风险预控和事故隐患的排查治理记录报告安全监控督办验收工作机制

1、风险预控和事故隐患的排查治理、记录报告、 安全监控、督办验收工作机制1、建立完善预防事故隐患产生的工作机制，在采掘活动开始前和安全条件、生产系统、设施设备等发生较大变化时，组织安全、生产和技术等部门对涉及到的作业场所、工艺环节、设施设备、岗位人员等可能存在的危险因素进行全面辨识，识别可能导致事故隐患产生的危险因素，并进行汇总分类和危险程度评估，制定针对性的预防措施，分解落实到每个工作岗位和每个作业人员，预防事故隐患产生。2、严格执行全员、全过程、全方位隐患排查，开展日常检查、 专项检查和综合检查。坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”原则，执行“谁检查、谁签字、 谁负

2、责”的安全检查原则， 实行检查验收销号闭合管理。检查有通知（内容）、有检查人员签到表、有检查原始记录、有检查路线、有隐患整改通知书等。每班各岗位作业人员在开始作业前对本岗位危险因素进行一次安全确认，并在作业过程中随时排查事故隐患；每天有安全管理、技术管理人员对矿井进行安全巡检，对全矿井作业区域开展事故隐患排查；安全、生产、机电、通风、调度等职能部门和相关的专业部门每旬至少开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查；每月末由矿长主持开展一次综合安全大检查，检查结束后召开事故隐患反馈会并形成月度安全例会制度。月度安全例会要认真分析和审查本月以来查出的A 级和 B 级隐患，根据事故隐患分级、分类标

3、准，对A、 B、C 级隐患直接确认，对确认的 A 级隐患和整改方案报分公司确认、审核；对排查出的 B 级事故隐患必须及时制订整改方案指定相关负责人进行落实，对排查出的 A 、B 级事故隐患上报分公司。发现重大事故隐患时，要立即停止受威胁区域内有作业活动、撤出作业人员。3、由安全副矿长牵头，总工程师主持，认真分析审查本单位月度 A、B 级事故隐患及治理方案，形成月度汇报材料（电子版和文字版）于每月 5 日前报田东分公司安监处及集团公司安全环保部。4、每季度首月的3 日前安全环保科将本单位上季度重大隐患及排查整改情况编写成安全生产重大隐患报告书报送分公司安监处。安全生产重大隐患报告的范围为煤矿重大

4、生产安全事故隐患判定标准 （国家安全生产监督管理总局令 201585 号），报告应当经矿长签字、盖章。报告要包括产生重大隐患的原因、现状、危害程度分析，制定专项治理方案，落实治理责任、治理资金、治理措施、治理时限和应急预案等内容。重要情况应当随时报告。5、安全环保科及时向全矿职工通报事故隐患排查治理情况。重大事故隐患应当在显著位置公告（调度门口），一般事故隐患可以在涉及的中队、作业（办公）区域公告或在调度会、班前会上通报；事故隐患公告必须包括隐患主要内容、治理时限和责任人员等内容，重大事故隐患公告还应标明停产停工范围。6、对难以立即排除的事故隐患，由安全副矿长及时组织管理人员评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书包括事故隐患的类别、等级、影响范围和程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。7、经评估属于重大事故隐患的，根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案。治理方案包括下列主要内容：治理期限和目标；治理措施；责任机构和人员、治理资金和物资保障；应急救援预案等。8、当发现重大事故隐患应及