设备设施风险分级管控清单

1、设备设施风险分级管控清单单位：东岳机械风险点检查项目管控措施管责任人编号类型名称序号名称标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施控层级责任单位备注1电源线无老化，不漏电4低断路影响使用，短路损坏设备 或引起火灾，漏电造成人员伤 亡使用 前检查、日常 点检班组焊接一部高继峰2焊把外观完好、无破损4低漏电伤人使用 前检查、日常 点检班组焊接一部高继峰1设施 部位 场所 区域电焊机3焊机夕卜壳无大的变形 和破损，有 保护接地或 保护零线4低机壳内器件受干扰或得不到有 效保护而损坏或无法正常工作 漏电造成设备毁损，人员触电 伤亡使用 前检查、日常

2、 点检班组焊接一部高继峰4开关无明显损坏，摔裂痕迹4低机器不工作或不正常工作，漏电伤人使用 前检查、日常 点检班组焊接一部高继峰5把线和回外观破损、裸露，有老4低漏电伤人，断路无法正常工作使用 前检查、日常班组焊接一部高继路线化现象点检峰1电源 线无老化，不漏电4低断路影响使用，短路损坏设备或引起 火灾，漏电造成人员伤亡使用 前检 查、日常 点检班组焊接一部高继峰设施 部位 场所 区域2电机运行平稳4低机械伤害、漏电伤害使用 前检 查、日常 点检班组焊接一部高继峰2磨 光 机3防护 罩稳定牢固4低机械伤害使用 前检 查、 日常 点检班组焊接一部高继峰4开关无明显损坏，摔 裂痕迹4低机器不工作或

3、不正常工作，漏电伤人使用 前检查、日常 点检班组焊接一部高继峰5切割 片耐磨、牢固4低机械伤害使用 前检 查、日常 点检班组焊接一部高继峰3设施部位场所电动起1钢丝绳配置符合要求、固定牢固、无磨损4低断裂、物料掉落伤人使用 前检 查、 日常 点检班组焊接一部高继峰区域重机2吊具悬挂牢固、完好无破损有防脱钩4低物料掉落伤人便用 前检 查、 日常 点检班组焊接一部高继峰3各类限位有效4低损坏起重机自身或造成起重伤害事故使用 前检 查班组焊接一部高继峰4缓冲器和防撞装置设置有效4低损坏起重机自身或造成起重伤害事故使用 前检 查班组焊接一部高继峰5电气线路与接地线路无破损、老化绝缘良好、接地良好4低漏

4、电伤人，断路无法正常工作使用 前检查、日常 点检班组焊接一部高继峰4设施部位空压1主要受力部件无缺陷，紧固件牢靠并有放松措施4低设备事故及人员伤害日常 占八、检、使用 前检 查班组焊接一部高继峰场所区域机2安全附件完整、灵敏、并在检验有效期期内4低设备事故及人员伤害定期 检验、 使用 前检 查班组焊接一部高继峰3护罩或护栏保护盖关闭4低设备事故及人员伤害日常 占 八、检、使用 前检 查班组焊接一部高继峰4管道无腐蚀、破损4低设备事故及人员伤害使用 前检 查班组焊接一部高继峰5电气线路线路无破损、老化绝缘良好、有急停开关4低漏电伤人，断路无法正常工作使用 前检 查班组焊接一部高继峰1外观、轮胎无

5、破损、损伤、气压合格4低车辆伤害事故及人员伤害使用 前检查、日常 点检班组焊接一部高继峰5设施部位叉2刹车系统灵敏可靠4低车辆伤害事故及人员伤害使用 前检 查班组焊接一部高继峰场所区域车3液压系统液位正常、无漏液缺液4低车辆伤害事故及人员伤害使用 前检 查班组焊接一部高继峰4电气控制系统线路无老化、损坏、灵敏4低车辆伤害事故及人员伤害使用 前检 查班组焊接一部高继峰5灯光及报警无损坏、有效4低车辆伤害事故及人员伤害便用 前检 查、 日常 点检班组焊接一部高继峰1电源线无老化，不漏电4低断路影响使用，短路损坏设备 或引起火灾，漏电造成人员伤 亡使用 前检查、日常 点检班组焊接二部戚鑫4低使用2焊

