浙江顺天物流有限公司规范化流程管理

1、浙江顺天物流有限公司规范化流程管理草案目录第一章物流公司组织结构与责权一、未来物流公司组织结构图二、现状型物流公司组织结构图三、物流公司业务部职责四、物流公司仓储部职责五、物流公司理货部（配送部）职责六、物流公司信息管理部职责七、物流公司财务部职责八、物流公司行政人事部职责九、物流公司业务部权力十、物流公司仓储部权力十一、流公司理货部（配送部）权力十二、流公司信息管理部权力十三、流公司财务部权力十四、物流公司行政人事部权力第二章业务部管理一、业务经理岗位职责二、业务主管岗位职责三、客户服务主管岗位职责四、大客户服务主管岗位职责五、物流公司服务内容六、竞争对手调查表七、客户资料表八、投诉处理报告

2、表九、客户投诉案件追踪表十、客户开发管理流程卜一、客户服务管理流程十二、订单处理流程十三、物流调研步骤图第三章理货部（配送部）管理一、配送中心经理岗位职责二、配送中心主管岗位职责三、货物运输主管岗位职责四、货物装卸主管岗位职责五、货物运输单六、产品交运单七、运输通知单八、运输车辆费用预算表九、车辆使用申请表十、车辆费用支出月报表十一、车辆事故报告表十二、配送中心选址流程十三、配送中心筹划流程十四、配送中心管理流程十五、配送中心送货流程十六、商品运输管理流程十七、装卸搬运管理流程十八、商品发送管理流程十九、商品中转管理流程二十、商品补货管理流程二十一、商品退货管理流程第四章仓储部管理一、仓储经理

3、岗位职责二、仓储主管岗位职责三、储存区域的编号原则图四、物料架编号原则图五、常见害虫感染途径及预防方法六、易虫蛀商品及其被危害方式七、货物验收单八、入库检验表九、出库通知单十、出库查验单十一、货物进出日报表十二、仓库整理、整顿工作检查表十三、仓储环节管理检查表十四、仓储管理流程十五、储位管理流程十六、入库管理流程十七、货物保管流程十八、仓库盘点管理流程十九、货物出库管理流程二十、包装费用管理流程二十一、常见盘点方法及其特点二十二、分析盘点差异原因步骤图第五章信息管理部管理一、物流信息经理岗位职责二、物流信息主管岗位职责三、系统维护记录单四、故障检测单五、物流信息管理系统自检表六、物流信息管理联

4、络处理表七、物流信息服务质量反馈表八、物流信息系统运行分析表九、物流网络规划流程十、物流信息系统规划流程卜一、物流信息系统开发流程十二、物流信息系统实施流程十三、物流信息系统管理流程十四、公司物流系统模块构成图十五、物流信息系统网络拓扑结构图十六、物流信息系统功能架构关系图十七、物流配送子系统业务流程十八、物流配送子系统功能模块十九、物流仓储子系统业务流程二十、物流仓储子系统功能模块二十一、物流业务子系统流程二十二、物流业务子系统功能模块二十三、物流业务支持流程二十四、物流业务支持子系统功能模块第六章财务部管理一、财务经理岗位职责二、成本主管岗位职责三、采购成本控制工作相关部门职责四、采购形式

5、列表五、物流成本核算表六、物流成本控制计算表七、物流成本分解表八、存货成本分析表九、降低物流成本改进表十、商品包装费用控制表十一、运输费用控制表十二、自营仓储费用控制表十三、降低物流费用方法分析表十四、采购成本控制流程十六、物流成本控制流程十七、物流成本计划程序图第七章行政人事部管理一、行政人事经理岗位职责二、行政人事主管岗位职责三、办公用品申请表四、部门年度人员招聘计划表五、季度人员招聘计划表六、人员增补申请表七、员工离职审批表八、办公用品购买流程九、公司会议管理流程十、员工提案管理流程十一、员工招聘管理流程十二、员工培训管理流程十三、违纪处理管理流程十四、员工离职交接流程十五、车辆肇事处理

