质量规范化管控工具箱规范标准

1、 135 / 135弗布克1+1管理工具箱系列质量管理部规化管控工具箱王兰会 编著目 录第一章 质量管理部的组织结构与责权一、不同产品线的质量管理部组织机构二、单一产品、单一工厂的质量管理部组织机构三、不同产品、单一工厂的质量管理部组织机构四、不同制造部门工厂的质量管理部组织机构五、按工作事项划分的质量管理部组织机构六、大型企业质量管理部组织机构七、质量管理部的职责八、质量管理部的权力九、质量管理部经理的岗位职责十、质量管理部副经理的岗位职责第二章 进料检验管理一、进料检验主管的岗位职责二、进料检验专员的岗位职责三、进料检验记录表四、进料检验报告表五、进厂零件质量检验表六、进厂零件检验报告表七

2、、进厂材料试用检验表八、材料不良改进通知表九、进料检验日统计表十、原材料供应商质量检测表十一、外协厂商质量检查表十二、供应商不合格品记录表十三、供应商物料拒收月统计表十四、供应商质量评价体系表十五、供应商综合评价表十六、进料检验流程十七、检验状态标识流程十八、供应商评价流程第三章 制程检验管理一、制程检验主管的岗位职责二、制程检验专员的岗位职责三、制程检验标准书四、制造流程检验标准表五、生产过程检验标准表六、产品质量检验标准表七、作业标准书八、操作标准通知单九、质量管理标准变动通知单十、生产流程检验记录表十一、生产过程记录表十二、巡检记录表十三、制程巡回检验表十四、产品质量抽检记录表十五、产品

3、别不良记录表十六、操作者自主管理查检表十七、设备维护检查表十八、制程抽检日报表十九、月份层别统计表二十、质量检验分析标准表二十一制程别统计分析表二十二、制程异常反应表二十三、质量异常报告单二十四、质量异常统计表二十五、制程质量异常处理表二十六、品质变异联络单二十七、质量因素变动表二十八、重工返修日报表二十九、检验仪器、量规管理卡三十、检验仪器、量规的使用、维护保养与校正方法表三十一、制程质量管理流程三十二、质量分析统计流程三十三、质量指标报告流程三十四、一般制程检验流程三十五、特殊制程检验流程第四章 质量控制管理一、质量控制主管的岗位职责二、质量控制专员的岗位职责三、生产过程控制标准表四、生产

4、过程控制表五、产品质量管理标准表六、产品质量管理表七、质量管理因素变动表八、检验工序作业指导书九、生产工序质量评定表十、QCC活动成果评价表十一、质量控制小组活动报告表十二、质量控制小组会议报告表十三、工序质量控制流程十四、生产质量管理流程十五、质量记录控制流程十六、日常质量管理流程第五章 成品检验管理一、成品检验主管的岗位职责二、成品检验专员的岗位职责三、产品质量标准表四、样品检验通知表五、产品抽查汇总表六、质量检验记录表七、产品检验报告单八、成品检验报告表九、出厂产品检验表十、待出厂产品检验表十一、不合格品登记表十二、不合格品评审表十三、零件不合格品处理表十四、不合格品对策表十五、废品通知

5、表十六、产品质量异常通知单十七、问题产品返修通知表十八、产品质量不良分析表十九、产品质量问题统计表二十、检验计划签审流程二十一、成品抽样检验流程二十二、成品入库送检流程二十三、企业样品检验流程二十四、工厂出货检验流程二十五、不合格品管理流程二十六、不合格现象分析流程二十七、报废品处理流程二十八、产品质量处罚流程二十九、返工处理工作流程第六章 质量改进管理一、质量改进主管的岗位职责二、质量改进专员的岗位职责三、质量改进工作计划表四、年度质量改进计划表五、产品质量改进记录表六、产品质量改进通知单七、产品质量改进分析表八、质量改进因素记录表九、不合格现象预防处理表十、质量数据统计管理流程十一、企业质

