供应商开发及采购

1、采购控制程序管理部门文件编号修改状态页 码采购部RSD/P-09A/01/61.目的为了规范采购活动，确保采购的产品符合要求，有效地降低采购成本，特制定本程序。3.过程区分及关联图 顾客导向过程 管理过程 支持过程标识追溯管理输出信息检查成绩书入库单、往来明细表输入信息样件销售计划生产计划、采购计划前过程开发管理设计管理销售管理设备或运行信息标签、容器、区域谁来执行采购部品质部输入过程变更管理生产过程输出过程供方部品承认管理监视和测量管理后过程资材管理供方管理产品防护管理过程关联图2.适用范围本程序适用于本公司生产所需原材料、辅助材料、配套件、外协件、标准件、工艺装备等采购的管理。制/改正部门

2、采购部执行日期2016年4月1日过程负责人采购部负责人检讨周期1年/回4.过程监视指标及计算方式目标：以低价格、高质量进行零件国产化，进而实现按时交货率100%，交货不良率0%的质量目标。计算方式: 按时交货率=按时交货的零件数量/订单订购的数量×100%；交货不良率=交货不良品数量/交货产品总数量×100%。文件裁决制/改正履历制作审核批准制/改正No制/改正日期改正内容担当/13-16.3.4.2增加：按月份、供货频次、交付合格率、及时率、做好交付质量统计监控表。协议部门/采购控制程序管理部门文件编号修改状态页 码采购部RSD/P-09A/02/6步骤5.业务流程图(P

3、rocess Map)管理基准(Control Criteria)关联部门主管部门承认权者业务执行内容简述Activity Synopsis事先检讨（INPUT）结果记录（OUTPUT）管理职责点检项目管理周期采购计划的建立量产品供方评价/选定采购计划制定/发布年度采购计划建立及确定年度销售计划新产品供方管理Pro.供方登录部品开发申请书的制定及部品承认纳期进度管理原资材入库检验产品防护Pro.量产选别/采购信息登录根据年度销售计划或年度订单建立年度采购计划年度销售计划年度采购计划采购部负责人年度采购计划每年针对已经量产和新品进行不同的管理量产产品还是新品-采购员量产品与新品区分发生时对于新品

4、要进行供方的选择与评价根据新品寻找供方供方调查表采购、质量相关人员选择新供方发生时供方选择选择评价合格后进行供方登陆供方的工程检查或调查供方评价表采购、质量相关人员新的供方清单发生时对于已经量产的产品的采购进行信息登陆根据采购信息制定计划采购信息采购、质量相关人员采购信息发生时对于新品要进行对供方部品的PPAP认可供方PPAP资料供方PPAP资料供方认可结论采购、质量相关人员供方认可结论发生时实施采购和验证 制定采购计划报告批准，实施采购采购计划的制定信息采购计划采购员批准的采购计划发生时对于采购进来的产品实施检验，合格后入库管理部品检查基准检查成绩书检验员检查成绩书完成时采购控制程序管理部门

5、文件编号修改状态页 码采购部RSD/P-09A/03/66采购控制内容6. 采购控制内容6.1 职责和权限6.1.1 采购部是本程序的组织实施与管理部门。负责编制采购计划和产品的采购及采购产品的保管。6.1.2技术开发部负责提供采购产品的技术资料。6.1.3 质量管理部负责采购产品的检验。6.1.6.1 生产管理部负责提供月份生产计划。6.1.5 设备动力部负责编制设备及配件的需求计划。6.1.6钳工车间负责编制工装模具及配件的需求计划。6.2 采购产品的范围及分级6.2.1 采购产品的范围包括：原材料、辅助材料、配套件、外协件、标准件、设备及配件、工装模具及配件等。6.2.2技术开发部根据零