6、把外观完好、无破损漏电伤人前检查、日常班组焊接二部戚鑫点检6设施 部位 场所 区域电焊机3焊机夕卜壳无大的变形 和破损，有 保护接地或 保护零线4低机壳内器件受干扰或得不到有 效保护而损坏或无法正常工作 漏电造成设备毁损，人员触电 伤亡使用 前检查、日常 点检班组焊接二部戚鑫4开关无明显损坏，摔裂痕迹4低机器不工作或不正常工作，漏电伤人使用 前检查、日常 点检班组焊接二部戚鑫5把线和回路线外观破损、裸露，有老化现象4低漏电伤人，断路无法正常工作使用 前检查、日常 点检班组焊接二部戚鑫7设施部位场所磨 光 机1电源 线无老化，不漏电4低断路影响使用，短路损坏设备或引起 火灾，漏电造成人员伤亡使用

7、 前检查、日常 点检班组焊接二部戚鑫区域2电机运行平稳4低机械伤害、漏电伤害便用 前检 查、 日常 点检班组焊接二部戚鑫34低使用防护 罩稳定牢固机械伤害前检查、日常班组焊接二部戚鑫点检44低使用开关无明显损坏，摔 裂痕迹机器不工作或不正常工作，漏电伤人前检查、日常班组焊接二部戚鑫点检54低使用切割 片耐磨、牢固机械伤害前检查、日常班组焊接二部戚鑫点检8设施 部位 场所 区域电 动 起 重1钢丝绳配置符合要求、固定牢固、无磨损4低断裂、物料掉落伤人使用 前检查、日常 点检班组焊接二部戚鑫机2吊具悬挂牢固、完好无破损有防脱钩4低物料掉落伤人使用 前检查、日常 点检班组焊接二部戚鑫3各类限位有效4

8、低损坏起重机自身或造成起重伤害事故使用 前检 查班组焊接二部戚鑫4缓冲器和防撞装置设置有效4低损坏起重机自身或造成起重伤害事故使用 前检 查班组焊接二部戚鑫5电气线路与接地线路无破损、老化绝缘良好、接地良好4低漏电伤人，断路无法正常工作使用 前检查、日常 点检班组焊接二部戚鑫9设施 部位 场所 区域叉车1外观、轮胎无破损、损伤、气压合格4低车辆伤害事故及人员伤害使用 前检查、日常 点检班组焊接二部戚鑫2刹车系统灵敏可靠4低车辆伤害事故及人员伤害使用 前检 查班组焊接二部戚鑫3液压系统液位正常、无漏液缺液4低车辆伤害事故及人员伤害使用 前检 查班组焊接二部戚鑫4电气控制系统线路无老化、损坏、灵敏

9、4低车辆伤害事故及人员伤害使用 前检 查班组焊接二部戚鑫5灯光及报警无损坏、有效4低车辆伤害事故及人员伤害使用 前检查、日常 点检班组焊接二部戚鑫10设施 部位 场所 区域电焊机1电源线无老化，不漏电4低断路影响使用，短路损坏设备 或引起火灾，漏电造成人员伤 亡便用 前检 查、 日常 点检班组焊接三部张一 7K兵2焊把外观完好、无破损4低漏电伤人使用 前检查、日常 点检班组焊接三部张一 7K兵3焊机夕卜壳无大的变形 和破损，有 保护接地或 保护零线4低机壳内器件受干扰或得不到有 效保护而损坏或无法正常工作 漏电造成设备毁损，人员触电 伤亡使用 前检查、日常 点检班组焊接三部张一 7K兵4开关无

