公司材料管理办法

1、公司材料管理办法 为进一步加强材料的采购管理、控制考核、现场管理、回收复用工作，有效降低材料成本，实现企业效益最大化，特制定本办法。1、材料采购管理：1.1、认真执行集团公司下达的物资管理有关规定，统管部分由供应处组织货源，分管部分由矿组织订货。1.2、自购物资必须依据批复的材料计划，按照车集矿对外经济活动有关事项的规定签订供需合同后进行，三产单位自制产品或先帅百货供应物资在同质同价基础上优先订购。1.3、选择供货单位要进行“五比一看”（比厂家、比质量、比价格、比运距、比信誉、看效益）坚持“六不采购”原则（无计划不采购、质次价高不采购、运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购远的、库存有市

2、场能随时进货的不提前采购）。1.4、地产材料及三类物资，本着就地就近订购原则，货比三家、随购随用，减少储备资金占用。1.5、物资采购尽可能采用招议标方式进行，签订合同，经济往来，有法可依。（个别急用物资除外）1.6、物资采购质量实行谁采购谁负责的责任追究制度，并严格按照车集矿自购物资验收制度进行验收。2、材料计划管理2.1、年初，经营科会同生产、机电、供应科，根据公司下达经营指标，结合本年度生产情况及作业规程，详细制定出本年度各种材料消耗定额及矿年度材料消耗指标，报矿领导审核后，分解下达执行。2.2、每月生产计划排定后，材料分管科室根据生产计划安排及年度材料指标情况，充分考虑各单位、各环节在月

3、度生产中的材料变更及消耗，除按材料消耗定额下到各单位的材料外，对无法定额下到各区队的大型材料、专用工具、金属支架及特殊配件、其他材料等，提出详细的材料消耗计划，材料计划列入月度生产经营计划。2.3、年初分解指标时，对无法定额下到各区队的大型材料、专用工具、金属支架及特殊配件、其他材料、安装材料等等，均明确指标列入矿管费用；月度下达计划时，按年度逐月控制下达；区队按规定程序审批领用，分管科室审批时注明当月计划消耗，除超计划部分外，不视为科室、区队材料超支。2.4、月度生产经营计划一经下达，原则上不再调整，如因生产摆布发生变化需增加计划材料时，按2.5规定程序审批领用，对各部门签批的计划外报告，按

4、3的规定月末对区队进行材料考核，超罚节奖。2.5、特殊情况下必须投入计划外材料或矿管材料时，应按如下程序办理审批手续，否则经营科不予结算。、用料单位写出书面申请及具体理由，提供相关的技术资料；、报分管业务科室审核并签署具体意见；、报分管矿领导审核并签署具体意见；、报经营科业务科长审核并签署具体意见；、报经营矿长终审并签署具体意见；、供应科按经营矿长终审后的材料种类、数量组织发放。、用料单位出具材料审批报告及领料单到经营科登记。(六)、月度生产经营计划中所列材料由供应科负责组织落实，如属供应部门组织不力影响当月材料按计划供应，对供应部门罚款500元/次；如确属外部原因影响材料未按计划到位，供应科

5、应及时了解原因，向经营矿长汇报，并以书面形式报经营科，本月材料考核时减去该部分材料资金计划，其材料计划由经营科列入下月计划执行，材料计划不得跨月使用。（七）、对于年初分解下达的各种矿管材料指标，季度、月度计划可根据生产情况调节下达使用，但必须保证全年各项矿管材料计划指标不变；年末由经营科按年度材料分解指标同累计下达计划对比，对材料计划下达超支科室罚款1000元。三、材料控制考核：（一）、科室职责划分：1、生产科分管木材，同时对火工品、支护材料、建工材料负协管责任；2、机电科分管配件、油脂、大型材料、专用工具；3、供应科分管火工品、其他材料，并对全矿所有材料负综合管理责任；4、经营科分管支护、建

6、工、自用煤、轨道、管路，并对全矿所有材料负综合管理责任。（二）、区队材料考核兑现：月末由经营科严格按照区队生产完成情况考核材料，材料节超的30%对区队执行对等奖罚，奖罚的金额全部由区队管理人员承担（管理人员包括队长、书记、副队长、工会主席、技术员、核算员、材料员,奖罚比例为：正职1.0、副职0.9、技术员0.7、核算员0.5、材料员0.5），以单项奖罚的形式兑现。（三）、科室分管材料考核兑现：业务科室分管定额材料按当月实际产量、进尺、巷修等综合计算结果考核，矿管材料按当月生产经营计划进行考核，存在超节时按xxx公司材料管理风险抵押办法兑现奖罚。四、材料现场管理：（一）、材料运输：全矿用料单位，