6、量改进管理流程十二、质量持续改进管理流程十三、质量预防管理流程第七章 质量成本管理一、质量成本主管的岗位职责二、质量成本专员的岗位职责三、质量成本计算表四、质量会议工资费用计算表五、质量培训费用计算表六、质量奖励费用计算表七、废品损失计算表八、返修损失计算表九、质量事故处理费用计算表十、质量成本预算表十一、质量成本计划表十二、质量成本月报表十三、车间质量管理费月报表十四、车间质量损失费月报表十五、质量事故费用表十六、质量成本统计表十七、部质量统计表十八、外部质量统计表十九、质量改进费用汇总表二十、月份成本分析表二十一、质量成本报告表二十二、质量成本分析报告表二十三、产品降级/降价处理损失报告表

7、二十四、间接质量费用分配表二十五、产品单位质量成本表二十六、质量成本计划流程二十七、质量成本管理流程第八章 质量管理体系一、质量管理体系主管的岗位职责二、质量管理体系专员的岗位职责三、质量文件评审记录表四、受控质量记录一览表五、受控质量文件清单六、质量文件发放、回收记录表七、质量文件更改申请表八、质量文件销毁申请表九、生产过程审核计划表十、过程业绩评审报告表十一、质量管理体系审核计划表十二、质量管理体系审核报告表十三、质量管理体系审核流程十四、质量管理体系运行流程十五、质量文件管理工作流程十六、质量管理体系制定流程十七、质量管理体系完善流程十八、产品认证管理流程第一章 质量管理部的组织结构与责

8、权一、不同产品线的质量管理部组织机构质量管理部经理质量工程师产品线A产品线B产品线C制程检验主管进料检验主管质量体系管理主管副经理成品检验主管专员专员专员制程检验主管进料检验主管成品检验主管专员专员专员专员二、单一产品、单一工厂的质量管理部组织机构质量管理部经理质量工程师铸造检验和试验主管工序控制主管机械加工检验主管质量体系管理主管副经理装配检验和试验主管进料检验和试验主管专员专员专员专员专员专员三、不同产品、单一工厂的质量管理部组织机构质量管理部经理工序控制工程师C产品线质量工程师A产品线工序控制工程师B产品线质量工程师B产品线工序控制工程师进厂材料工序控制工程师A产品线质量工程师C产品线副

9、经理四、不同制造部门工厂的质量管理部组织机构质量管理部经理统计分析主管锻压成型工序主管线心工序主管成品检验主管进料、外购品、外协品绝缘体工序主管容器工序主管质量计划主管专员主管专员专员专员专员专员专员专员副经理五、按工作事项划分的质量管理部组织机构质量管理部经理副经理外购设备检验原材料检验外协品检验零部件检验下料检验制程检验成品检验整机装配检验包装检验性能型式试验质量服务与监督质量体系管理质量统计分析档案管理检验一科检验二科总检科质量体系管理科六、大型企业质量管理部组织机构质量管理部经理质量体系计划专员质量工程专员质量信息设备专员进料检验测试专员成品质量检验专员质量信息设备主管质量工程主管工序

10、控制工程主管制程质量管理主管质量控制主管副经理质量控制专员工序质量控制专员质量设备维修专员制程质量管理专员质量改进专员七、质量管理部的职责职责1负责公司各种质量管理制度的制定与实施，以与5S、零缺陷、全面质量管理等各种质量管理活动的组织与推动职责3职责5组织公司内部对不合格品进行评审，针对质量问题组织制定纠正、预防和改进措施，并加以跟踪和验证职责6建立和完善质量保证体系，执行质量管理规定，推行全面质量管理 以与质量体系的认证、组织和推行等工作职责7职责8客户质量投诉案件与销货退回的分析、检查与改善措施职责9检验仪器、量具、实验设备的校正与保管职责10配合人力资源部做好全员质量管理的教育培训工作

11、职责11其他有关的质量管理责任职责2制定和完善质量管理目标责任制，确保产品质量的稳定提高，与时处理、解决各种质量事故和纠纷组织实施对原材料、外协件、外购品、自制件的检验，以与对产品工序、成品的检验，出具检测报告，对出厂产品的质量负全部责任提供年、季、月度质量工作统计报表，建立和完善质量工作原始记录、台账、统计报表、质量成本统计核算程序职责4负责制程的巡回检验、管理与分析，对制程量进行专案研究提出改善、预防措施八、质量管理部的权力权力1制定、实施和控制质量管理方针的权力权力3对质量事故、检查中发现的问题依程序和制度提请处罚的权力权力4对不合格品进行管制的权力权力5权力6权力7权力8质量管理经费预

