QC专业基础知识培训

1、 QC专业知识培训教材专业知识培训教材第一节台山一期质量控制指标台山一期质量控制指标l重要质量指标重要质量指标实现分项工程一次验收合格率不低于95，分部工程和单位工程验收合格率为100，核岛安装工程创国家优质工程。采取有效措施确保台山一期工程核岛安装质量不低于下列的重要质量指标，质量目标及指标分解、落实的措施须得到业主认可。第一节台山一期质量控制指标台山一期质量控制指标l核岛主系统安装重要指标核岛主系统安装重要指标序号序号项目项目指标指标 1 1大件吊装成功率100% 2 2大件运输成功率100% 3 3主管道焊接RT合格率98% 4 4SG二次侧水压试验100% 5 5主系统QC检查W点合格

2、率98% 6 6主系统QC检查H点合格率99%第一节台山一期质量控制指标台山一期质量控制指标l核岛辅助系统安装重要指标核岛辅助系统安装重要指标 序号序号项目（一次合格率）项目（一次合格率）指标指标 1 1管道预制97% 2 2支架预制97% 3 3支架安装98% 4 4管道安装98% 5 5管道符合性检查98% 6 6系统水压试验96% 7 7机械设备安装98% 8 8通风预制96% 9 9通风安装98%第一节台山一期质量控制指标台山一期质量控制指标l电气仪控重要指标电气仪控重要指标序号序号项目（一次合格率）项目（一次合格率）指标指标 1 1主电缆支架安装96% 2 2电缆托盘安装96% 3

3、3电气设备安装98% 4 4电缆敷设96% 5 5 电缆端接98% 6 6仪表及管线安装96% 7 7仪表管水压试验90%第二节 台山一期质量控制组织l 台山一期质量管理组织模式台山一期质量管理组织模式 台山一期质量控制按两级QC进行。QC1作为施工队下设的质量检查机构，它直接对班组施工活动和实体质量实施检查。QC2是代表项目部对施工队/厂施工活动和实体质量实施检查，同时对QC1活动进行控制，对于施工队/厂的班长日报报量，在QC1检查合格后，QC2再对班组进行检查。QA是对QC1、QC2和班组活动进行质保监督。第二节 台山一期质量控制组织质量控制组织机构质检部组织机构 第二节 台山一期质量控制

4、组织第一章 质量控制组织介绍国家核安全局业主质量检查部门二三公司质保部二三公司质检部二三公司施工队QC1第二节 台山一期质量控制组织质检部组织机构质检部组织机构 第二节 台山一期质量控制组织l 两级两级QC职责及分工职责及分工v质检部（QC2）主要职责l编制、发布职责范围内的管理程序、技术性文件；编制、发布职责范围内的管理程序、技术性文件；l为进行的检查活动编制检查大纲和为进行的检查活动编制检查大纲和/或检查程序；或检查程序；l质量控制（质量控制（QC）人员的资格评定及其维护管理；）人员的资格评定及其维护管理；l审核主质量计划、主工作计划、主任务单，设置质量控制点（审核主质量计划、主工作计划、

5、主任务单，设置质量控制点（“H /W”点）点）l业主提供的物项及本公司采购的物项到货质量验收检查；业主提供的物项及本公司采购的物项到货质量验收检查；l审核制造完工报告（审核制造完工报告（EMR）；）；l班长日报的日常验收检查、施工过程质量控制点（班长日报的日常验收检查、施工过程质量控制点（“H/W”点）的见证放点）的见证放行和产品的检查验收；行和产品的检查验收； 第二节 台山一期质量控制组织l两级两级QC职责及分工职责及分工v质检部（QC2）主要职责 l系统的符合性检查；系统的符合性检查；l需要时，发布纠正措施要求（需要时，发布纠正措施要求（CAR）、停工通知（）、停工通知（SWN）申请；）申

6、请；l发布、关闭不符合项报告（发布、关闭不符合项报告（NCR）；）；l不符合项管理；不符合项管理；l定期发布质量趋势分析报告；定期发布质量趋势分析报告；l职责范围内质量控制点（职责范围内质量控制点（“H/W”点）的通知；点）的通知；l审核质量保证数据包（审核质量保证数据包（QADP），签发水压试验报告；），签发水压试验报告；l执行无损检验和理化检验，并颁发有关的检验和试验报告；执行无损检验和理化检验，并颁发有关的检验和试验报告；l理化检验采购管理（需要时）；理化检验采购管理（需要时）； 第二节 台山一期质量控制组织l两级两级QC职责及分工职责及分工v质检部（QC2）主要职责 l试验室测量和试验

7、设备的计量标定管理；试验室测量和试验设备的计量标定管理；l贮存并管理射线底片和试验材料及试样；贮存并管理射线底片和试验材料及试样；l配制酸洗、钝化膏；配制酸洗、钝化膏；l验证供货验证供货NCR最终决定的执行；最终决定的执行；l根据需要，审核公司自购物项（永久性和非永久消耗材料等）供应商或根据需要，审核公司自购物项（永久性和非永久消耗材料等）供应商或分包商的质量控制文件；分包商的质量控制文件；l组织工程质量评定并进行分部、单位工程质量评定；组织工程质量评定并进行分部、单位工程质量评定；第二节 台山一期质量控制组织l两级两级QC职责及分工职责及分工v质检部（QC2）主要职责 l根据需要，对自购物项

