一份于供应商保存。如不合格则需按我司项目工程提出的问题重新进行打样。精品文档4.

8、采购合约提钢 :1 采购合约书的签订2 环保协议的签订3 合同保存及仲裁1 采购合约书的签订:1.1 对所有新供应商（ 包括客户指定供应商） 在样品确认合格后都要求签订我司的采购合约书，供应商在收到合同资料后，必须再两周内审核完并由法人代表签字，加盖公司合同专用章。2 环保协议的签订:2.1 对我司要求之环保物料，要求供应商对每一款物料需均需签订我司的ROHS保证书、每一款物料均需签材质申报表（说明：材质申报表需填写每一款物料的材质成分名称，SGS报告号码，报告日期），同时必须提供相对应的SGS报告。3 . 合同保存及仲裁3.1 .采购合约书为一式两份，特此供应商需原件签订两份快递于我司对应的

9、采购开发工程师。3.2 若供应商有不接受/或不理解的条款必须先与采购开发工程师沟通，不可私自更改合同条款，待方双提出讨论达成共识后方可修改。3.3 合约书快递我司待我司签字后快递一份于供应商，合同一式两份双方各保完好保存一份。3.4 合同条款应用中文理解和解释.3.5 凡执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。协商不能达成一致，则应提交甲方当地仲裁委员会根据该会仲裁程序进行仲裁。仲裁庭应由三名仲裁员组成，其中甲乙双方各选定一仲裁人，再由双方选定之仲裁人员共同选定第三名仲裁员。仲裁结果是终局的，对双方都有约束力，仲裁费用及合理的律师费由败诉方承担。5. 订单管理提钢

10、:1 订单的确认1 订单的确认1.1 样品确认合格，合约签订完成后，我司方以正式的采购订单向供应商订购产品.1.2 采购订单中明确写明我司订单编号、物料编码、品名、数量、价格、交货时间、交货地点、及付款条件订单上付款方式处的“n”代表次月结的意思，即当月不计算等条款。由我司授权人签字后，以传真的形式将采购订单传至供应商，供应商收到采购订单后24 小时内采购订单回传至甲方，以示订单接受无误并在订单上回复实际交期，超时无回复视为乙方接收甲方采购订单。1.3 各项具体事宜均以双方共同确认的采购订单为准。供应商需严格按经双方确认的采购订单中约定的产品规格、交货时间、材质及甲方的产品验收标准执行交货。6

11、. 送货提纲：送货及注意事项精品文档1 国内送货1.1 所有供应商来料应送货到我司指定的地点，先进入我司仓库待验区，供应商需提供相应的送货单于我司仓管。1.2 我司仓管根据供应商送货单品名、规格、数量等与实物进行点收，点收实物与送货单符合，由我司仓管员在送货单上签收；如实物与送货单不符则按实际数量修改其送货单（ 修改处必须要有贵司的送货员签名确认） 后于我司仓管员签收。1.3 仓管点收OK后即打印一份验收入库单并签字于供应商（注：此验收入库单只代表验收数量，不代表物料验收合格）。2 注意事项2.1 每批送货物料都要按我司包装要求出货, 否则我司做退货处理.2.2 如是我司要求的环保物料则出货时

12、必须在内外包装上贴ROHS标签, 否则我司做退货处理.2.3 每批送货需按我司采购合约要求提供1%的备品（油漆类提供300G样油. 原料只需提供色板）。2.4 每批来料要有出货检验报告且报告中检验项目须全面，真实。2.5 外包装必须有清楚注明料号与数量标签，材料最小包装袋上都要有追溯性标签（生产日期，厂商，料号，数量等） 。2.6 物料摆放整齐不能超出栈板不能高于1.5 米。2.7 原则上平时21:00 以后 （节假日全天）仓库不再收料，如特殊情况需交货，请事先通知我司采购以便作协调安排。2.8 送货人员进入我司厂区不得吸烟或携带火种及危险品。1进料检验1.2. 1仓管将点收物料OK后即打印一

13、份验收入库单交一联于供应商。其它联一起交由IQC进行检验。3.4. 不合格品处理1.1 检验合格的物料则直接由我司仓管办理入库。对检验不合格的物料，由我司IQC发出供应商质量异常通知单给供应商，并知会采购课。1.2 采购与供应商达成共识后由采购通知仓库将不合格品退还给供应商。供应商需在24小时内做出分原析及改善对策并回传至我司0769-* 。1.3 供应商在收到质量异常通知单时 , 确认实属不良后, 需按照异常通知单上的不良率比例进行提前做好补料, 以免 * 上线后再补会延误交期.3 特采3.1 在生产急需的情况下不得不进行产品选别时，我司采购需知会供应商并将特采申请单传真至供应商要求供应商在

