桂林市地震局工作制度[001]

1、个人资料整理，仅供个人学习使用1 / 12桂林市地震局工作制度一、会 议 制 度第一条 市地震局实行局班子会议、 局务会议、全体干部职工会议、专题会议、三重一大会 议制度。受市人民政府委托，市地震局组织召开全市防震减灾工作领导小组成员会议。矚慫 润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。（一）局班子会议制度 局班子会议是由局长、副局长、调研员、副调研员组成的会议，办公室主任列席，根据会议内容， 可指定有关人员列席。由局长主持，办公室主任作会议记录，形成会议纪要或备 忘录。一般半个月召开一次。会议主要内容：聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。1.传达贯彻上级有关文件、会议精神；2.研究决策属于 “三重一大 ”范围的相关事项（

2、即重大决策事项，重要人事工作、重大项目 安排、大额资金使用） ；残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒。3.研究确定上报自治区地震局、市委、市政府的重要请示、报告，研究办理市人大代表 的建议，市政协委员的提案；酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭。4.其他需要研究的重要问题或事项。（二）局务会议制度 局务会议由局领导及各科（室） 、中心的主要负责人参加（科室主要负责人因故不能参加， 由副职参加） ，局长召集。办公室主任负责记录，编辑会议纪要，由局长签发，一般每月召 开一次。会议主要内容：彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔。1.传达贯彻广西地震局和市委、政府重要会议、文件和领导同志的指示精神；2.研究制定防震减灾工作的规章制度和其

3、他政策措施，讨论通过全局性重要规范性文件；3.审定通过防震减灾规划、计划、改革方案及年度工作计划、总结、财务预算；4.研究部署全局阶段性的工作任务，通报全局计划执行情况等重大事项；5.审定全局性重大会议的筹备情况；6.各职能部门、中心提请研究的重大问题或事项；7.其他重大问题。（三）全体干部职工会议制度 全体干部职工会议由本局全体干部职工参加，局长召集，办公室负责通知和准备会议需要 的材料， 办公室主任作会议记录。 干部职工会议原则上每季度召开一次， 也可根据情况随时 召开。会议主要内容：謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍。1.传达学习贯彻上级有关文件和会议精神，通报有关工作情况，安排布置有关事宜；2.

4、宣布单位重大事项、工作制度等；3.对前段时间工作进行总结回顾和安排下段时间将要开展的工作；4.其他需要贯彻布置的工作或事项。（四）专题会议制度专题会议由分管副局长和相关科室人员参加， 必要时其他相关工作人员可列席会议， 出席人 员由分管副局长确定， 分管副局长或受分管副局长委托人召集并主持， 会议的组织工作由相 关科（室）负责。厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩。1.专题会议的主要议题是：研究、协调和处理日常工作中的专项问题。由局领导或相关科室 负责人提议，副局长确定，相关科室负责人作会议记录。会议根据需要召开；茕桢广鳓鯡选块 网羈泪镀齐。2.凡提交专题会议的议题，要在会前认真调查研究，并征求有关领导和

5、部门的意见；涉及两 个或两个以上部门业务的议题，要在会前充分交换意见，协商一致；3.专题工作会议研究的事项， 相关科室要认真落实，负责检查、 督办， 并及时向局领导和有关部门反馈落实情个人资料整理，仅供个人学习使用2 / 12况。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘。（五）“三重一大 ”议事制度一、“三重一大 ”的范围（一）重大决策事项是：1.工作的长期规划，年度工作计划及目标管理工作；2.机构设置、变更、合并；3.行业发展、队伍建设、党的建设、综合治理等方面的方针、措施和规划；4.领导班子成员分工及调整；5.领导班子和队伍建设实施方案的制定；6.表彰奖励、惩处事项的决策；7.落实上级重要文件、重要会议精

6、神和向上级请示报告的事项；8、其他需要局班子会议讨论决策的重大事项。（二）重要人事工作：1.科级干部的任免，科以下干部的培养、考察、选拨、任免、定级；2.后备干部的推荐、选拨；3.人员的录用、调动，工资、福利、奖惩、考核。（三）重大项目安排事项是：1.年度资金预算安排；2.重大项目的确定；（四）大额资金使用事项是：1.年度预算安排及执行情况；2.政府采购的经费安排；3.重大项目的经费安排；4.研究决定预算内1万元以上（含1万元）的项目资金增减调整及预算外资金超过1万元以 上（含1万元）的单项工作的项目，一次性支出在1万元以上的行政办公经费等；籟丛妈羥为 贍偾蛏练淨槠挞。5.其他需要班子集体研究