8、供应商或分包商质量控制点（根据需要，对自购物项供应商或分包商质量控制点（“H/W”点）实施点）实施见证放行及产品质量验收检查；见证放行及产品质量验收检查；l工程量发票的验证；工程量发票的验证；l负责按合同要求建立项目质量风险控制体系；负责按合同要求建立项目质量风险控制体系；l对对QC1的工作进行监督、检查、指导；的工作进行监督、检查、指导；l质检部经理向质保经理报告工作。质检部经理向质保经理报告工作。第二节 台山一期质量控制组织l两级两级QC职责及分工职责及分工v施工队QC组织（QC1）主要职责：lQC人员实际技能的现场培训；l为进行的检查活动编制检查大纲和/或检查程序；l对有关的质量跟踪文件

9、进行审核；l执行施工质量日常检查和系统符合性检查；l发布质量控制点（“H /W”点）消点通知；第二节 台山一期质量控制组织l 两级两级QC职责及分工职责及分工v施工队QC组织（QC1）主要职责：l颁发不符合项报告，验证颁发不符合项报告，验证NCR、FCR最终决定的实施情况；最终决定的实施情况；l进行分项工程质量评定；进行分项工程质量评定；l完工资料的收集、整理及完工报告的编制；完工资料的收集、整理及完工报告的编制；l施工队的施工队的QC组织负责人向所在施工队经理报告工作。组织负责人向所在施工队经理报告工作。第三节 质量控制管理程序作为一名合格的检查员必须熟练掌握以下程序：作为一名合格的检查员必

10、须熟练掌握以下程序：lQC-MPG-0001 质检部组织机构及工作描述质检部组织机构及工作描述lQC-MPG-0004 制造完工文件的编制制造完工文件的编制lQC-QAP-0001 质量控制质量控制lQC-QAP-0002 不符合项管理不符合项管理lQA-QAP-0008 纠正措施控制纠正措施控制lQC-QAP-0003 质量计划质量计划/工作计划工作计划/任务单的编制和使用任务单的编制和使用lTM-QAP-0004 现场设计修改管理和处理现场设计修改管理和处理第一节 核电检查知识介绍l质量检查（验）质量检查（验） 质量检查就是根据一个既定的质量标准，并借助一定的检验手段来判断产品性能特征的工

11、作。第一节 核电检查知识介绍l质量检查的目的和作用质量检查的目的和作用v质量检查的目的主要包括两个方面：质量检查的目的主要包括两个方面： 一是决定产品是否符合质量特征的标准；一是决定产品是否符合质量特征的标准； 二是判断工作生产过程是否正常。二是判断工作生产过程是否正常。v质量检查的作用质量检查的作用 为产品质量提供客观的证据。只有通过质量检查才能为产品质量提供客观的证据。只有通过质量检查才能得到产品的质量特征值，得到产品的质量特征值， 才有可能和标准比较进而得到才有可能和标准比较进而得到产品是否合格的判断，产品是否合格的判断， 即即“把关把关”的作用。的作用。 第一节 核电检查知识介绍l质量

12、检查的流程质量检查的流程掌握技术/质量标准检查和测量记录/证据不合格处理记 录保 存N比较判断Y第一节 核电检查知识介绍l质量检查的方法质量检查的方法 质量检查的方法基本分成三类： 审核：对技术文件、报告进行审核；审核：对技术文件、报告进行审核； 现场检查：对现场现场检查：对现场/产品的结果进行检查；产品的结果进行检查； 检查信息的反馈。检查信息的反馈。 第一节 核电检查知识介绍l质量检查的方法质量检查的方法v审核技术文件、报告审核技术文件、报告l对施工中所使用的图纸、程序、指示书进行审核（这个对施工中所使用的图纸、程序、指示书进行审核（这个审核工作一般由同一单位的另一个人审核），审核工作审核

13、工作一般由同一单位的另一个人审核），审核工作在质保活动上属于质保职能；在质保活动上属于质保职能；l审核施工中的质量跟踪文件，如：对质量计划、工作计审核施工中的质量跟踪文件，如：对质量计划、工作计划等文件的初审、终审；划等文件的初审、终审；l审核交工资料，如；审核交工资料，如；EMR/EESR等。等。第一节 核电检查知识介绍l质量检查的方法质量检查的方法v现场检查现场检查 现场检查按核电安装的规律一般分成：现场检查按核电安装的规律一般分成：（1）开工检查（先决条件检查）开工检查（先决条件检查） 开工检查是指检查人员对生产队开工前的各种准备工开工检查是指检查人员对生产队开工前的各种准备工作及开工所

14、要求的条件进行检查，如：人员资格；工机具；作及开工所要求的条件进行检查，如：人员资格；工机具；文件、图纸、程序；材料文件、图纸、程序；材料/设备；现场施工的环境等。设备；现场施工的环境等。 第一节 核电检查知识介绍l质量检查的方法质量检查的方法v现场检查现场检查（ 2 ）过程检查）过程检查 过程检查是安装过程检查是安装/预制过程所实施的各种检查。过程检查的检查预制过程所实施的各种检查。过程检查的检查深度深度/频率由安装预制活动的频率由安装预制活动的QA级别来确定。级别来确定。 全数检查（全数检查（100%）：对产品逐个、逐项的全面检验。）：对产品逐个、逐项的全面检验。 凡是有凡是有QP（质量（

