工艺纪律检查表

1、篦阳万蠡电站产品开发有限公司工艺纪律检查表序 号检杳 项目标 准 分检杳内容结果被检查人实 得 分1文件和资料51.工乙文件是否齐全、破损、 看不清，是否理解和被执行？52.工艺文件是否符合现场加工， 是否有指导性？53.作业流程是否清楚？54.生产记录单是否记录规范， 正确？2设备和 工装51.设备是否按规定进行定期维护， 是否正确填写记录？52.工位器具是否按要求配备？53.工装夹具是否定期保养？3生产51.是否按要求进行自检，检验方法 是否正确？52.是否进行了首检？53.出现不合格时的流程是否熟悉， 是否会调整程序或夹具？54.操作员工是否按照工艺文件操作， 操作是否规范？4物流51.

2、产品标识是否清楚，产品区域 是否清楚不易混料？5检验51.检具是否齐全，有效？52.产品是否有明确的检验状态？53.是否有关键数据？是否进行了 SPC控制？是否对异常点进行了分析？6区域5S51.现场是否有脏物、水渍等？52.产品放置是否整齐？53.产品是否按规定标识并区分放 置？7安全生产51.是否穿戴好安全防护用品？52.是否知道设备安全操作规程？ 安全防护设备是否正在使用？被检查工位综合得分整改项目及完成 期限负责人：日期：负责人:日期:整改措施及完成 情况检查日期：检查人员：记录人：工艺纪律管理制度工艺纪律评分标准详见工艺纪律检查表1. 车间主任会同检验员，工艺科长根据工艺纪律要求每月

3、对车间工艺纪律执行情况不定期检查一次，并将检查情况报制 造部，品管部，技术部2. 2 .在副总的领导下，技术、质管、生产等部门负责人不定期对有关车间的工艺纪律执行情况进行检查，按检查结 果填写工艺纪律检查表并进行汇总，提出处理意见。1工艺纪律1 . 1生产车间班组要严格按照制订的工艺流程、工艺规程及机修组制订的安全规程进行生产和操作，任何部门和个人均无 权擅自变更生产工艺。1 . 2各产品工艺技术文件的变动更改，必须经公司技术部下达的书面修改通知书，经副总签字批准后方可生效。1 . 3由于产品的工艺、标准、材料和生产设备发生重大变化时，或原有工艺已不能适应产品质量要求时，应由技术部会同 车间进

4、行修订或补充，正式颁布后实行，否则必须按原工艺执行。擅自变动造成（重大）损失时，以违犯工艺纪律处理， 追究当事人的责任。1 . 4在生产过程中，因材料或设备等原因影响生产工艺不能正常执行时，必须由生产车间写出书面申请，说明原因，经副 总认可后方可改动。1 . 5新进公司的员工，必须经过岗前技术培训，基本掌握本工序的工艺、设备、安全等方面技术要求后，在有经验工人指 导下上岗操作生产。1 . 6对不按工艺流程、工艺规程、设备规程，而随意变更生产程序和操作方法者，一律按违犯工艺纪律处理，并追究负责 人的责任。2 工艺纪律的执行2 1工艺纪律由技术部会同制造部，品管部负责贯彻实施、监督执行，并对工艺执

5、行部门进行抽查，填写检查记录，进行 考核。2 2工艺纪律平时由班、组长车间组织、进行检查，及时掌握工艺纪律执行情况。自动改进，不进行考核2 3有关部门发现违犯工艺纪律的人或事时，上报制造部立即进行处理，情节严重的报副总经理处理 工艺纪律检查评分考核标准一、总则：强化工艺纪律的执行与检查是确保产品质量的重要手段之一。本标准将根据公司工序质控点的检查记录和结论，对违反工艺纪律的人与事进行奖罚，旨在加强与提高员工对工艺纪律执行的重要性认识，同时找出改进之处，使企业产品 质量持续提高，让用户满意。二、检查组组成：检查组工作由技术部牵头，品管部和制造部等相关部门组成。每次检查，各部门至少要派出一名员工参

6、与。三、检查项目确定与频次：3 1检查项目为企业工序质控点（见工艺纪律检查记录表）；3 2 一般情况，工艺纪律检查为每月一次不定期抽查，如遇特殊情况可增加检查频次，如：（1）质量严重不稳定；（2）用户有重大抱怨；（3）生产秩序较乱；（4）工艺发生重大变更；（5）使用较大量新员工; （6）新产品批产初期。四、考核办法：1、 考核标准：每次工艺纪律检查总分设为100分，分值设置按各工序质控点来分配（详见工艺纪律检查记录表）， 由检查组根据实际情况给予公正评分，最后由质量保证部统计汇总交由行政管理部作为考核的依据；2、奖罚办法：2 1相关奖励：（1）奖励额度：（ 2）奖励分配办法：2 2 相关处罚：（ 1）处罚额度：（ 2）处罚分配办法：3、所有奖、罚款项全部从员工当月工资中支、扣。4、每次工艺纪律检查结果及奖、罚决定将统一张榜公布。5、日常工艺纪律检查由当班品管人员巡检，对违反