6、部件产品性能、质量的影响程度提供 “ 明细表”。6.2.3 采购产品要符合国家关于安全、环保有关方面的法规。6.3 采购的管理6.3.1 必须在合格分承包方处采购。6.3.2 采购计划6.3.2.1 采购部依据生产管理部提供的 “月份生产计划表”及各部门提供的采购需求计划，编制 “采购计划”。6.3.2.2 年度、 “采购计划”在年生产计划下达后1周内编制完成。6.3.2.3 月份、临时 “采购计划”在月份生产计划下达后2天内编制完成。6.3.2.4 采购部负责接收 “月份生产计划表”图纸、技术文件资料等文件，并登记 “文件发放回收登记表”。 “采购计划”要经采购部经理审核，总经理批准后，下达

7、给采购人员具体实施。 “采购计划”要明确采购产品名称、规格型号、数量、到货时间、分承包方、产品重要度等要求。 “采购计划”中的分承包方应在 “合格分承包方清单”中选择。6.3.3 采购合同6.3.3.1 采购员接到 “采购计划”后，需要签订“采购合同”时，经采购部经理批准后签订合同。6.3.3.2 采购部每年依据年度 “采购计划”，与稳定供货的合格分承包方必要时可签订年度 “采购合同”。6.3.3.3 签订年度 “采购合同”时，要签订技术协议及质量保证协议。6.3.3.4 “采购合同”应符合中华人民共和国经济合同法的规定。6.3.4 采购的实施及采购的入库采购控制程序管理部门文件编号修改状态页

8、 码采购部RSD/P-09A/04/66采购控制内容6. 采购控制内容6.3.4.1 采购员按 “采购计划”向合格分承包方下达 “采购产品订单”，需要时应返回 “采购产品订单”，采购员负责 “采购产品订单”存档。6.3.4.2 采购员要监督分承包方的交付情况，按月份、供货频次、交付合格率、及时率，做好交付质量统计监控表。如发现没按期交付，采购员应及时通知分承包方查明原因，限期整改，对因此造成的影响及损失，由分承包方承担。6.3.4.3 采购产品到厂后，采购员填写 “进货检验单”，经质检部经理检验签字后办理JL15.1-01“入库单”入库。6.4 采购文件6.4.1 采购文件的内容6.4.1.1

9、采购产品的技术要求，要确定产品名称、规格型号、技术标准及质量保证协议。6.4.1.2 采购部负责编制的 “采购计划”，签订的 “采购合同”及“采购产品订单”。6.4.2 采购文件的制订及审批6.4.2.1 采购文件由各责任部门管理人员编制。6.4.2.2 采购文件编制完成必须由责任部门授权人批准。6.4.3 采购文件是采购活动的依据。6.4.4 采购文件的更改6.4.4.1 采购技术文件的更改按文件控制程序执行。6.4.4.2 “采购计划”的更改由采购员提出，采购部经理批准； “采购合同”的更改由采购员提出，采购部经理批准后，通过 “采购产品订单”通知合格分承包方。6.5 采购产品的代用及临时

10、性采购6.5.1 若因市场情况，无法购得所需物资，并且可能采用其他物资代用时，采购员提出 “代用申请单”，说明原因及代用物资规格及数量，报技术开发部、质量管理部及顾客批准后具体执行。6.5.2 需要临时采购产品时（目前没有合格分承包方的），采购计划员编制 “采购计划”，报采购部经理审核，总经理批准后下达给采购员执行。6.5.3 临时采购的产品必须进行质量验证。6.6 采购产品的验证6.6.1 采购的产品必须经过质量验证，由质量管理部实施进货检验，具体执行进货检验管理程序。不合格品按不合格品控制程序执行。6.6.2采购的产品到库后，采购员填写 “进货检验单”，传递给质量管理部申请检验。质量管理部通过 “进货检验单”，通知采购员和保管员验证结果。如检验不合格，采购员通知分承包方在7日内退货，并在“分承包方业绩评价表”上进行记录。采购控制程序管理部门文件编号修改状态页 码采购部RSD/P-09A/05/66采购控制内容6. 采购控制内容5.6.4 设备及配件、模具及配件按照模具工装工具管理规则、设备工装管理程序执行。6.6.4 当采购文件规定，由质量管理部有关人员到分承包方处验证时，文件中应规定验证的内容及放行方式。但这种验证不能排除其后进货时可能发生的拒收。6.6.5 当顾客有要求