15、质量计划）要求，计划）要求，QA级别为级别为Q1、Q2、Q3的活动都必须进行全数检查。的活动都必须进行全数检查。 抽样检查：对于产品批量大，不可能进行全面检验时，从产品中抽取少抽样检查：对于产品批量大，不可能进行全面检验时，从产品中抽取少量样品进行仔细检查，借以判断产品批的质量情况。量样品进行仔细检查，借以判断产品批的质量情况。 第一节 核电检查知识介绍l质量检查的方法质量检查的方法v现场检查现场检查 （ 2 ）过程检查）过程检查 抽样检查又分成：抽样检查又分成： 百分比抽样检查：对有百分比抽样检查：对有WP（工作计划）及（工作计划）及TL（任务单）的活动（任务单）的活动（QA级级别为别为Q3

16、/QNC）跟踪检查，一般采用百分比抽样的方法进行，抽取的百分）跟踪检查，一般采用百分比抽样的方法进行，抽取的百分比一般由工作程序比一般由工作程序/ 检查程序规定。检查程序规定。 统计抽样：主要由统计抽样：主要由QA对对QC进行交工的批质量进行检查的方法，统计抽样是一门进行交工的批质量进行检查的方法，统计抽样是一门 科学。科学。第一节 核电检查知识介绍l质量检查的方法质量检查的方法v现场检查现场检查（3）符合性检查）符合性检查 符合性检查就是符合性检查就是EM包中的各系统在交工前，包中的各系统在交工前，QC对其系统的完整性对其系统的完整性所做的一次全面检查。符合性检查要对交工系统所涉及的各种安装

17、设备、所做的一次全面检查。符合性检查要对交工系统所涉及的各种安装设备、支架、管道、仪表、框架等进行全面清理检查，以最终确定被安装的设支架、管道、仪表、框架等进行全面清理检查，以最终确定被安装的设备是否符合技术要求，为备是否符合技术要求，为TSNPC的正式验收做好准备。的正式验收做好准备。 通常情况下，符合性检查工作包括：通常情况下，符合性检查工作包括：准备符合性检查的文件：程序、标准、最新版本的图纸、准备符合性检查的文件：程序、标准、最新版本的图纸、NCR、FCR、 符合性检查用的检查单；符合性检查用的检查单；第一节 核电检查知识介绍l质量检查的方法质量检查的方法v现场检查现场检查（3）符合性

18、检查）符合性检查 现场执行符合性检查：检查员根据手里的检查文件进行现场检查，并填写现场执行符合性检查：检查员根据手里的检查文件进行现场检查，并填写 检查单。检查单。o 符合性检查组根据检查结果，发布一个消缺单（符合性检查组根据检查结果，发布一个消缺单（CPL）给生产队，生产）给生产队，生产 队对消缺单上的问队对消缺单上的问 题应及时修改；题应及时修改；o 消缺完成后，符合性检查员应对消缺的项目进行验证检查；对消缺完成后，符合性检查员应对消缺的项目进行验证检查；对EMR前前 不能完成的项目，应发布一个剩余工作清单，该清单要编进不能完成的项目，应发布一个剩余工作清单，该清单要编进EMR里。里。 第

19、一节 核电检查知识介绍l质量检查的方法质量检查的方法v现场检查 现场检查根据检查手段不同又可分成：现场检查根据检查手段不同又可分成：o 视觉检查：视觉检查：用手摸和目测的方法检查产品的质量，包括在现场观察作业情况。用手摸和目测的方法检查产品的质量，包括在现场观察作业情况。视觉检查适用于检查人员缺乏或无须用仪表、器具帮助检查的情况。如标识检视觉检查适用于检查人员缺乏或无须用仪表、器具帮助检查的情况。如标识检查、清洁度检查、焊缝的外观检查。查、清洁度检查、焊缝的外观检查。o工具检查：工具检查：借助器具、仪表等辅助手段进行检查测量。如：尺寸检查。借助器具、仪表等辅助手段进行检查测量。如：尺寸检查。o

20、试验检查：试验检查：在现场直接取样或制作试样，在专门的试验室进行试验。如：焊工在现场直接取样或制作试样，在专门的试验室进行试验。如：焊工 试件做破坏性试验、电缆接头的拉力试验。试件做破坏性试验、电缆接头的拉力试验。第一节 核电检查知识介绍l质量检查的方法质量检查的方法v检查信息的反馈 对检查发现的问题，以日报、周报对检查发现的问题，以日报、周报或其它形式形成档案，发布质量趋势分析或其它形式形成档案，发布质量趋势分析报告，对重大问题及普遍发生的问题发布报告，对重大问题及普遍发生的问题发布停工通知、纠正措施等，以保证施工人员停工通知、纠正措施等，以保证施工人员的工作质量。的工作质量。第一节 核电检

21、查知识介绍l质量检查的依据质量检查的依据已批准的设计文件、施工图纸及相应的修已批准的设计文件、施工图纸及相应的修改文件；改文件；程序（工作程序、管理程序等）；程序（工作程序、管理程序等）；国家、国际、行业的标准、规程等；国家、国际、行业的标准、规程等；设备供应商提供的设备安装说明书和有关设备供应商提供的设备安装说明书和有关的技术标准；的技术标准；合同中有关的质量要求的规定合同中有关的质量要求的规定/协议。协议。文文 件件第一节 核电检查知识介绍l检查员工作的分类检查员工作的分类核电站安装和预制活动中，检查员分成 电气（含仪表） 电气类检查员 电调 物项接收 检查员 机械（通风、设备安装、管道）