7、在材料进购、运往施工现场或施工地点转移搬运剩余材料的过程中，必须严格管理，杜绝在运输过程中的材料丢失、损坏。否则，发现运输路线中有材料丢失或损坏，按下列规定对用料单位进行处罚，并责令用料单位回收。1、对能确定责任单位的，对责任运料单位每次罚款50元。2、对不能确定责任运料单位的，按卫生区划分，在哪个单位的卫生区内，由哪个单位负责落实责任，不能落实的，对卫生区所属单位一次罚款50元。3、各单位运装材料，必须将材料卸净，发现料车中留有余料的，发现一次罚款50元，并限期整改，逾期不整改者，加倍罚款。（二）、材料储存：工业广场露天存放材料、各区队施工现场材料的储存必须按下列规定执行：1、供应科露天材料

8、应在固定地点分类、分区码放整齐，否则，对供应科每次罚款50元。2、供应科露天存放材料要有防风吹、日晒、雨淋、水浸等防护材料的措施，对于无防护措施者每次对供应科罚款100元，若由于管理不善而造成材料腐烂、损坏、失效者，原则上按损失材料价值对供应科罚款，特殊情况由矿班子会研究决定罚款金额。3、施工现场材料储存量，一般不能超出3天的用量。如发现储存材料量超过规定者，对该队每次罚款50元，并对该队材料员每次罚款20元。4、施工现场储存的材料，必须在指定地点按以下标准分类存放：道轨、工字钢、风水管路分层存放，保持一端平齐，层间可以用背板或废坑木隔开，垛宽不超过1m；道木、编制网分层、呈方形垛存放，层间方

9、向垂直，端头保持平齐；金属网、荆笆片保持一端平齐。如发现储备材料存放不按规定者，对该队每次罚款50元。5、施工现场储料场设置应尽量避开有水等其它损坏材料因素的地方，确实避不开的，要有防止材料腐朽、损坏的措施，否则对用料单位每次罚款100元。6、井下零散的道轨、金属支架、风水管路等大件材料必须按经营科指定的地点集中、分类存放，如发现乱扔乱放，每次对责任单位罚款50元，并限期整理，逾期不整理者，对责任单位加倍罚款。7、施工现场零散的机电设备、标准件要装箱管理，严禁乱堆乱放，如乱堆乱放，每次对现场管理单位罚款50元。8、返地面的机电设备由机电科在24小时内落实单位卸车，否则，对机电科按50元/天进行

10、罚款；返地面的废旧材料供应科必须在24小时内落实卸车，否则，对供应科按50元/天进行罚款。（三）、材料的发放、使用，按下列规定执行：1、供应科发料要按照先进先发的原则发放，对于不按此原则发放者，每发现一次对供应科罚款50元，导致材料腐烂、失效者，按损失材料的价值对供应科罚款。2、机电科、供应科在存放设备、配件等材料时，必须将可以复用的和已报废的材料分开，不得混合存放，否则每发现一次对责任单位罚款50元。3、各单位现场储料场的材料使用按照先到先用的原则，严禁材料长期存放不用，对于不按此原则用料的单位，每发现一次罚款50元。如发现因长期存放不用造成材料腐朽、失效、损坏者，对用料单位按损失材料的价值

11、罚款。 4、在施工期间，不得随地乱仍乱放材料，否则，价格低于20元/件的材料按20元/件进行罚款，价格高于20元/件的材料按50元/件进行罚款。 5、掘进工作面窝头（距离迎头20m范围以内）存放材料不准超过本班实际需用量的1.2倍，且各类材料必须分类码放，且不准被浮煤、浮渣或其它杂物埋住，否则，每发现一次罚责任单位50元。 6、施工地点转移，剩余材料应及时回收，若有遗失者，发现一次罚责任单位100元，并责成及时清理。逾期不清理者，加倍处罚。7、各单位材料必须按规定合理使用：（1）不按规程或措施规定使用材料而造成材料浪费者，对用料单位按损失材料原值罚款；（2）对人为损坏、浪费材料的，发现一次对责