6、流程十六、员工宿舍管理流程十七、安全消防管理流程弟早浙江顺天物流公司组织结构与权责、物流公司组织结构图、物流公司组织结构图、物流公司业务部职责业务部管理制度的编制、实施业务部工作流程的制定与执行业务部门的整体管理职责5组织对市场进行调查研究，开展针对目标市场的策略研究与分析市场营销规划，努力开拓新市场，开发新客户职责6编制客户管理制度职责12其他相关工作职责7建立客户关系，分析、优化客户群职责8建立客户档案，进行客户管理与维护职责10职责11职责9处理客户投诉负责物流的协调工作，保证物流业务安全、高效、准确运作处理好公司与相关政府机构之间的关系，保证外部经营活动的顺利进行四、物流公司仓储部职责

7、仓储部管理制度的编制与实施仓储部工作流程的制定与执行货物验收、入库管理职责7货物库存盘点管理合理处理滞料及废料职责9）、仓库叉车等工具的管理职责12货物包装管理职责13其他相关工作五、物流公司配送部职责配送管理制度的编制与实施配送流程的制定与执行职责3)运输车辆的合理调度职责4运输路线的合理调配与选择六、物流公司信息管理部职责物流信息系统的规划与建立职责4物流信息的收集、整理、分析物流信息系统的开发物流信息系统的实施物流信息的加工与传递其他相关工作九、物流公司业务部权力七、物流公司财务部职责物流公司财务管理制度的建立与实施职责1物流成本预算管理物流成本控制管理职责6物流核算管理物流结算管理职责

8、8其他相关工作八、物流公司行政人事部职责物流公司运营管理制度的建立与实施物流公司人员招聘、录用管理、人员培训与职业定位物流人员考核管理物流公司后勤保障管理职责5行政涉及事务及政府公关事项与其他相关工作有权参与公司物流管理政策的制定有权进行物流业务管理政策的制定有权制定客户管理的相关政策有权参与年度、季度、月度物流计划的制定，并提出意见或建议对内部员工违规行为处罚的权力对内部员工进行考核的权力内部员工的雇用、解聘的建议权开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力;对影响业务运作的其他人员提请处罚的权力向物流经理提交改进业务管理制度和流程并获得答复的权力/其他相关权力权力1权力2权力3权力4权

9、力5权力6权力7权力8权力9权力10权力11权力12十、物流公司仓储部权力权力1)有权参与公司物流政策的制定权力2)有权进行仓储管理政策的制定权力31有权参与年度、季度、月度物流计划的制定，并提出意见或建议权力4)对仓储部内部员工违规行为处罚的权力.权力5,)对内部员工进行考核的权力权力6)内部员工的雇用、解聘的建议权权力7),开展内部工作的自主权权力8)要求相关部门配合工作的权力权力9)对影响仓储管理的其他人员提请处罚的权力权力10)向物流经理提交改进仓储管理制度和流程并获得答复的权力权力11)其他相关权力一、物流公司配送部权力权力1)有权参与公司物流政策的制定权力2)有权进行配送管理政策的

10、制定权力31有权参与年度、季度、月度物流计划的制定，并提出意见或建议权力4)对国际配送部内部员工违规行为处罚的权力权力5)对内部员工进行考核的权力权力6)内部员工的雇用、解聘的建议权权力7)开展内部工作的自主权权力8)要求相关部门配合工作的权力权力9)对影响物流配送管理的其他人员提请处罚的权力权力10)向物流经理提交改进物流配送管理制度和流程并获得答复的权权力11)其他相关权力十三、物流公司财务部权力十二、物流公司信息管理部权力权力1有权参与公司物流政策的制定权力3权力2)有权进行物流信息系统管理政策的制定有权参与年度、季度、月度物流计划的制定，并提出意见或建议权力4对物流信息管理内部员工违规