22、 机械类检查员 焊接 表面处理 物项接收第一节 核电检查知识介绍l质量检验误差及预防措施质量检验误差及预防措施 在质量检查过程中，检验误差是不可避免的，由于检验误差的存在，在质量检查过程中，检验误差是不可避免的，由于检验误差的存在，必然影响检验工作的质量，如果误差较大，特别是重要的、关键的部位的质必然影响检验工作的质量，如果误差较大，特别是重要的、关键的部位的质量检验出现了误差，就会给工程造成重大隐患，甚至发生安全事故。因此，量检验出现了误差，就会给工程造成重大隐患，甚至发生安全事故。因此，在质量检验中，必须加强对检验误差的管理，提高质量检验的质量，确保工在质量检验中，必须加强对检验误差的管理

23、，提高质量检验的质量，确保工程质量。程质量。第一节 核电检查知识介绍l 质量检验误差及预防措施质量检验误差及预防措施质量检验误差 操作者误差 质量检验误差分类 系统误差 偶然误差第一节 核电检查知识介绍l 质量检验误差及预防措施质量检验误差及预防措施v质量检验误差质量检验误差 其中，系统误差和偶然误差是由测量器具和设备引起的其中，系统误差和偶然误差是由测量器具和设备引起的误差，系统误差应避免，偶然误差则难以避免。操作者误误差，系统误差应避免，偶然误差则难以避免。操作者误差是我们介绍的重点。差是我们介绍的重点。 技术误差技术误差操作者误差主要有：操作者误差主要有： 责任心误差责任心误差 程序误差

24、程序误差 第一节 核电检查知识介绍l质量检验误差及预防措施质量检验误差及预防措施v质量检验误差 技术误差技术误差 是由于检验人员缺乏能力，技能是由于检验人员缺乏能力，技能/技术而造成的误差。具技术而造成的误差。具体的表现有：体的表现有：经验不足，对现场的复杂问题辨别不出是非；经验不足，对现场的复杂问题辨别不出是非；不熟悉技术标准或看不懂图纸（要求）；不熟悉技术标准或看不懂图纸（要求）；对工作所用的程序不了解；对工作所用的程序不了解；不会使用检验用的器具、仪表的性能。不会使用检验用的器具、仪表的性能。第一节 核电检查知识介绍l质量检验误差及预防措施质量检验误差及预防措施v质量检验误差质量检验误差

25、 责任心误差责任心误差 由于检查人员粗心大意或对工作没有责任心而造成的检验的误差。由于检查人员粗心大意或对工作没有责任心而造成的检验的误差。具体的表现有：具体的表现有：工作时粗心大意，造成检验时量错、读错、记录错等；工作时粗心大意，造成检验时量错、读错、记录错等；工作偷懒、不按规定数量或程序执行；工作偷懒、不按规定数量或程序执行；擅自放宽检查标准；擅自放宽检查标准；检查人员的欺骗行为、以个人恩怨为原则，谁对他好就放宽标准，谁对检查人员的欺骗行为、以个人恩怨为原则，谁对他好就放宽标准，谁对他差就严上加严；他差就严上加严；为了某种利益，听从行政命令为了某种利益，听从行政命令 程序误差程序误差 由于

26、程序上有问题而造成的误差。由于程序上有问题而造成的误差。第一节 核电检查知识介绍l质量检验误差及预防措施质量检验误差及预防措施v检验误差的预防检验误差的预防加强质量检验知识的培训，包括实际操作；加强质量检验知识的培训，包括实际操作；加强专业技术培训，使检查员对技术标准、程序、图纸的了解进一步增强；加强专业技术培训，使检查员对技术标准、程序、图纸的了解进一步增强；对检查员的配置应有较高的要求，如学历、经历、外语能力等；对检查员的配置应有较高的要求，如学历、经历、外语能力等；应选择责任心强、认真、负责、办事公正的人员从事检查工作；应选择责任心强、认真、负责、办事公正的人员从事检查工作；对不能胜任检

27、查工作或经常出现检查质量错误的或对由于检查错误而造成对不能胜任检查工作或经常出现检查质量错误的或对由于检查错误而造成施工延误施工延误/损失的，应取消其资格；损失的，应取消其资格；对检查员的定期评价不走过场。对检查员的定期评价不走过场。 第一节 核电检查知识介绍不符合项不符合项定义：定义：性能、文件或程序方面的缺陷，因而使某一物项的质量变得性能、文件或程序方面的缺陷，因而使某一物项的质量变得不可接受或不能确定。导致不符合项产生的情况可分为：不可接受或不能确定。导致不符合项产生的情况可分为：1 、 物 项 的 某 一 特 性 不 符 合 文 件 对 它 的 规 定 的 要 求 ；物 项 的 某 一

28、 特 性 不 符 合 文 件 对 它 的 规 定 的 要 求 ；2、或执行者没有使用要求的文件去实施有关的活动；、或执行者没有使用要求的文件去实施有关的活动；3、 或用不适当的设备来制造或检查。或用不适当的设备来制造或检查。关于不符合项的例外补充说明：关于不符合项的例外补充说明：1、在适用文件中规定有导致调整或重新试验的情况，不作为不符、在适用文件中规定有导致调整或重新试验的情况，不作为不符合项；合项；2、工人发现的某物项的不符合在后续工作中得到纠正的情况不作、工人发现的某物项的不符合在后续工作中得到纠正的情况不作为不符合项。为不符合项。 第一节 核电检查知识介绍不符合项不符合项不符合项报告：

29、有关不符合项处理的质量记录。不符合项报告：有关不符合项处理的质量记录。不符合项的类型：不符合项的类型：不符合项分：预制和安装活动中产生的不符合项分：预制和安装活动中产生的NCR，接货时发现的，接货时发现的 NCR，安装过程中发现的供货，安装过程中发现的供货NCR。不符合项的具体内容参考程序不符合项的具体内容参考程序不符合项管理不符合项管理QC-QAP-0002 第二节 质量计划 （Quality Plan）概念描述概念描述l质量计划是一种确定了预制和安装活动期间按作业步骤（或按时间顺序）质量计划是一种确定了预制和安装活动期间按作业步骤（或按时间顺序）执行执行 的一系列施工操作和检查操作的文件。