14、我司的特采申请单上回签，我司按每人每小时30元人民币从当月货款中扣除。4 退货4.1 所有属供应商来料不良的退货，在接到我司采购人员通知后，供应商可以采购自行取货、委托快递公司或他人取货（但必须有委托书）或由我司安排快递公司退货至供应商，但所涉及的快递费用需由供应商承担。供应商需及时将退货单回签我司仓库并补回良品，否则将直接从货款中扣除不良品费用并追究因不良退货延误交期所产生的损失。精品文档8. 对账、付款、请款提钢 :1 付款事宜2 对账事宜3 开发票信息4请款1. 付款事宜:1.1 我司付款日期：每月 25-下月 5 号为MPT的付款日（共 10 天 ）。 外币货款从我司银行到贵司账户的手

15、续费需由贵司支付。1.2 Payment Term 计算方式1 月份 （ 交验 ） 2 月份 3 月份 4 月份 5 月份 6 月份3/25NOA/30D4/255/25NOA /60DNOA /90D精品文档如上图说明:1付账 . 最迟在 4/5.2 对帐事宜.月份 （1.1 日 1.31 日 ）送货的对账货款, NOA /630 天条件 , 则货款在3/252.1 供应商与我司每月业务发生的结算时间是1 号 -31 号，在次月5 号前供庆应商需将对账单传真至我司财务部（0769-*）, 我司财务核对无误后将签字确认的对账单回传至供应商2.3 对账单不允许随意修改, 涂划 ! 如果对帐发现单

16、价有异, 请务必与采购确认! 如果采购下错单价 , 请工整的将错误数据划掉, 同时在上方书写正确的数据并签字。3 开发票信息3.1 供应商根据确认无误的对账单金额在15号之前开立专用发票给我司财务部。3.2 增值税发票详细资料:公司名称东莞 * 股份有限公司地址广东省东莞市*电话0769-* 税号*开户银行建设银行长安支行开户账号*3.3 开立增值税专用发票书注意事项3.2.1 发票及销货清单上“货物或应税劳务名称”和“单位”一定要书写中文。3.2.2 发票上“销货单位”处一定要加盖公司公章并且清晰。3.2.3 对账单金额与发票金额必须一样，分毫不差，否则财务将退发票要求重新开。4 请款4.1

17、 我司财务部安排好付款事宜后，由采购通知供应商在规定时间来我司请款，请款时必须带上收据 （ 收据上需盖公司公章或者财务专用章） 及委托书（ 公司委托某人到我司请款的证明 ） 。4.2 以上若因供应商对帐及发票延误, 供应商的货款将自动后延。4.3 如果到帐的货款与请款发票金额不符，请先察看扣款金额，如还对不上请与对应采购帮忙核对 ! 因此扣款单据务必保留存档。精品文档9. 人员拜访规定提钢 :1 人员拜访入注意事项9.1 乙方来访原则上要事先预约, 进入我司前要出示相关证件在保安室登记来访通知单, 同时如有贵重物料, 需在来访通知单的备注栏上注明如手提电脑. 数码相机. 机械设备工具. 等 )

18、, 经保安与被访人取得联系后方可进入我司厂区.9.2 车辆停放在标识的固定区域，来访人员在一楼会客室等待被访人，由我司前台通知来访接待人，在没有经过甲方公司上层领导同意和相关人员陪同下不可以随意在厂区内走动。9.3 乙方送货时, 应在保安室登记后直接到仓库指定地点交货, 按照仓库规定程序和制度办理交货手续。不可擅自使用我公司的任何工具和物品。9.4 我司已经推行了ISO14000环境体系, 供应商人员进入厂区杜绝携带火种，人员和车辆要保护洁净，垃圾须按我司规定分别放入可回收与不可回收的垃圾箱。9.5 任何车辆不得鸣喇叭，滞留等待超过5 分钟一律要处在熄火状态。9.6 同时对于危险化学品的运输车辆需要有化学品运输许可证, 运输化学品车辆进入我司厂区一律要有危险品的标识。9.7 供应商离开我司厂区时要有受访人签名核实。如有物品带出厂，需由我司人员开立物品放 行条