年度内审计划

1、年度内审计划编号：ZS_8.2.2_01序号：01审核目的：检查本公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况，是否符合£09001:2000、 £014001:2004、GB/T28001:2001标准及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系 文件的要求，发现不足并预期改进，推进本公司质量、环境、职业健康安全管理体系 运行的符合性和有效性。审核范围：本公司质量、环境、职业健康安全管理体系所覆盖的所有部门审核依据：1、GB/T19001:2000、£014001:2004、GB/T28001:2001 标准;2、本公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件审核方法：

2、依据内审检查表进行随机抽样和现场提问等方法，收集客观证据对照审核依 据进行比较，得出审核结论。审核时间：2007年3月5日至6日编制：人力资源部审核:批准:时间：2007.2.10内审实施计划1、审核目的：检查本公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况，是否符合£09001:2000、£014001:2004、GB/T28001:2001标准及本公司质量、环境、职业健康 安全管理体系文件的要求，发现不足并预期改进，推进本公司质量、环境、职业健康安 全管理体系运行的符合性和有效性。2、审核依据：1、£09001:2000、£014001:2004、GB

3、/T28001:2001 标准；2、本公司质量、环境、职业健康安全体系文件；3、审核范围：本公司质量、环境、职业健康安全管理体系所覆盖的所有部门4、 审核组组成：组长：5、审核时间及具体安排：日期时间审核部门审核内谷（手册章节号）审核员2007.3.59:00-9:30首次会议9:30-12:00管理层4.1 4.2 5.1 5.2 5.4.2 5.5.15.6 6.1 7.1 8.1 8.2.2 8.5D人力资源部5.5.1,5.2,5.4.1,5.5.2,4.3 4.45.5.2 5.6 6.2 8.2.28.5,431,7.7C13:30-17:00技术部5.5.1,5.2,5.4.1,

4、5.5.2,7.5.1,8.3,4.3.1,7.7A B采购部5.5.1,5.2,5.4.1,5.5.2,7.4,4.3.1,7.7C D2007.3.69:00-12:0013:30-17:00工程部管理 部及施工现 场5.5.1,5.2,5.4.1,5.5.2, 5.3.15.3.2 5.3.3 5.4.1,6.3 6.4 7.5,7.6,7.7,823,8.2.4,8.2.5, 8.3,8.4,4.3.1,7.7A B9:00-11:00经营部5.5.1,5.2,5.4.1,5.5.2,7.2,7.4.1,7.5.1,8.2.1C11:00-12:00招投标部5.5.1,5.2,5.4.

5、1,5.5.2,7.2.2,4.3.1,7.713:30-14:30法律顾问处5.5.1,5.2,5.4.1,5.5.2,7.2.2,4.3.1,7.714:30-16:00安全生产部5.5.1,5.2,5.4.1,5.5.2,7.5.1,7.8,4.3.1,7.7C16:00-17:00财务部5.5.1,5.2,5.4.1,5.5.2,4.3.1,7.72007.3.79:00-10:00补充审核10:00-10:30审核组内部会议10:30-11:00末次会议编制：人力资源部审核:批准:日期:2007.2.28编号：ZS-822 04序号：01日期：2007.3.5首次会议签到表签名部门职

6、务签名部门职务末次会议签到表签名部门职务签名部门职务编号：ZS-8.2.2 05序号：01日期：2007.3.7编号：ZS_8.2.2_06序号：01内审报告审核目的：检查本公司质量环境职业健康安全综合管理体系运行情况，是否符合£09001:2000、£014000:2004、GB/T28001:2001标准及本公司质量环境职业健康安全综合管理体系文件的要求， 发现不足并预期改进，推进本公司质量环境职业健康安全综合管理体系运行的符合性和有效性。审核范围：本公司质量环境管理体系所覆盖的所有部门和场所审核依据：1、£09001:2000、£014000:20

7、04 标准、GB/T28001:2001 标准；2、本公司质量环境职业健康安全综合管理体系文件；3、法律法规与其他要求。不合格项分布及性质：两个不符合，均为一般不符合。审核过程及结论：审核组对各部门进行了现场审核，获得了大量的符合标准的证据，具体表现在：1、全公司员工对本公司的质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全综合目标都有 深刻的理解，各个部门职责明确、清楚，体系运行正常、有效，产品质量稳定，重要环境因素、重 大危险因素得到识别和控制，受到了顾客和相关方好评；2、 质量环境职业健康安全综合管理手册（包括程序文件）满足标准的基本要求，第二层次 文件覆盖了全公司体系运行所需的全部过程，

8、体系文件的符合性、适宜性和有效性得到了很好的体现；3、人力资源、基础设施、工作环境满足产品的需要；4、 对审核中的发现而采取的纠正/预防措施均按计划有序、有效的进行，说明全公司的质量环 境职业健康安全综合管理体系改进机制已经形成；5、产品形成过程受控，通过监视、测量和分析，确保了过程的持续改进和效率；6、内、外部沟通渠道畅通，领导层与员工、供方建立了良好的合作氛围，以顾客满意为宗旨 的经营和服务理念已经形成。综上所述，我们认为：我公司建立并保持了符合 £09001:2000、IS014000:2004 GB/T28001:2001 标准的质量环境职业健康安全综合管理体系，全体员工在各项质量环境职业健康安全活动中认真实 施了质量环境职业健康安全综合管理，提高了质量环境职业健康安全综合管理水平，增强了质量环 境职业健康安全综合意识，提高了产品质量，重要环境因素、重大危险因素得到识别和控制，具有 了实现质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全目标的能力。公司领导对质量环境职业 健康安全工