30、的一系列施工操作和检查操作的文件。检查大纲是由检查大纲是由质量计划质量计划、工作计划工作计划或或任务单任务单组成的。这是组成的。这是 我公司质保大纲我公司质保大纲“9.2检查控制检查控制”中对质量计划做出的规定。中对质量计划做出的规定。 制定检查大纲的目的是为了验证预制和安装过程中影响质量的各项制定检查大纲的目的是为了验证预制和安装过程中影响质量的各项活动与适用指示书、程序、图纸的一致性，以确保对保证工程质量所必活动与适用指示书、程序、图纸的一致性，以确保对保证工程质量所必须的每一项作业步骤都进行检查。须的每一项作业步骤都进行检查。质量跟踪文件是指那些对安装和检查操作工序进行跟踪并做文字记录的

31、质量跟踪文件是指那些对安装和检查操作工序进行跟踪并做文字记录的文件。质量计划文件。质量计划/工作计划也叫质量跟踪文件。工作计划也叫质量跟踪文件。第二节 质量计划 （Quality Plan）l定义定义质量计划（质量计划（QP） 质量计划是一种确定了预制和安装活动期间按作业步骤（或按时质量计划是一种确定了预制和安装活动期间按作业步骤（或按时间顺序）执行的一系列施工操作和检查操作的文件。适用于间顺序）执行的一系列施工操作和检查操作的文件。适用于Q1、Q2、Q3级设备的安装或预制活动。级设备的安装或预制活动。 它包括：主质量计划（它包括：主质量计划（MQP）、典型质量计划（）、典型质量计划（TQP）

32、。）。工作计划（工作计划（WP） 同质量计划，只适用于同质量计划，只适用于Q3级不能按台级不能按台/块等划分开的设备的安装或块等划分开的设备的安装或预制活动。预制活动。它包括：主工作计划（它包括：主工作计划（MWP）、典型工作计划（）、典型工作计划（TWP）。）。任务单（任务单（TL） 同质量计划，只适用于同质量计划，只适用于QNC级（无级）设备的安装或预制活动。级（无级）设备的安装或预制活动。 它包括：主任务单（它包括：主任务单（MTL）、典型任务单（）、典型任务单（TTL）。）。第二节 质量计划 （Quality Plan）l定义定义质量控制点：质量控制点：检查和监督人员为了对施工中可能影

33、响检查和监督人员为了对施工中可能影响 质量的重要步骤进行检查和监督而设置质量的重要步骤进行检查和监督而设置 点。质量控制点也叫通知点，它被点。质量控制点也叫通知点，它被QC和和 业主列在业主列在QP上，以上，以C、W、H表示。表示。C点：点：检查点。检查点。W点：点：见证点。见证点。H点：点： 停工待检点。停工待检点。第二节 质量计划 （Quality Plan）l主质量文件的分类及适用范围主质量文件的分类及适用范围 主质量文件按质保分级活动的不同而分成以下几类：主质量文件按质保分级活动的不同而分成以下几类： MQP （Master Quality Plan） ：主质量计划：主质量计划/通用质

34、量计划通用质量计划 TQP （Typical Quality Plan）：典型质量计划）：典型质量计划/专用质量计划专用质量计划 MWP （Master Work Plan） ：主工作计划：主工作计划 MTL （Master Task List） ：主任务单：主任务单名称质量保证分级活动MQP（TQP）Q1、Q2、Q3MWPQ3MTLQNC第二节 质量计划 （Quality Plan）l不同质量文件的区别不同质量文件的区别 MQP：适用于批物项或同类物项安装适用于批物项或同类物项安装/预制工作，它预制工作，它 仅仅作为仅仅作为TQP的范本而不作为现场施工的跟踪的范本而不作为现场施工的跟踪 文件

35、。文件。TQP：为执行为执行MQP所涉及的某一个设备或部件或一批部所涉及的某一个设备或部件或一批部 件工作时而制定的专用质量计划，件工作时而制定的专用质量计划，TQP是现场施是现场施 工所必需的跟踪文件。工所必需的跟踪文件。 在在QP的第一阶段，即编制和发布阶段，的第一阶段，即编制和发布阶段，QP的准备有二步：的准备有二步： 第一步：编制第一步：编制MQP； 第二步：根据已发布的第二步：根据已发布的MQP，再编制发布，再编制发布TQP。第二节 质量计划 （Quality Plan）l不同质量文件的区别不同质量文件的区别WP：适用于质保活动为：适用于质保活动为Q3级的重复性施工级的重复性施工 活

36、动，例如：电缆托盘的安装、通风管活动，例如：电缆托盘的安装、通风管 的预制等。的预制等。 WP也有也有MWP/TWP之分，同类活动先编制之分，同类活动先编制MWP，然后按施工的区域或层间或同层标高来发，然后按施工的区域或层间或同层标高来发布布TWP。第二节 质量计划 （Quality Plan）l不同质量文件的区别不同质量文件的区别TL：适用于质保活动为：适用于质保活动为QNC（无级）的预制、（无级）的预制、 安装活动。安装活动。TL也有也有MTL/TTL之分。之分。第二节 质量计划 （Quality Plan）lWP与与QP的区别的区别规定：规定：“质量计划质量计划”是用于质保分级为是用于质