12、算与控制的权力权力9部门内部员工聘任、解聘、考核、处罚的建议权权力10其他与质量管理工作相关的权力权力2对质量计划、质量变异处理的审批权力部门内部开展工作的自主权重大、紧急质量事故中越权指挥的权力重大、紧急质量事故中越级汇报的权力九、质量管理部经理的岗位职责职责1负责公司质量方针、质量目标的贯彻落实，改善公司的质量管理工作职责3组织质量控制人员、质量检验人员对专业技术知识的学习，建立一支高素质的质量控制、质量检验队伍职责4负责进料、在制品、成品的质量标准和检验规程的制定与执行，监督指导各项质量检验工作的检验工作职责5职责6组织不合格品的控制，制定不合格品的预防和纠正措施，并予以督导执行职责7负

13、责检验仪器、量具、实验设备的管理工作职责8监督、检查质量记录，组织分析质量数据职责9负责质量管理信息的收集、传导、回复，以与质量成本的分析与控制工作职责10负责全面质量管理在公司的推行，并对各部门的工作进行内部质量审核职责11建立、实施公司质量管理体系，组织编写质量手册等质量文件，并进行审核职责2负责公司各种质量管理制度的制定与实施，以与各种质量管理活动的执行与推动职责12组织和协调公司产品的认证工作，负责对原材料供应商的评估处理质量异常，协助处理客户投诉与退货的调查、原因分析，并拟订改善措施职责13召开现场质量工作会议职责12负责本部门员工的聘用、解雇，以与下属员工工作的督导、评价与考核工作

14、职责13完成总经理交付的其他相关工作十、质量管理部副经理的岗位职责职责1职责3协助质量管理部经理行使进出物料检验的监督职能，并定时抽查、复检进出物料职责4在进料、成品检验中发现的不合格项得到纠正前，应向质量管理部经理提出控制进货、避免不合格现象再次发生的措施职责5协助质量管理部经理完成在生产中控制质量的职能，定时抽查抽查员的工作职责6在工序检验中发现的不合格项得到纠正前，应向质量管理部经理提出有效的方法，避免不合格现象的重复发生职责7协助部门经理对不合格的进料、半成品和成品进行检验、控制和管理职责8负责样品的检验职责9负责质量管理资料的整理、归档职责10完成质量管理部经理交付的其他工作职责2协

15、助质量管理部经理对质量管理信息进行分类、收集并处理、传递和应用、统计和分析、控制和管理协助部门经理制定、编制各种质量管理制度和质量文件，并负责质量手册的实施第二章 进料检验管理一、进料检验主管的岗位职责职责1负责制定进料检验标准和检验规范，落实执行进料检验工作，并出具检验报告职责3参加外协厂送样产品检验结果的讨论，并保管好讨论记录职责4妥善处理进料出现的质量异常问题职责5协助采购部处理不合格材料的退货工作职责6对原料供应商、协作厂商交货质量进行整理、分析与评价职责7对进料的规格和质量提出改善意见或建议职责8检验仪器、量规和试验设备的管理与保养职责9进料库存品的抽验以与鉴定报废品职责10完成质量

16、管理部经理交办的其他工作职责2参加外协品定点前的考察和外协厂的质量保证能力的评估工作二、进料检验专员的岗位职责职责1协助进料检验主管制定进料的检验标准和检验规范职责3按照公司规定的分类检验方法，对部分需进行分选检验的零件进行检验，防止不合格品入库并投入使用职责4识别和记录进料质量问题，对供应商提出质量改进建议职责5通过再检验，验证供应商纠正措施的实施效果职责6拒收进料中的不合格材料和物件职责7做好质量原始记录，对所检物品的质量情况进行统计、分析、上报职责8完成上级领导临时交办的其他任务职责2按照相关标准、要求、图纸、检验方法和进料检查程序，对原材料、外购件、外协件、包装物进行检验三、进料检验记