12、任人罚款50元，对责任单位罚款100元；（3）不按材料原定用途使用或挪作它用造成材料价值损失者，按材料原有价值的2倍对用料单位罚款。五、工作面支护用品管理：（一）、管理范围划分1、经营科负责全矿柱梁管理工作。2、工作面所用的单体支柱、型钢梁、铰接顶梁、柱鞋、三用阀由各采煤队负责管理；平地存放的柱梁由供应科、机厂负责管理。（二）、丢失及损坏指标（按月计算）1、单体支柱、型钢梁、铰接顶梁、三用阀丢失率为零。2、塑料柱鞋、铁柱鞋丢失率为3%。3、单体支柱活柱、油缸、手把、顶盖损坏率为0。4、铰接顶梁损坏率为3/万T。5、考虑下柱配阀、升柱交阀的因素外，三用阀损坏率60个/万t。（三）、管理办法1、经

13、营科对各队使用、存放的柱梁要建帐管理，并根据增减情况及时调整各队在籍数量，做到帐物对照。2、各队要指派专人管理回采工作面柱梁，建帐管理，并将管理员名单报经营科备案。3、升井单体柱需经经营科、供应科和机厂三家联合签字验收后方可入机厂待修，并由经营科鉴定单体柱的损坏或报废情况。多余或超机厂修复能力的单体柱由经营科负责及时退租，造成丢失时按本部分第11条规定对责任单位进行处罚。4、升井铰接梁需经供应科鉴定铰接梁的损坏或报废情况后方可入库备用或待修，供应科根据铰接梁的损坏或报废情况签字验收，并将完好铰接梁和报废铰接梁分类码放，挂牌管理。月末由供应科提供铰接梁的入井、升井及库存情况，并注明铰接梁的损坏及

14、报废情况。5、因条件变化、采面延长、改造等需增加柱梁时，使用单位必须提前一天以上写出书面申请，生产科签字认可后经营科予以准备，经营科在料单上签字后到供应科领取柱梁。6、柱梁管理人员要切实负责，做到班班清点，并进行现场交接。否则，发现一次对管理人员罚款30元。7、工作面备用铰接梁及坏梁数量合计不准超过当时使用数量的5%，超过部分对责任区队每根每天按5元进行罚款。8、工作面备用单体柱及坏柱数量合计不准超过当时使用数量的10%，坏柱不得超过30根，15日至18日超过部分对责任区队每根每天按50元进行罚款，其余时间超过部分对责任区队每根每天按10元进行罚款。9、工作面备用柱及损坏柱要挂牌管理，并填写清

15、数量，若不挂牌或填写不清对队长或当班柱梁管理人员每人每次罚款10元。10、单体柱、铰接梁入井需经经营科审批后供应科方可发放，经营科、供应科和机厂三家均应做好建帐工作，入井单体柱或铰接梁存在质量问题时对责任单位按50元/根进行罚款，造成严重后果时由安检部门追查责任并拿出处理意见。11、每月经营科组织各队柱梁管理员对使用存放的柱梁进行现场清点，无单体柱丢失现象，对该队奖励1000元；绞接梁损坏低于规定指标，每根按200元对该队奖励；丢失或损坏超过规定指标部分按以下金额进行罚款：单体支柱丢失：1000元/根；型钢梁丢失：400元/根；交接顶梁丢失：200元/根；三用阀丢失：100元/个；单体顶盖丢失

16、：50元/个；塑料柱鞋、铁柱鞋丢失：80元/块；整柱报废：500元/根；单体活柱折断：300元/根；单体手把损坏：50元/个；铰接梁报废：100元/根。12、经营科组织清点柱梁时，区队必须派人参加，若无故不参加者，以经营科实际清点的数量为准，并对责任人罚款50元（无责任人罚队长）。13、单体支柱只限于采面支护使用，严禁用单体柱做绞车点杆、皮带托锟等非正常使用。否则每发现一根对使用单位罚款100元。14、井下所有单位不得互相乱偷柱梁，若被发现，按丢失柱梁价值的5倍对单位罚款，对个人按xxx公司治安消防工作管理办法进行处罚。15、当DZ的单体支柱乃不能满足支护高度要求时，方可使用木柱鞋，否则原则上

17、只能使用塑料柱鞋或铁柱鞋。16、木柱鞋的钻底深度不超过300mm时必须全部回收，否则按50元/块进行罚款，由机关科室管理人员及矿领导监督执行。17、木柱鞋必须正确使用，木鞋与底板保持平整，不得歪斜，凡发现没按要求使用而造成木鞋浪费的按照每个50元进行罚款。18、发现柱鞋乱扔乱放或挪作它用时，按照60元/块进行罚款。19、发现塑料柱鞋、铁柱鞋在使用过程中不同单体支柱牢固连接，每块罚款50元。六、金属支架及道轨管路管理：（一）、管理范围1、采煤队负责上巷卫生区以内及下巷机电二队设备尾以里金属支架、道轨、管路的管理及回收。2、掘进队负责掘进头开口以里及安检科临时指定的卫生区以内金属支架、道轨、管路的