37、保分级为Q1、Q2或或Q3级活动级活动;“工作计划工作计划”是用于质保分级为是用于质保分级为Q3级的批量重级的批量重复性作业活动（如：管道支架、通风支架、电缆槽支复性作业活动（如：管道支架、通风支架、电缆槽支架、仪表框架和支架的预制；焊接到预埋板上管道支架、仪表框架和支架的预制；焊接到预埋板上管道支架的安装；电气箱盒安装；接地系统安装；焊接风管架的安装；电气箱盒安装；接地系统安装；焊接风管的预制；通风风管及相应支架的热浸镀锌等）。的预制；通风风管及相应支架的热浸镀锌等）。第二节 质量计划 （Quality Plan）lWP与与QP的区别的区别 主要区别在于质保活动是否为主要区别在于质保活动是否

38、为Q3级级l Q3级安装或预制的设备如级安装或预制的设备如能能按台按台/块等划分开，则块等划分开，则用用QP；l如如Q3级安装或预制的设备级安装或预制的设备不能不能按台按台/块等划分开，则块等划分开，则用用WP。第二节 质量计划 （Quality Plan）l质量文件的编制和使用质量文件的编制和使用初始阶段：也就是编制主质量文件阶段，它确定活动期间按作业初始阶段：也就是编制主质量文件阶段，它确定活动期间按作业 步骤（按时间顺序）执行的一系列施工操作和检查步骤（按时间顺序）执行的一系列施工操作和检查 操作。操作。跟踪阶段：随着上述操作的进行，操作组织要逐项通过自检合跟踪阶段：随着上述操作的进行，

39、操作组织要逐项通过自检合 格后填写典型质量文件（签字），格后填写典型质量文件（签字），QC人员检查后签字。人员检查后签字。最终阶段：质量计划执行完毕，最终阶段：质量计划执行完毕，QC人员最终核查，并经人员最终核查，并经QC人员签字人员签字 认可，典型质量文件原件进入完工报告（认可，典型质量文件原件进入完工报告（EMR）内。）内。 QP作为作为QC文件中最重要的一种，大量出现在检查员的面文件中最重要的一种，大量出现在检查员的面前，要求检查员对前，要求检查员对QP有深入全面的了解，下面按有深入全面的了解，下面按QP的不同的不同阶段进行介绍。阶段进行介绍。第二节 质量计划 （Quality Plan

40、）n初始阶段初始阶段质量计划、工作计划内容的编制质量计划、工作计划内容的编制 QP/WP的内容的内容活动的名称；活动的名称；本计划的编号；本计划的编号；QA活动的级别；活动的级别； 作业的操作步骤（包括检查和试验操作）；作业的操作步骤（包括检查和试验操作）； 每一步操作的适用的文件号（技术规范、程序、图纸）；每一步操作的适用的文件号（技术规范、程序、图纸）； 每一步操作的负责组织；每一步操作的负责组织； 要发布的报告（要发布的报告（R）；）； QA监督及监督及QC和业主设置的和业主设置的“质量控制点质量控制点”（H/W点）点）第二节 质量计划 （Quality Plan）n初始阶段初始阶段设置

41、质量控制点设置质量控制点 QC2和业主在和业主在QP上，设置质量控制点：上，设置质量控制点： H点：操作者必须等点：操作者必须等QC2/TSNPC的监督代表到场才能开工，除非的监督代表到场才能开工，除非 有正式的书面通知。有正式的书面通知。 W点：在通知点：在通知QC2/TSNPC以后，如以后，如QC2/TSNPC的监督代表没有的监督代表没有 按时到场，可以开工。按时到场，可以开工。 QC1在质量计划（在质量计划（QP）上设置的质量控制点：）上设置的质量控制点： C点：点：检查点，由施工队检查点，由施工队QC放行，相当于放行，相当于“H”点；点； 标注在标注在“Report”栏的栏的“R”意思

42、是该操作必须附有一个报告，且该报意思是该操作必须附有一个报告，且该报告应作为跟踪文件要随该告应作为跟踪文件要随该QP一起编入一起编入EMR。第二节 质量计划 （Quality Plan）n初始阶段初始阶段MQP编制过程中的审核编制过程中的审核 MQP在编制人编制完成后，并经同组织其他人审核签字，再经以下几在编制人编制完成后，并经同组织其他人审核签字，再经以下几个部门审核同意后，才能发布。个部门审核同意后，才能发布。 技术部：技术性符合审查。技术部：技术性符合审查。 注：如该注：如该QP是技术部所编，则无该审核。是技术部所编，则无该审核。 QC部：对技术性符合审查（侧重部：对技术性符合审查（侧重

43、QP涉及的涉及的QC操作步骤的审操作步骤的审 核并设置质量控制点（核并设置质量控制点（W/H），该审核应有审核单。），该审核应有审核单。 TSNPC：从业主的角度对该：从业主的角度对该QP进行审查，并设进行审查，并设 置业主的质量控制点。置业主的质量控制点。 QP的编制组织在综合考虑了技术部、的编制组织在综合考虑了技术部、QC、TSNPC的意见后以的意见后以B版版CFC状态发布。状态发布。第二节 质量计划 （Quality Plan）n 跟踪阶段跟踪阶段 QP作为整个施工进度与质量控制的跟踪文件，必须按作为整个施工进度与质量控制的跟踪文件，必须按照照QP上已确定好的施工组织、施工顺序进行施工操