10、明显损坏，摔裂痕迹4低机器不工作或不正常工作，漏电伤人使用 前检查、日常 点检班组焊接三部张一 7K兵5把线和回路线外观破损、裸露，有老化现象4低漏电伤人，断路无法正常工作使用 前检查、日常 点检班组焊接三部张一 7K兵11设施 部位 场所 区域磨 光 机1电源 线无老化，不漏电4低断路影响使用，短路损坏设备或引起 火灾，漏电造成人员伤亡使用 前检查、日常 点检班组焊接三部张一 7K兵2电机运行平稳4低机械伤害、漏电伤害使用 前检查、日常 点检班组焊接三部张一 7K兵3防护 罩稳定牢固4低机械伤害使用 前检 查、 日常 点检班组焊接三部张一 7K兵4开关无明显损坏，摔 裂痕迹4低机器不工作或不

11、正常工作，漏电伤人使用 前检查、日常 点检班组焊接三部张一 7K兵5切割 片耐磨、牢固4低机械伤害使用 前检查、日常 点检班组焊接三部张一 7K兵12设施 部位 场所 区域电 动 起 重1钢丝绳配置符合要求、固定牢固、无磨损4低断裂、物料掉落伤人使用 前检查、日常 点检班组焊接三部张一 7K兵机2吊具悬挂牢固、完好无破损有防脱钩4低物料掉落伤人使用 前检查、日常 点检班组焊接三部张一 7K兵3各类限位有效4低损坏起重机自身或造成起重伤害事故使用 前检 查班组焊接三部张一 7K兵4缓冲器和防撞装置设置有效4低损坏起重机自身或造成起重伤害事故使用 前检 查班组焊接三部张一 7K兵5电气线路与接地线

12、路无破损、老化绝缘良好、接地良好4低漏电伤人，断路无法正常工作便用 前检 查、 日常 点检班组焊接三部张一 7K兵13设施部位场所区域叉车1外观、轮胎无破损、损伤、气压合格4低车辆伤害事故及人员伤害使用 前检查、日常 点检班组焊接三部张一 7K兵2刹车系统灵敏可靠4低车辆伤害事故及人员伤害使用 前检 查班组焊接三部张一 7K兵3液压系统液位正常、无漏液缺液4低车辆伤害事故及人员伤害使用 前检 查班组焊接三部张一 7K兵4电气控制系统线路无老化、损坏、灵敏4低车辆伤害事故及人员伤害使用 前检 查班组焊接三部张一 7K兵5灯光及报警无损坏、有效4低车辆伤害事故及人员伤害使用 前检查、日常 点检班组

13、焊接三部张一 7K兵14设施部位场所.、， 男板机1地脚螺栓牢固无松动4低设备松动引发事故及人员伤害事故日常 占 八、检、使用 前检 查班组下料部孙传科区域2刀架固定牢固4低刀架脱落、设备及人身伤害 事故日常 占八、检、使用 前检 查班组下料部孙传科3压斜装置无磨损4低受压不均、物料掉落及人身 伤害事故日常 占八、检、使用 前检 查班组下料部孙传科4制动器灵敏可靠4低引发设备事故及人员伤害 事故日常 占 八、检、使用 前检 查班组下料部孙传科5电气线路与接地线路无破 损、老化绝 缘良好、接 地良好4低漏电伤人，断路无法正常工 作日常 占 八、检、使用 前检 查班组下料部孙传科15设施 部位 场

14、所 区域火 焰 切 割 机1地脚螺栓牢固无松动4低设备松动引发事故及人员伤害事故日常 占 八、检、使用 前检 查班组下料部孙传科2控制器运行正常，无超温4低无法正常工作，可造成设备事故日常 占 八、检、使用 前检 查班组下料部孙传科3气路 系统设置回火器4低可造成火灾爆炸事故日常 占八、检、使用 前检 查班组下料部孙传科4导引面无变形4低引发设备事故及人员伤害 事故日常 占八、检、使用 前检 查班组下料部孙传科5电气线路无破4低日常占八、孙传科线路与接地损、老化绝 缘良好、接 地良好漏电伤人，断路无法正常工 作检、使用 前检 查班组下料部16设施 部位 场所 区域锯床1护罩牢固无松动4低设备松