11、行为处罚的权力权力5对内部员工进行考核的权力权力6内部员工的雇用、解聘的建议权权力7开展内部工作的自主权权力8要求相关部门配合工作的权力权力9)对影响信息管理运作的其他人员提请处罚的权力权力10物流信息管理工作流程的建立与修正的权力权力11向物流经理提交改进物流信息管理制度和流程并获得答复的权权力1编制、监督实施物流公司财务管理制度的权力权力2编制、监督实施物流成本管理制度的权力权力3有权进行物流成本的预算、控制、核算、结算管理权力7开展内部工作的自主权十四、物流公司行政人事部权力权力1)参与编制公司运营管理制度的权力权力7要求相关部门配合工作的权力第二章业务部管理、业务经理岗位职责职责3制定

12、业务部营销年度计划制定业务部管理制度与工作规范负责与财务、运输、仓储部门协调职责6负责业务部与客户沟通、协调管理职责7)业务部工作各环节管理与指导业务部内部协调工作职责8职责11本部门员工的招聘、培训、调配、业务主管岗位职责职责1)参与制定业务管理制度与工作规范职责2)通过调研为计划和促进物流业务开发收集有关信息职责5进行客户管理工作职责6客户收款职责7其他相关工作三、客户服务主管岗位职责客户管理制度与工作规范的制定职责1职责4客户关系的维护与管理职责5客户订单与投诉处理职责6其他相关工作四、大客户服务主管岗位职责公司大客户信息管理大客户服务管理五、物流公司服务内容客户名称:、力别页目运输规划

13、与管理仓储规划与管理信息服务财务服务1上游供应端供货运输并装与配送订单处理应收款管理2下游客户端送货运输保管与加工供需预测卖方代管存货3运输网络最佳设计回收处理公司资源规划4运输部门管理移库作业电子商务5货运承揽拣货市场与顾客情报6通关服务存货管理7仓储网络设计8品质检验9包装10流通加工六、竞争对手调查表项目有无变化经营面评核投资新设备开始着手投资其他事业运输路线、运输量迄今是否增加库存品急剧增加开始出现固定资产拍卖的传闻经营者评核对工作的热忱专业程度家庭和生活的变化发牢骚和抱怨机会很多同业间意向的变化员工评核资深员工对上司有明显的不满缺乏时间观念工作态度不佳最近请假人数增多工作意愿急速低落

14、其他变更交易银行提出变更交易条款破产延迟发薪报告人:填写日期:七、客户资料表填写日期:客户地址电话经营者概况：姓名性别年龄籍贯学历语言性情品性配偶影响程度信誉曾有前科否曾倒闭否社会关系法人代表实权者与经营者关系金融状况往来银行记事兑现情况账号兑现情况资金状况丰裕充足紧张口短缺口危险付款情况付款态度爽快口普通尚可迟延为难口欠款其他说明经营概况经营方针积极保守坚实平常零乱投机业务状况兴隆口渐盛常态口衰退危险营业种类进货对象1.品牌占%2.品牌占%3.品牌占%销售种类1.门市%2机关%3.批发%4.其他%销售范围本地其他销售价格口合理口略低口略高削价营业性质专营兼营每月平均销售实绩最高月进货最低月进

15、货额销售额销售存货存货一般概况组织独资合资股份公司门市面积大中小开业时间一年一月一日门市布置好普通口可以口不好仓库大口中口小口无退货习惯无合理口不正常正常财务管理佳普劣口无存货管理佳可以一般口劣店铺自不(,市价口租用，租金店址闹市口商店街口住宅街口工矿区口郊区车辆轿车大卡车口三轮车摩托车同行业中地位领导地位口具影响力一流二流口三流员工情况店员，名推销员，名修理员，名临时工，名对国际名牌认知程度了解口略知口熟知口不知口颇感兴趣最近半年来实绩变化以往每月平均实绩概况预测与其他厂家的特殊关系保全关系担保品名称所有权者记事登记价格实际价格抵押手续店保商号资本额营业执照号店址负责人身份证担保手续姓名身份