44、作和检上已确定好的施工组织、施工顺序进行施工操作和检查，查，QC在在QP的第二阶段有以下工作：的第二阶段有以下工作： 发布消点通知发布消点通知 由由QC1负责发布消点通知，对于工艺评定这部分的消负责发布消点通知，对于工艺评定这部分的消 点通知，由技术部培训室发布。消点通知点通知，由技术部培训室发布。消点通知“H”和和“W”点应点应 提前一天通知，通知单的填写应符合规定要求。提前一天通知，通知单的填写应符合规定要求。 第二节 质量计划 （Quality Plan）n跟踪阶段跟踪阶段 先决条件检查先决条件检查 先决条件检查是先决条件检查是QP上规定的第一步操作，任何上规定的第一步操作，任何QP的第

45、一步都是由的第一步都是由QC部执部执 行的操作。行的操作。QC部和部和TSNPC在先决条件检查这步操作都设在先决条件检查这步操作都设H点。点。 先决条件检查的意思是：先决条件检查的意思是：QC部对施工组织安装或预制工作开始前部对施工组织安装或预制工作开始前进行的检查，检查内容包括：进行的检查，检查内容包括： （1）文件、图纸是否齐全，版次是否正确（按工作文件清单）；）文件、图纸是否齐全，版次是否正确（按工作文件清单）； （2）工作及检查程序（按）工作及检查程序（按QP所列出的）；所列出的）； （3）人员资格要求；）人员资格要求； （4）工机具是否合适；）工机具是否合适； （5）工作现场环境要求

46、；）工作现场环境要求； （6）其它特殊要求（工作程序要求的）。）其它特殊要求（工作程序要求的）。 在上述要求都已满意之后，由在上述要求都已满意之后，由QC检查人员签字，检查人员签字， TSNPC监督人员签监督人员签字放行，施工队才可以进行字放行，施工队才可以进行QP所涉及的预制和安装活动。所涉及的预制和安装活动。第二节 质量计划 （Quality Plan）n跟踪阶段跟踪阶段过程检查过程检查 对于在施工过程中的质量检查，有三种形式：对于在施工过程中的质量检查，有三种形式： （1） 随机检查；随机检查； （2） 执行列在执行列在QP上的检查操作；上的检查操作； （3） 按比例抽检。按比例抽检。

47、如果如果QP为为TQP，则检查以（，则检查以（2）为主，辅以（）为主，辅以（1）；）； 如果如果QP为为WP/TL，则检查以（，则检查以（3）为主，抽检的比例和方法在工作）为主，抽检的比例和方法在工作程序中有规定。程序中有规定。第二节 质量计划 （Quality Plan）n跟踪阶段跟踪阶段在执行现场检查时应注意以下情况：在执行现场检查时应注意以下情况： （1）检查文件和图纸、程序是否适用；）检查文件和图纸、程序是否适用； （2）检查工作所使用的工具及测量器具是否适用；）检查工作所使用的工具及测量器具是否适用； （3）每次检查都应有检查单）每次检查都应有检查单/记录；记录； （4）检查的结果要

48、及时反映给上级和班组；）检查的结果要及时反映给上级和班组； （5）打开的）打开的NCR应及时填写在应及时填写在QP上相应的操作步骤的备上相应的操作步骤的备 注栏里注栏里。第二节 质量计划 （Quality Plan）n最终阶段最终阶段v QP填写的检查填写的检查 工作结束，工作结束，QP应填写和签字完毕，应填写和签字完毕，QC指定人员对指定人员对QP填写及填写及QP所带所带R进行检查，以防止错签、漏签或缺少某项报告。进行检查，以防止错签、漏签或缺少某项报告。 对对QP填写的审核填写的审核QC审核人员应填写审核单，对审核的实际审核人员应填写审核单，对审核的实际情况进行记录，情况进行记录，QP的最

49、终填写检查的最终填写检查QC以及以及TSNPC设有设有H点，点，应发布消点通知给他们。应发布消点通知给他们。 第二节 质量计划 （Quality Plan）n最终阶段最终阶段vQP存档QP在全部结束后，应由QC1进行统一存档。 第二节 质量计划 （Quality Plan）n最终阶段最终阶段v编制编制EMR 在编制在编制EMR时，时，QP（包括（包括QP要求的报告）作为最重要的质要求的报告）作为最重要的质量跟踪控制文件，必须汇集到量跟踪控制文件，必须汇集到EMR里。里。 第二节 质量计划 （Quality Plan） 管道活动的管道活动的QP作为作为QP的特殊型式，管道安装的的特殊型式，管道安

50、装的QP较为特殊，它由以下内容较为特殊，它由以下内容组成组成 （1）封面；）封面； （2）管道安装跟踪单；）管道安装跟踪单； （3）安装和控制系列单，包括（对每一种类焊接）：）安装和控制系列单，包括（对每一种类焊接）： - 对接焊控制单；对接焊控制单； - 插套焊控制单；插套焊控制单； - X射线报告；射线报告； - 法兰连接控制单。法兰连接控制单。 每一个每一个QP、每一工艺第一次焊接都规定有、每一工艺第一次焊接都规定有QC/TSNPC的的H点，所以都必须有点，所以都必须有QC检查员的签字检查员的签字 第二节 质量计划 （Quality Plan）l质量计划上的手写修改质量计划上的手写修改