15、动引发事故及人员伤害事故使用 前检 查班组下料部孙传科2照明安全电压4低触电事故使用 前检 查班幺日下料部孙传科3设备本体无缺陷4低可造成机械及伤害事故使用 前检 查班组下料部孙传科4电气线路 与接线路无破 损、老化绝 缘良好、接 地良好4低漏电伤人，断路无法正常工 作使用 前检查、定期 检查班组下料部孙传科地17设施 部位 场所 区域空压机1主要受力部件无缺陷，紧固件牢靠并有放松措施4低设备事故及人员伤害日常 占 八、检、使用 前检 查班组下料部孙传科2安全附件完整、灵敏、并在检验有效期期内4低设备事故及人员伤害定期 检验、 使用 前检 查班组下料部孙传科3护罩或护栏保护盖关闭4低设备事故及

16、人员伤害日常 占 八、检、使用 前检 查班组下料部孙传科4管道无腐蚀、破损4低设备事故及人员伤害使用 前检 查班组下料部孙传科5电气线路线路无破损、老化绝缘良好、有急停开关4低漏电伤人，断路无法正常工作使用 前检 查班组下料部孙传科18设施部位场所电动起1钢丝绳配置符合要求、固定牢固、无磨损4低断裂、物料掉落伤人使用 前检查、日常 点检班组下料部孙传科区域重机2吊具悬挂牢固、完好无破损、有防脱钩4低物料掉落伤人便用 前检 查、 日常 点检班组下料部孙传科3各类限位有效4低损坏起重机自身或造成起重伤害事故使用 前检 查班组下料部孙传科4缓冲器和防撞装置设置有效4低损坏起重机自身或造成起重伤害事故

17、使用 前检 查班组下料部孙传科5电气线路与接地线路无破损、老化绝缘良好、接地良好4低漏电伤人，断路无法正常工作使用 前检查、日常 点检班组下料部孙传科19设施部位场所区域叉车1外观、轮胎无破损、损伤、气压合格4低车辆伤害事故及人员伤害使用 前检查、日常 点检班组下料部孙传科2刹车系统灵敏可靠4低车辆伤害事故及人员伤害使用 前检 查班组下料部孙传科3液压系统液位正常、无漏液缺液4低车辆伤害事故及人员伤害使用 前检 查班组下料部孙传科4电气控制系统线路无老化、损坏、灵敏4低车辆伤害事故及人员伤害使用 前检 查班组下料部孙传科5灯光及报警无损坏、有效4低车辆伤害事故及人员伤害使用 前检查、日常 点检

18、班组下料部孙传科20设施部位场所钻床1照明安全电压4低触电事故使用 前检 查班组机加工部刘勇区域2设备本体无缺陷4低可造成机械及伤害事故使用 前检 查班组机加工部刘勇3刀具无缺陷、固 定牢固4低可造成机械及伤害事故使用 前检 查班组机加工部刘勇4电气线路线路无破 损、老化绝4低漏电伤人，断路无法正常工使用 前检查、班机加刘与接缘良好、接作JE期 检查组工部勇地地良好21设施部位场所车床1护罩牢固无松动4低设备松动引发事故及人员伤害事故使用 前检 查班组机加工部刘勇区域2照明安全电压4低触电事故便用 前检 查班组机加工部刘勇3设备本体无缺陷4低可造成机械及伤害事故使用 前检 查班组机加工部刘勇4

19、刀具无缺陷、固 定牢固4低可造成机械及伤害事故使用 前检 查班组机加工部刘勇5电气线路与接地线路无破 损、老化绝 缘良好、接 地良好4低漏电伤人，断路无法正常工 作使用 前检查、定期 检查班组机加工部刘勇22设施部位场所铳床1护罩牢固无松动4低设备松动引发事故及人员伤害事故使用 前检 查班组机加工部刘勇区域2照明安全电压4低触电事故使用 前检 查班组机加工部刘勇3设备本体无缺陷4低可造成机械及伤害事故使用 前检 查班组机加工部刘勇4刀具无缺陷、固 定牢固4低可造成机械及伤害事故使用 前检 查班组机加工部刘勇5电气线路与接地线路无破 损、老化绝 缘良好、接 地良好4低漏电伤人，断路无法正常工 作