17、录表编号： 日期：供料商品名规格交货数量交货日期检验方式加严检验（Maj）样本数最终判定正常检验（Nom）允收 特采选别 拒收减量检验（Min）允收水准AQL=%判定MajNomMinAC判定者RE核准者验收状况项次规格公差检验方法检验结果备注12345678910123备注四、进料检验报告表编号： 填写日期： 材料名称材料规格材料数量采购单位采购日期验 收 员检验记录检验项目检验标准检验结果不良数是否合格备注总评合格不合格不合格通知单的编号总经理进料检验主管质量管理部经理检验员仓库验收记录验收数量足 溢交 短缺五、进厂零件质量检验表零件编号： 零件名称： ：检验项目参考图号检验方法检验设备抽

18、样方法检验结果备注抽样数合格质量水平检验主管： 检验员： 检验日期： 年 月 日六、进厂零件检验报告表编号： 填写日期： 年 月 日采购单号零件名称料号数量检验项目检验标准抽样检验结果记录合格数123456检验结果检验员复核七、进厂材料试用检验表编号： 填写日期：委托单位仓库采购 其他通知单位检验室 技术室 生产科通知日期检验试用日期检验性质破坏检验 非破坏性检验检验项目检验数量检验试用结果检验员委托者单位主管质量管理部经理八、材料不良改进通知表编号： 日期： 年 月 日供应商品名规格（料号）交货日期交货单号交货数量检验方法全检抽检不良数检验数不良率%前批不良率%不良容项次不良项目不良数不良率

19、备 注（图示）1234本公司应急措施执行责任者供应商防止再发对策预定完成时间改善品标识提出人员主管厂长品管负责人说明：1就被判定拒收或特别采用的检验批向供应商发出。2供应商应限期回复。九、进料检验日统计表日期： 年 月 日检验主管制表人国外来料序号品名规格（料号）数量供应商检验方式不合格不良数主要不良表现处置全检抽检允收拒收选别国来料序号品名规格（料号）数量供应商检验方式不合格不良数主要不良表现处置全检抽检允收拒收选别本日备注十、原材料供应商质量检测表供应商名称： 编号：验收日期采购单号物品名称数量交货批数检验批数第 批抽检率总抽检率允收水准A类不良B类不良C类不良退货记录十一、外协厂商质量检

20、查表填写日期： 年 月 日供应商类别协作厂商 试用厂商原料供应商 外协加工厂商厂商名称制程有否按规定的标准操作是 否厂商的地址制程有否按规定的检查标准检查有 没有供应的原料、加工品名称制程检查记录是否保存有 没有经办人员、职称制程中发现不合格品的处理有无质量管理组织表有 没有本企业供料储存情况质量管理负责人、职称产成品检验如何实施全检 抽检不检验质量管理部门是否独立存在是 否被退货时所采取的措施改换包装再送等催货急时再送回全检后再送回检验人员共计 人，其中进料验收人员 人，制程检验人员 人成品检验人员 人，其他人员 人本企业要求的水平和厂商生产能力比较（厂商的意见）要求过高要求过低要求适中检验

21、人员是否兼作其他工作是 否不良率能否降低照规定打算降低对于不良反应是否有人负责处理有 没有现有接受本企业订购事项的进度情况进料时，有无检验有 没有检验方式全检 抽检其他其他进料时发现不合格品的处理批退选退重购 照用其他需要本企业协助事项进料验收单是否保存有 没有检验主管： 检验人员：十二、供应商不合格品记录表年度： 月份： 编号：供应商规格批量数量单位检验结果不合格率不合格通知单的编号备注十三、供应商物料拒收月统计表月份： 日期：日期交货单编号料名料号数量供应商供应商编号交货日不良容处理方法合计主管： 制表：十四、供应商质量评价体系表系统名项目容评分系统评价生产1生产效率情况2生产直通率和不良