18、管理。3、其它巷道的金属支架、道轨、管路管理工作由所分管卫生区的区队负责，所有大巷、上下山及车场的永久道轨由运输队管理,永久管路由机电二队管理。（二）、管理办法1、经营科对全矿所有金属支架及井下道轨、管路要建帐进行管理，做到帐物对照。2、井下所有支架必须实行编号管理，对新投支架，经营科要每月进行一次编号。3、回采工作面上、下巷迁移绞车时连同道轨同时回出，泵站以里不准有道轨存在（特殊情况由经营科指定)，若迁移绞车不起道轨者，发现一次对责任区队罚款200元，并限期回收，否则按原价罚款。4、工字钢、道轨、管路、U型钢必须100%回收，U型钢附件回收率不低于95%，道夹板回收率不低80%，道钉回收不低

19、于50%，管卡回收率不低于90%，若回收有丢失按下列金额对回收、运输、使用单位进行罚款：工字钢300元/根；U型钢500元/根；道轨50元/m；2寸管30元/m；4寸管80元/m；6寸管150元/m。5、回收的道轨、管路必须运到50m以外的地点集中码放整齐，工字钢、U型钢必须及时升井交供应科。6、若回收与运输不是同一单位时，回收与运输单位要办理交接手续。运输单位所运支架、道轨、管路的型号、数量，由运输单位指定专人验收并出具验收单，双方签字有效。回收单位持运输单位出具的收料单到经营科办理转帐手续，否则，属回收单位责任按丢失罚款；属运输单位责任，按丢失罚款。7、工作面回采、掘进结束及开始生产，经营

20、科要会同有关部门进行支架、道轨、管路交接，并及时调整有关区队支架、道轨、管路在籍数量。对回采或掘进结束剩余的支架及道轨、管路要按规定时间，指定区队进行回收或运输。若不能按时完成对责任单位每天每根罚款5元，影响工作面密闭的，每根罚款30元。8、巷修队扩修巷道结束后，在验收扩修进尺的同时，经营科进行支架道轨、管路的验收，并将剩余支架、管路及时运走。否则每余一根对巷修队罚款20元。9、每月由经营科组织有关区队对井下所有支架、道轨、管路进行清点，验收内容包括：回收单位回收的支架、道轨及管路数量，掘进单位使用支架、道轨及管路数量，其它单位所辖内有无支架、道轨、管路丢失等。25号以前，持回收手续到经营科办

21、理对帐手续。支架、道轨及管路丢失按本部分第4条规定罚款，各种附件回收按第七部分的有关规定对回收单位进行奖罚，逾期不到经营科办理对帐手续者对责任人或队长罚款100元。10、各区队需要支架或道轨、管路必须到经营科办领用手续，到供应科领取；若从工作面直接领取，经经营科同意后，必须与回收单位办理交接手续，二日内到经营科转帐，增减使用单位及回收单位的在籍数量。11、通风队需要打密闭的巷道，密闭以里严禁有矿工钢、U型钢支架、道轨、管路。若没有回收完毕，通风队通知经营科，对回收单位按丢失罚款，并责令其回收。若通风队没有汇报，对通风队按丢失罚款。12、井下所有材料牌必须悬挂整齐，若材料牌丢失，每个罚款50元。

22、13、井下回收到过去被埋压的支架、道轨、管路及附件，经经营科验收确认后，按原价30%对有关人员进行奖励。14、由经营科、供应科、生产科、机电科等有关部门每季度对损坏严重不能修复的支架、道轨、管路进行鉴定报废。七、废旧物资回收管理：（一）、原则本着生产和节约并重的原则，在确保质量满足使用的前提下，各单位要优先使用回收及修旧物资。（二）、物资回收范围1、必须交旧领新的物资。2、回收物资及回收率见附表。3、其它矿规定或通知必须回收的物资。（三）、科室职责1、供应科负责回收物资的入库、记帐、保管、修复、发放等日常管理工作，负责其他材料的回收计划的落实与考核。2、经营科负责其分管材料（支护、轨道、管路）回收计划的提供和落实及所有物资回收的核算、考核工作，机电科负责其分管材料（配件、大型材料、专用工具）的回收计划的提供和落实，生产科负责其分管材料（木材）的回收计划的提供和落实。3、回收物资的验收。供应负责其他材料的回收验收；机电科、经营科、生产科分别负责分管材料的回收及验收，验收必须有专人负责，做好登记工作