20、便用 前检 查、 定期 检查班组机加工部刘勇23设施部位场所磨床1护罩牢固无松动4低设备松动引发事故及人员伤害事故使用 前检 查班组机加工部刘勇区域2照明安全电压4低触电事故使用 前检 查班组机加工部刘勇3设备本体无缺陷4低可造成机械及伤害事故使用 前检 查班组机加工部刘勇4磨具无缺陷、固 定牢固4低可造成机械及伤害事故使用 前检 查班组机加工部刘勇5电气线路与接地线路无破 损、老化绝 缘良好、接 地良好4低漏电伤人，断路无法正常工 作使用 前检查、定期 检查班组机加工部刘勇24设施部位场所电动起1钢丝绳配置符合要求、固定牢固、无磨损4低断裂、物料掉落伤人使用 前检查、日常 点检班组机加工部刘

21、勇区域重机2吊具悬挂牢固、完好无破损、有防脱钩4低物料掉落伤人便用 前检 查、 日常 点检班组机加工部刘勇3各类限位有效4低损坏起重机自身或造成起重伤害事故使用 前检 查班组机加工部刘勇4缓冲器和防撞装置设置有效4低损坏起重机自身或造成起重伤害事故使用 前检 查班组机加工部刘勇5电气线路与接地线路无破损、老化绝缘良好、接地良好4低漏电伤人，断路无法正常工作使用 前检查、日常 点检班组机加工部刘勇25设施 部位 场所 区域叉车1外观、轮胎无破损、损伤、气压合格4低车辆伤害事故及人员伤害使用 前检查、日常 点检班组机加工部刘勇2刹车系统灵敏可靠4低车辆伤害事故及人员伤害使用 前检 查班组机加工部刘

22、勇3液压系统液位正常、无漏液缺液4低车辆伤害事故及人员伤害使用 前检 查班组机加工部刘勇4电气控制系统线路无老化、损坏、灵敏4低车辆伤害事故及人员伤害便用 前检 查班组机加工部刘勇5灯光及报警无损坏、有效4低车辆伤害事故及人员伤害使用 前检查、日常 点检班组机加工部刘勇26设施 部位 场所 区域CO2储罐1设备基础无下沉、倾 斜、风化4低塔体撕裂、漏料静设 备点 检、 巡回 检查班 组设备部范为瑞2塔体壁厚符合标准要求4低减薄、泄漏、爆炸无损 探伤、检查 厚度定期 检测班 组设备 部范 为 瑞3焊缝无脱落、无 裂缝3一般减薄、泄漏、爆炸无损探伤静设 备点 检、 巡回 检查车 间设备 部范为瑞4

23、管道接口及法材质正确、安装好、无泄漏3一般泄漏、爆炸静设 备点 检、 巡回 检查车 间设备部范为瑞兰5安全 附件灵敏可靠、 检验有效4低超压爆炸、泄漏使用 前检查，定期 检测班 组设备部范为瑞27设施 部位 场所 区域O2储 罐1设备基础无下沉、倾 斜、风化4低塔体撕裂、漏料静设 备点 检、 巡回 检查班 组设备部范为瑞2塔体壁厚符合标准要求4低减薄、泄漏、爆炸无损 探伤、检查 厚度定期 检测班 组设备部范 为 瑞3焊缝无脱落、无 裂缝3一般减薄、泄漏、爆炸无损 探伤静设 备点 检、 巡回 检查车 间设备 部范为瑞4管道接口及法材质正确、安装好、无泄漏2较大泄漏、爆炸静设 备点 检、 巡回 检查公 司设备部范为瑞兰5安全 附件灵敏可靠、 检验有效4低超压爆炸、泄漏使用 前检查，定期 检测班 组设备部范为瑞28设施 部位 场所 区域氧气瓶1瓶体无损坏、有CS钢印4低爆炸事故及物料泄露使用 前检查、每日 点检班 组设备部范为瑞2安全 附件齐全、检验 有效4低爆炸事故及物料泄露使用 前检 查、 定期 校验班 组设备部范为瑞3管路无损伤、裂 纹4低爆炸事故及物料泄露便用前检 查班 组设备部范为瑞4瓶阀完好3一般爆炸事故及物料泄露使用 前检 查车