22、率情况3周期时间4交货期W1加权总分工程1技术能力2CAD设计能力3新产品开发能力4仪器校正5设备维护6测量系统分析W2加权总分质量1质量方针2质量体系3预防措施4纠正措施5质量改善W3加权总分总评排序十五、供应商综合评价表编号： 填写日期：供应商的基本情况名 称计划承接企业产品厂 址涉与加工工艺过程联系人职务主要生产设备主要检测工具评审容优良中差劣得分54310综合项1质量政策是否明确，目标是否量化2特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训3工作场地是否清洁、整齐，定置摆放检验与试验1进料检验是否有检验规、检验记录2过程检验是否有检验规格、检验记录3最终检验是否有检验规、检验记录4是否有标识来标

23、明检验与试验状态5不合格品是否有处理程序并按程序处理6质量出现异常时是否有信息反馈，是否有纠正措施7计量器具是否有检定管理制度，现场使用状况是否良好过程控制1是否对承制产品具备足够的工序能力2是否制定制造流程图和作业指导书3产品是否有适当的标识4机械设备是否定期保养、润滑、清洁5工装、工具是否适当保存，现场使用状态是否完好6搬运工具是否能适当地避免产品损坏出货安排1仓库是否整洁、标识清楚、账物相符2产品出货前是否进行出货检验，并按客户要求作标识3生产计划是否依次排定交付期，以确保按期交付4有无适当的紧急订单的处理方式与能力现场评审分数达到70分以上为合格得分合计评审结论评审合格 评审不合格 改

24、善后再评审 保留资料暂不列入采购部技术开发部质量管理部十六、进料检验流程否否是是生产部采购部储运部质量管理部经理进料检验主管进料检验专员开始收料作业收到进料检验通知单确定检验方案执行检验填写进料检验记录表审核允收合格物料处理否填写进料检验质量异常表申请特采评定能否特采能处理特采物料输入电脑质量系统结束入库分发拒收处理审核需求决议十七、检验状态标识流程合格不合格进料检验专员质量管理部采购部开始进料检验准备收到进料检验通知通知进料检验进料检验合格否允收标签（绿）协商是否特采使用是特采标签（黄）否拒收标签（红）结束十八、供应商评价流程不合格合格不合格合格合格不合格发放调查表反馈汇总初步评价现场审核列

25、入合格供应商名录样品验证颁发产品配套证书限期整改收集供应商信息审核报告组建现场审核小组质量管理部相关供应商采购部开始结束跟踪验证提供资料填写调查表放弃现场审核接待第三章 制程检验管理一、制程检验主管的岗位职责职责1协助经理制定制程检验标准与相关管理制度，并督促质检专员严格执行职责3选择不良项目或可能有问题的制程进行研究、分析，提出改善、预防的措施职责4保存工序检验的相关资料，并协助相关工程师做好工序质量改进工作职责5在工序检验中发现的不合格现象得到纠正之前，控制不合格品流向下一道工序职责6半成品库存的抽验与鉴定报废品职责7协助生产部门做好生产过程的质量检验工作职责8对生产作业标准提出改善意见或

26、建议职责2负责制程巡回检验与质量异常原因的追查与处理职责9制定检验仪器、量规的管理办法，并组织执行职责10完成质量管理部经理交付的其他工作二、制程质检专员的岗位职责职责1协助制程检验主管制定制程检验标准与相关管理制度，并严格执行相关规定职责3识别和记录生产制造过程中产生或潜在的质量问题职责4控制生产制造过程中检查出的不合格品，避免其流向下道工序职责5对现场作业（操作）规范提出修正意见与建议职责6负责制程中问题点的记录、统计与初步分析工作职责7执行检验仪器、量规的管理办法，负责仪器的保养、校正等相关工作职责8完成有关领导交付的其他工作职责2按制程检验规定，严格执行生产制造过程的巡回检验程序三、制

27、程检验标准书品名型号工序号工序名称品质标准作业标准书号项次项 目规 格检验方法备 注厂长： 主管： 制表：说明：1检验标准作为生产部门与检验部门的品质判定依据。2依不同的工序制定。四、 制造流程检验标准表编号：商品代号产品名称产品规格零件名称加工流程制定日期控制点控制工作项目说明作业标准检查方法抽样数合格标准不合格处理方法制造流程说明经办人： 五、生产过程检验标准表产品名称： 部门： 页次：生产过程生产部负责工作质量管理部负责工作生产过程管理检 验 项 目检验项目与方法抽样数合格围不合格时采取的措施工作项目说明作业标准注意事项检验点合格围六、 产品质量检验标准表产品名称：有效日期：检验项目检验