51、质量计划不能随意修改，正式的修改可用变版的方式进行，但有些小的修改在经质量检查员同意后可在TQP上手写修改，并有质量检查员的签字，这些小修改一般是指： 操作时间顺序的修改； 程序参考号的修改； 程序版次的修改； 补充追加H/W点。l第三节第三节 计量器具的跟踪管理计量器具的跟踪管理lQA大纲第九章“检查和试验控制”9.5节“测量设备的标定和控制”，我公司的计量管理对照大纲进行一系列程序化的管理，对计量器具的发放、标定、使用、失效、封存、损坏等环节都做出了严格的控制，使工程质量得以保证。l第三节第三节 计量器具的跟踪管理计量器具的跟踪管理l 标签的使用 任何经过标定合格的计量器具都必须贴有合格标

52、签，贴标 签是计量室的责任。 标签上有以下信息： 该器具的标定编号； 有效期； 标定签发人签名。 在计量器具的使用过程中，使用者、QC检查员（包括队/厂的计量管理员）应特别注意器具的标签的状况，对标签上存在字迹模糊、损坏等情况应及时通知计量管理人员，按有关规定补上标签。 绝不允许在现场使用无标签的计量器具。标签的使用标签的使用 凡检定校准合格的计量器具粘贴绿色合格标签。凡检定校准合格的计量器具粘贴绿色合格标签。合合 格格 证证CNI-23检定期检定期定定期期签发签发有效期有效期编号编号 凡是降级使用的计量器具粘贴黄色准用标签。凡是降级使用的计量器具粘贴黄色准用标签。准准 用用 证证CNI-23

53、NO签发签发有效期有效期 年年 月月 日日 凡是计量器具、测量设备损坏的，经检定校准不合格的粘贴凡是计量器具、测量设备损坏的，经检定校准不合格的粘贴红色停用标签。红色停用标签。停停 用用 证证CNI-23NO签发签发有效期有效期 年年 月月 日日1.1 1.1 标签的维护、更新和补发标签的维护、更新和补发1.1.11.1.1标签的维护标签的维护标签是被标定设备经过标定合格准予使用的标记，各组织和使标签是被标定设备经过标定合格准予使用的标记，各组织和使用者都有责任维护、检查，以保持标签的清洁和完整。用者都有责任维护、检查，以保持标签的清洁和完整。1.1.21.1.2标签的更新标签的更新设备每标定

54、一次，须更换新的标签，随着设备的定期标定，标设备每标定一次，须更换新的标签，随着设备的定期标定，标签也随之定期予以更新。签也随之定期予以更新。1.1.31.1.3标签的补发标签的补发在设备标定有效期内，由于意外情况造成标定标签损坏、模糊在设备标定有效期内，由于意外情况造成标定标签损坏、模糊或剥落，应通知计量调校室有关人员，核实后，按原标签内容或剥落，应通知计量调校室有关人员，核实后，按原标签内容签发更换。但在任何情况下，新的标签均不准改变标签上的原签发更换。但在任何情况下，新的标签均不准改变标签上的原编号和有效期。编号和有效期。l第三节第三节 计量器具的跟踪管理计量器具的跟踪管理l2 计量器具

55、的标定l当计量器具的使用到有效期时，计量室会提前发布“计量器具到期标定通知单”，队计量员在接到该通知后，应立即从使用者手中收回需标定的计量器具，在有效期结束前送到计量室。l当计量室标定合格后，由计量室通知队计量员，计量员从计量室领回计量器具，并对计量台帐进行更新，最后再返还班组做好器具的跟踪记录。l第三节第三节 计量器具的跟踪管理计量器具的跟踪管理l3 使用中发生的损坏l计量器具现场使用中由于突然意外损坏而致使器具不能使用，发生这种情况，使用者应立即通知队计量员，并将器具送到计量室进行鉴定：如果计量室确认损坏的计量器具无法恢复，应由使用者和计量员填写“现场计量器具损坏报告”，此器具交由计量室处

56、理。 l第三节第三节 计量器具的跟踪管理计量器具的跟踪管理l4 计量器具的封存l对于合格的计量器具，在有效期内，如果确定该器具不再使用，建议对该器具进行封存处理；l封存的器具由计量室贴上封存标签，使用单位对封存的计量器具应隔离存放，计量人员进行不定期验证；l如果对封存的计量器具重新使用，应重新进行标定；l队/厂的计量管理员应对封存器具统一管理，并建立清单/台帐。l第三节第三节 计量器具的跟踪管理计量器具的跟踪管理l5 标定失效的处理l对于标定（外委/自检）计量器具，经过检定，确认该器具失效（不合格），由计量室贴上“停用证”标签，统一管理，该器具不再返回使用单位；l计量室对失效的器具，发布一份“

57、不合格通知单”，给队/厂计量员，它的作用是： 传递失效信息； 用作计量器具消帐的依据； QC检查员对计量器具进行失效前评价和处理的依据。l第三节第三节 计量器具的跟踪管理计量器具的跟踪管理l6 计量器具在有效期内出现问题l在有效期内的计量器具，如果使用者或QC人员或计量员对该器具的准确度发生怀疑，应由队/厂计量员将该器具送到计量室进行鉴定；l如果计量室确认该器具失效，则按“5节”同样处理；lQC人员应对该器具进行失效前评价。v部门部门/施工队施工队/厂厂QC（QC1）确认失效测量器具所涉及现场预制确认失效测量器具所涉及现场预制/安安装物项；组织并跟踪见证重新测试全过程；对失效测量器具所涉及装物项；组织并跟踪见证重新测试全过程；对失效测量器具所涉及现场预制现场预制/安装物项的质量状况进行评价，并做出结论。安装物项的质量状况进行评价，并做出结论。v质检部（质检部（QC2）相应专业检查员应对失效测量器具涉及的现场物）相应专业检查员应对失效测量器具涉及的现场物项的质量状况的重新测试进行监督；