业务人员出差规定

1、*有限公司业务人员出差规定一、出差目的 宣传*品牌； 推广公司图书及培训； 现场售书及销售网络学习卡； 拜访公司老客户，开拓并维护公司新客户； 调研当地培训市场，进行营销和招生； 部门内特殊工作任务。二、出差目的地以不同事由设置具体目的地。三、出差须知1、申请，经相出差人员在出差前要提交出差计划申请表和经费预算申请表（附件） 关领导审批后准备出差。2、着装需随身携带公司文化衫、公司胸牌、公司名片等相关物品。3、交通：出差一般要求坐火车。 提前买票，并保留好票据； 车程为6小时以内的，一般乘坐火车硬座或汽车； 车程为6小时以上的，可根据情况乘坐火车硬卧铺或动车；精选word范本! 一般不可乘坐高

2、铁及软卧，特殊情况需报直接领导审批。4、个人物资 身份证及其他必须证件； 买好的车票、飞机票类；临行前再次确认； 手机（充电器，手机话费要充足），数码相机+充电器，U盘，读卡器等； 日常用品：雨伞、换洗衣服、洗漱品等。5、公司形象维护 搭档之间相互配合； 在条件允许的情况下可在下榻的宾馆门口张贴带有 *宣传字样宣传单， 进行简单宣传。四、出差期间管理规定1出差注意 员工出差期间应注意人生安全和财产安全，遵守国家法律法规。做好每 日计划，合理、高效安排工作时间，严禁利用工作时间游山玩水，做与工作无 关的事情。 业务员每天拜访客户以后，当天应将客户的姓名、单位、电话以短信形 式发给部门经理，一方面

3、便于公司客服跟进，作好后续的完善工作，另一方面 也便于部门经理核查。 客服部门和部门主管收到短信后应尽快对业务员的拜访情况进行客户回 访和抽查，每周将抽查结果上报单位领导。 业务员如遇到开户、销户、渠道调整等重大事项时，必须通过业务主管 上报公司领导，经公司研究做出统一决定后再予以执行，不得擅自做出决定， 如不按规定，私自做出决定，公司将予处罚，造成损失的，须承担50%勺损失额。精选word范本! 原则上，业务员的出差时间不得多于一个半月，应在每月25日前后返回各自部门进行工作总结和业务培训等工作。2、 出差日志：出差人员必需每日记录信息及反馈问题（见附表）。3、出差汇报：根据出差的目的，进行

4、每日工作，但每日必须以短信或邮件 等形式向主管汇报当日的工作计划，以主管领导的最新指示，来安排工作。业 务员在出差期间必须随时保持电话畅通，不得关机。如遇重要事情及时向主管 领导电话汇报，不可越级汇报。4、出差总结：在出差结束后返回公司第一天要将出差工作总结提交给直接 领导。5、出差会议：由相关部门在本部门员工出差回来三天内组织出差人员及部 门其他成员参加出差会议：汇报工作情况，总结工作经验，对下次出差提出可 行性改善建议。五、差旅报销1. 费用报销时间出差费用实行提前向财务预借制，出差人员返程后于五个工作日内完成报 销手续，并结清余款，超过期限以核定金额之 80%艮销。申报差旅费同时应将必

5、要的出差工作报告、和工作日志交于部门主管，如票据和工作日志有出入，公 司有权不予报销，并根据事情的严重程度，予以追究。2. 费用报销程序填写经费报销明细表-核实票据-无票据的须写申请证明-部门主管见工 作报告、工作日志审批单据、签字确认-分管领导签字-财务核算-总经理签 字-财务结算。3. 费用报销制度精选word范本! 出差经费，在往返路途中的车上只提供餐费的补助（每顿给予20元补助）, 不计入出差日期，不享受公司标准出差补助。 单独出差：享受每日固定补助 65元/天（含市内交通、话补和饭补）；往 返车票及住宿按规章制度执行（省会城市每标间不超过 135元，每单间不超过 100元；二级城市每

6、标间不超过120元，每单间不超过80元）并凭票据报销。 集体出差：选出出差小组长，费用支出统一管理，实行实报实销制度， 出差人员不享受每日固定补助，报销时需提供发票或收据，如不能提供，则需 提交申请，并由同行人员证明。六、出差休假制度出差包括短期出差和长期出差。时间在七日以内称为短期出差，因公赴公司邻近办事，单程60公里以内的，应当日回公司；虽去外地当日能返回的均视 为短途出差。时间在七日以上的称为长期出差。培训部、图书销售发行部及分 校市场人员出差是本岗位员工的日常工作，返程后原则上不予倒休或报支加班 费。但部门主管可根据员工出差时间及出差工作情况适当申请相应的倒休时间， 执行以下方案。出差时间回本市时间上班时间备注当日24： 00以后次日上午休假半天七天以内12点前当日下午12点后第2天上班七到十四天当天到，休息第2天正常上班依头一天到京时间，如在下午5点后到京，可酌情考虑调休半天十五到二十天当天到，休息第2天正常上班（便于汇报工作）后续调休