7、决定的大额资金使用。二、涉及 “三重一大 ”的事项，应由承办科（室）提出建议，分管领导提出意见，经主要领导 同意后列为会议议程，提交局领导班子会讨论决定。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥。三、局班子会讨论 “三重一大 ”事项，应由局主要负责人主持，班子成员到会不得少于三分之 二，会议要充分发扬民主， 与会人员应充分发表意见。 会议表决可根据讨论事项的不同内容， 采取口头或投票等方式。若成员意见分歧较大，除紧急情况外，应暂缓作出决定。渗釤呛俨匀 谔鱉调硯錦鋇絨。四、涉及群众利益攸关的 “三重一大 ”事项。会前要加强调查研究， 广泛听取干部群众的意见、 建议、做到民主决策、科学决策。铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝

8、勵。五、涉及 “三重一大 ”事项的会议。应做好会议记录，会后印发会议纪要，并与会议记录一起 存档备查。六、对局班子讨论决定的 “三重一大 ”事项，分管纪检、监察的同志要加强执行情况的跟踪、 检查、评估、定期报告执行情况。擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報赢。七、“三重一大 ”事项的执行情况列入领导班子民主生活会议题， 并作为领导班子年度工作总 结，年度目标考核、 党风廉政建设责任制考核及对领导干部任期经济责任审计评价的重要内 容。贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷鯛汉。八、局班子会讨论决定 “三重一大 ”事项议事程序，依照本办法实施。对违反规定的，要按照 党风廉政建设责任制及有关规定，追究相关领导及人员责任。第二条 局

9、班子会议、 局务会议的议题由局主要领导确定， 或者由办公室分别收集议题， 按照轻重缓急顺序提出意见，报送局主要领导确定。蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘籜葦。第三条局班子会议、 局务会议、 全体干部职工会议的会务工作，由办公室负责，专题会 议的会务工作，由相关的业务部门指定的同志负责； 其他会议的会务工作， 根据会议的内容 和工作性质，分别由相关的部门坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚跻馱。个人资料整理，仅供个人学习使用3 / 12负责。文件和议题于会前送达与会同志。買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄 届嬌。第四条 会议通知下发后，因故不能出席会议时，应向会议主持人请假。第五条 会后办公室要根据会议的议题和安排，将议事要点和决定事项

10、撰写成会议纪要， 经会议主持人审核同意后印发执行。綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴飙钪。二、公文审批制度第一条 严格按国务院国家行政机关公文处理办法和广西壮族自治区地震系统公文处 理办法实施细则的规定行文。驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦諑琼。第二条 除市委和市人民政府领导同志交办的事项和必须直接报送的绝密事项外，一般 不得直接向市人民政府领导同志个人报送公文。猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑献鵬。第三条 公文由局办公室按照局领导工作分工进行呈批。第四条 以市地震局名义发出的请示上行文，由局主要领导签发。第五条 以市地震局名义向有关部门商洽、 通报的文件， 原则上由局主要领导签发， 受局 长委托也可由副局长签发。锹籁饗迳琐筆襖鸥

11、娅薔嗚訝。第六条 市地震局内设机构除办公室外不得对外正式行文。 以市防震减灾工作领导小组的 名义（经市人民政府批准）发文，必须由市防震减灾工作领导小组组长签发。以市防震减灾 工作领导小组办公室名义发文，必须由领导小组办公室主任签发。重要文件由局领导签发， 一般性文件经授权，可由办公室主任代为签发。业务科室不得以科室名义对外正式行文。構 氽頑黉碩饨荠龈话骛門戲。三、机关上下班制度 为进一步加强机关队伍作风建设，建立良好的工作秩序，杜绝迟到、早退等现象发生，特制定本制度。一、局机关上下班时间为：上午8:00上班，12:00下班，下午14:30上班，17:30下班（5-10月下午15:00上班，18

12、:00下班）。輒峄陽檉簖疖網儂號泶蛴镧。二、全年迟到或早退累计达20次或旷工三天（含三天）以上者，年底考核为不合格。三、因特殊情况或公务外出不能按时上班的， 需及时向分管领导说明原因， 并由局办公室注 明，其他情况按请销假制度执行。尧侧閆繭絳闕绚勵蜆贅瀝纰。四、局办公室汇同分管领导负责对机关上下班情况进行监督检查， 并将结果张榜公布， 执行 情况列为个人年度考核和评选先进的一项考核内容识饒鎂錕缢灩筧嚌俨淒侬减。四、请销假制度为执行好中共桂林市委办公室 桂林市人民政府办公室关于进一步加强领导干部外出请 示请假报告工作的通知（办发201314号）要求，进一步做好我局干部外出请示请假报告 工作， 依

13、据中共桂林市委办公室、 桂林市人民政府办公室关于严格执行领导干部外出请示 请假报告制度的通知 （市办发201086号）精神，特制定桂林市地震局干部外出请示 请假报告工作制度 。凍鈹鋨劳臘锴痫婦胫籴铍賄。一、局主要负责同志出差、出访，离市休假、学习，须至少提前3天分别向市委、市政府书面请示。因紧急事项临时外出的，要及时请示。出国（境） 、赴台已经报批同意的，须在出 发前3天分别向市委、市政府书面报告。局长外出由局办公室报市委、市政府值班室。恥諤 銪灭萦欢煬鞏鹜錦聰櫻。二、局副职领导和处级非领导出差、出访，离市休假、学习，须提前向局主要负责人报告。个人资料整理，仅供个人学习使用4 / 12因紧急事