28、方法检验仪器抽样数与格标准记录表备注A级B级C级七、作业标准书产品号工序工序名称检验标准编号图 示操作说明与注意事项检验项目项 次项 目规格检验方法使用物料项次名称规格数量项 次名 称规 格数 量使用机具标准工时标准不良率制定制成修订符号发行部门品管制造技术审核日期签收核可修订者说明：1本标准书由质量管理部制作，经厂长认可（修订亦同）。2作为生产部门各工序作业的依据。八、 操作标准通知单填写日期： 编号：通知单位制造毫米产品名称生产数量生产日程操作项目新定原定标准新定原定标准新定原定标准操作标准制表： 批示：九、质量管理标准变动通知单产品名称规格产品特性原管理标准变动后标准通知单位生产一车间

29、生产二车间 生产三车间生产管理办公室 质量管理部自存变动生产流程管理十、生产流程检验记录表制造编号产品名称作业名称R记录日期自至检验频率平均每日次数管制项目设备名称十一、生产过程记录表批号：规格： 工令： 用途： 编号：项目班别完成时间数量质量说明签收日期不良原因项目个数经办： 十二、巡检记录表班别： 填写日期： 抽查时间 标准抽查项目12345678910平均处理时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分备 注主管： 检验员：十三、制程巡回检验表日期： 部门：项次工程名查验重点查 验 结 果不良容对策12345678910查验结果：好 尚可 不良矫正说明：1制程中对巡回抽检

30、的记录。2检验标准围可定上下限。3异常检验情况应追溯到源头与全过程的处理。4由相关部门呈阅后交质量管理单位存档。十四、 产品质量抽检记录表机器名称： 班别：抽查项目抽查时间平均标准备 注抽查员： 主管：十五、产品别不良记录表编号：品名规格型号件数日期操作者检验项目加工数检验数不良数不良率缺点数不良说明与处理主管： 填表者：说明：1为对制程检验状况的统计报告。2不良率=不良数加工数100%。3本表由相关权限单位呈阅后，由质量管理部存档。十六、操作者自主管理检查表部门： ： 日期： 类别项次项 目检查结果（次数）1234567891011品质变因1工作环境2材料3机器状况4模具、夹具5作业方法产品

31、品质1孔径（用塞规）2缺孔（样板）3刮痕说明：1自主检验的项目以目视与使用量规为原则。2检查记录使用符号： 良， 尚可， 差。十七、设备维护检查表设备名称： 填写日期： 年 月 日检查项目实际情形备 注附近的环境是否整洁是否依据操作标准操作是否依据规定保养使用人对异常状况的处理程序是否知晓保养、维护是否有记录其他十八、制程抽检日报表控制员： 日 期： 型 号检 验时 间抽 检数 量控 制项 目规 格检 验 结 果处 理XR3说明：1控制产品可计量的项目，分析其准确度与精密度。2本表如使用单一产品，可作为不同时间别或不同控制项目别使用。十九、月份层别统计表顺 位产 品不良数（件）占不良总数比率（

32、%）累积比率（%）12345合 计说明：1将当月份各不良项目统计。2依比率作顺位调整。3针对重点项目采取改善措施。二十、质量检验分析标准表检验方法与标准抽样全数检验仪器检验目视检验寿命检验说明检验仪器、量规 维护保养 校正二十一、制程别统计分析表 编号： 月份： 分析类别进料 制程 最终 客诉1不合格项目数量百分比（%）累计百分比（%）备 注23合 计柏拉图分析要因分析对策措施说明：1将各工程或部门的不良情况加以统计。2用统计手法进行分析。3拟订改善对策。二十二、制程异常反应表部门： 编号： 填写日期：订单产品名称完成日期预定实际异常原因停电机械故障待原料等原料人力不足质量异常拟订处理对策批示生产管理部意见制表： 二十三、质量异常报告