16、证号住址记事担保手续个人保经销合约资信机构提供资料结论最高信用程度调查或填表者123456789确认者董事长总经理营销总监销售经理销售主管八、投诉处理报告表填写日期:报告人签章投诉受理日年一月一日上午（下午）时一分投诉受理者口信传真口电话口采访店内投诉内容口品质数量货期态度口服务其他投诉见证人地址处理紧急程度口特急急普通承办人处理日处理内容费用保障原因调查会议原因调查人员原因口严重原因偶发原因口疏忽大意口不可抗拒原因记载事项检讨九、客户投诉案件追踪表填写日期:件数123456789受理日期字号客户交货单编号品名规格交运日期数量金额不良数量客户投诉内容制造部门处理方式损失金额责任归属部门比率个人

17、惩处姓名类别处理时效收件会签部门业务部门总经理室结案合计督促记录（日期文号）结案编号十、客户开发管理流程业务经理业务主管业务专员相关部门客户填制新客户开好实施表结束卜一、客户服务管理流程业务经理客户服务主管客户服务人员确定客户服务计划客户服务方案实施客户服务方案十二、订单处理流程总经理业务经理相关部门业务部客户结束十三、物流调研步骤图总体方案的设计抽样方案的设计，调研实施的各种细节问卷的设计、测试问卷的修改和最后定稿问卷的印刷，调研员的挑选和培训调研实施调研数据的计算机录入和统计分析调研报告成文结束第三章配送部管理、配送中心经理岗位职责职责1制定配送部日常管理制度并执行职责2)对商品进出库进行

18、管理职责5对配送部的设施进行管理对配送部的单据和档案进行管理职责10完成领导交待的其他问题职责7负责车辆的组织、调配和管理、配送中心主管岗位职责职责2具体执行配送部的各种具体工作职责3贯彻落实配送部的各种制度职责4负责配送部员工的工作进度与工作绩效的检查和审核职责1对配送人员进行监督和管理，协调好与他们的关系职责7根据本部门商品流转程序和有关规定，对配送部相关单据进行审核负责配送部设备操作和业务流程的培训工作负责配送部运输和商品的安全职责10完成配送经理交待的其他事项、货物运输主管岗位职责职责1制定运输规章制度和安全管理制度，组织执行并监督制定月度运输计划并执行职责2职责5保证各运输设备完好运

19、行职责6组织货物装卸，确保货物完好无损职责7处理运输事故职责8职责9处理货物运输损坏事项）完成运输月度和季度报表职责10）与相关部门进行协调，确保工作顺利开展职责11完成领导交待的其他事项。四、装卸主管岗位职责职责3负责货物装载后的固封防护工作职责5职责4）根据公司5s管理要求，负责作业后的场地清扫和物资清理工作负责装卸人员的业务、劳动纪律、现场管理等的日常检查、督导、考核工作职责6）完成经理交付的其他工作五、货物运输单（参考）暂以物流系统表单为准收件单位/TO:传真号码/FAX:收件人/ATT:联系电话/TEL:发件单位/DEP:联系电话/TEL:发件人/FROM第页，共页报货类别运输方式最

20、迟运抵时间限定销售促销产品样品赠品汽运海运年月日铁运配装整车说明运抵客户（或仓库）名称及地址货物指定签收人许可名称姓名不许可地址电话序号货号单位数量序号货号单位数量序号货号单位数量113252142631527416285172961830719318203292133102234112335122436备注卜核人：棍货日期：年月日承运车号：预计车辆于月日到达发运日期：年月日时经办人:六、运输车辆费用预算表单位：万元车辆半挂集装箱车货厢5T重卡总计数量保费单价（年）金额养路费单价（年）金额道桥费单价（年）金额油料单价（年）金额更换轮胎单价（6万公里/车）金额小修单价（年）金额运管费单价（年）金额二保费单价（年）金额大修单价（年）金额年审单价（年）金额合计七、车辆使用申请表单位：申请人：填写日期:使用时间自一月日一时一分至时一分目的地同车者使用目的开车日志开车刖检查检查车辆四周舌伤无口有后视镜有口无胎压正常不正常爆裂无口有备胎及千斤顶有口无查看车底漏水无口有漏机油有口无打开引擎盖机油适量足（补充）冷却水量适量口不足（补充）驾驶座确定汽油剩量喇叭佳不佳方向灯佳不佳雨刷佳不佳灯类佳不佳指针所示距离出发回公司自一公里至一公里计一公里时分时