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文档简介
1、质量管理体系文件 QP0029/B0来料检验控制程序2012年06月09日发布2012年07月01日实施 深圳池航科技有限公司 发布 修 订 履 历 文件修订记录REV.ECN NO.修 订 内 容备 注A初版发行B换版发行CDEFGHJKLMNPQRSTUVWYZ1 目的为确保来料质量满足生产及顾客的需求,特制定本程序。2 范围适用于公司所有原材料及半成品的来料质量验证。3 职责3.1 品保部负责本程序的制定、执行和培训。3.2 IQC负责本程序的执行。3.3 各部门经理负责监督本程序的执行和本部门人员的培训。3.4 采购部负责来料不合格批次的让步申请。3.5 采购部、品保部、生产部、工程部
2、的负责人为MRB成员,负责不合格物料的评审。3.6 负责质量的副总经理(或授权人)负责不合格物料最终处理意见的审批。4 定义4.1 IQC:来料质量验证。4.3 不合格批:未通过IQC的抽检批。4.2 MRB:物料审核委员会(评审质量不符合规定的要求物品)。4.4 让步处理:通过MRB的评审,对不合格批次的物料作出放宽接受条件的处理措施。5 流程图5.1 来料检验流程见附件一。6 程序6.1 采购的物料到公司后,由仓管员点收数量,确认来料同采购订单一致后存放在待检区,并填写好送检单提交给IQC。6.2 IQC收到送检单后,首先必须将来料生产厂商与合格供应商名单进行核对,对未收录在合格供应商名单
3、上的供应商来料,作为不合格批处理。6.3 IQC检验员根据送检单、来料检验记录、AQL表,确定来料的检验类型(正常检验、减量检验、加严检验),并在来料检验报告上填写样本数,按GB/T 2828.1计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划抽样。6.4 IQC以来料检验作业指导书为检验依据,对来料进行检验,若物料与样板或承认书(规格书)不一致时,应以书面报告形式及时知会上级。6.5 若来料无样板、承认书(规格书):a) 试产物料,IQC转交工程评核。b) 非试产物料,IQC 作不合格品处理,并以来料异常单的形式通知采购部,要求其主导该类物料的确认并回复处理方案给品保
4、部。6.6 IQC抽检完毕,将抽检样本及时送回原处,并按原包装方式妥善包装,按检验结果对物料的质量状态进行标识。6.7 IQC将检验内容详细记录在来料检验报告上,检验报告必须经品保部主管确认,一式四份,一份自存,其它发送物料仓库、采购、财务。6.8 对有强制性认证要求的关键零部件,必须作定期(每年1次)的确认检验,具体可按以下方式进行: 由供应商出具检测报告; 由公司内部检测; 委托权威检测机构测试。6.9 对于抽检不合格物料,IQC第一时间以来料异常单的形式知会采购部、物控部及相关部门,IQC在不合格品上贴红色不合格标识并等待进一步处理。 采购部确认不影响生产的不合格批物料,作退货处理。IQ
5、C在物料上贴红色不合格标签,由物料仓管员把不合格物料放置于不合格品区,采购部通知供应商退货。 对于急用物料,采购部可根据生产计划、不良品状况,向MRB(物料审核委员会)提出让步申请,并填写不合格物料让步处理单。经MRB审核,分管质量副总批示后方可对不合格物料让步使用。 IQC依让步处理结果,在不合格物料上改贴让步处理标签,标签需注明让步处理方式。.1 由供应商按协商的时间地点进行全检或返工: 全检或返工后,IQC重检并做好标识和记录,良品入库,不良品退货。 当出现以下情况时,由供应商管理(品质)工程师填写供应商不合格物料改善对策回答书或8D报告,提供给供应商分析不良原因及提出改善对策,改善后应作追踪确认。.1 同一物料连续3批来料不合格的。 IQC组长须每天做好来料质量状况记录表,要记录让步处理结果及全检发现的不良内容。IQC组长每月填写来料检验月报表,一份质量部自存,一份送采购,以便了解供应商供货的品质状况,作为供应商考核的依据。7 参考资料7.1 记录管理程序7.2 产品标识与追溯控制程序7.3 GB/T 2828.1-2003计数抽样检验程序中第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划。8 附录8.1
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