14、项临时外出的，要及时请示报告。鯊腎鑰诎褳鉀沩懼統庫摇饬。三、各科（室）负责人和科级非领导同志出差，离市休假、学习，须提前向局分管领导书面 报告并报局主要领导批准。因紧急事项临时外出的，要及时请示。硕癘鄴颃诌攆檸攜驤蔹鸶胶。四、各科（室）副职级其他人员离市外出的，须经科室负责人同意，并提前向局分管领导书 面报告。五、局主要负责同志离市外出，要确定1名副职领导主持工作。六、书面请示报告内容包括外出人员、事由、时间、地点（外出期间如行程有变化，应及时 补充请示报批） ，主持工作的负责同志姓名、职务等。阌擻輳嬪諫迁择楨秘騖輛埙。七、请假期满应及时销假，超假不归或不按手续请假，均视为旷工，按国家有关规定

15、处理。五、公务接待管理规定为进一步规公务范接待工作管理，厉行勤俭节约， 反对铺张浪费， 加强党风廉政建设， 根据 中央党政机关厉行节约反对浪费条例 和中央党政机关国内公务接待管理规定及桂林 市财务管理有关规定，制定本规定。氬嚕躑竄贸恳彈瀘颔澩纷釓。一、接待原则坚持热情礼貌、 适度得体、 周到节俭、 优质服务原则， 做到工作有序、 安排合理、 来宾满意、 领导放心。二、接待范围1自治区地震局及上级有关部门来我局检查指导工作的领导和有关人员安排接待；2.外省市地震局及区内其它市地震局来我局联系工作的领导和有关人员原则上安排接待一 餐。3.各县来我局办事的人员按就近就简的原则安排用餐。三、接待标准1

16、.会务接待一般由局办公室统一安排，食宿标准按有关规定执行；2.其它客人食宿标准根据对方的要求而定，食宿自理；3.接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数 的三分之一。工作餐应当供应家常菜， 不得提供鱼翅、 燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制 作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。釷鹆資贏車贖孙 滅獅赘慶獷。4.住宿用房以标准间为主，不得超标准安排接待住房，不得额外配发洗漱用品。5.公务接待的出行活动应当安排集中乘车，合理使用车型，严格控制随行车辆。6.不得超标准接待，不得组织旅游和与公务活动无关的参观，不得组织到营业性娱乐、健

17、身场所活动， 不得安排专场文艺演出， 品等。怂阐譜鯪迳導嘯畫長凉馴鸨。根据广西壮族自治区党政机关事业单位公务用车配备使用管理实施办法 统一管理，提高车辆使用效率，保证公务用车，特制定本办法。嘰觐詿缧铴嗫偽純铪锩癱恳。一、车辆使用原则 工作用车由局统一派车，应本着勤俭节约、方便合理、既保障重点又 兼顾一般，既严格把关又从实际出发的原则，做到：熒绐譏钲鏌觶鷹緇機库圆鍰。1.局领导工作用车随用随派；2.工作人员到交通不便的地点工作，尽可能派车；3.其他需要派车的酌情派车；4.车辆离开市区必须经局主要领导批准。不得以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产六、公差、差旅报销标准 公差、 差旅费报销按

18、财务制度报帐， 销，出差补助按每人伙食、交通补助 七、公车使用管理规定除上级规定的住宿、交通费等开支外，180元天。谚辞調担鈧谄动禪泻類谨觋。其它一律不予报，为实现车辆的个人资料整理，仅供个人学习使用5 / 125.严格控制汽车费用，油耗应与实际运行公里数基本相符，耗油量与运行公里数每月由财务 室报销时负责登记统计。 无特殊情况， 加油一律使用IC卡副卡加油。鶼渍螻偉阅劍鲰腎邏蘞阕簣。二、车辆维修 车辆实行定点维修。所有车辆维修均在政府采购办指定修理厂定点维修。三、车辆停放 原则上局所有公务车辆一律停放在机关院内，无特殊情况，车辆不允许在外过夜。四、责任制度 凡公务车辆发生交通事故或车辆被盗、

19、 被抢的， 当事人必须立即向局长报告。 对违反规定驾 驶公车，造成交通事故或车辆被盗、被抢的，按中国共产党纪律处分条例有关规定，对 责任人给予纪律处分。属个人责任的， 除按照有关法律规定， 责成责任人赔偿所造成的经济 损失外，另给予驾驶应急车责任人3000元、驾驶风行车责任人2000元的处罚。纣 忧蔣氳頑莶驅藥悯骛覲僨。五、其它有关车管理情况按 广西壮族自治区党政机关事业单位公务用车配备使用管理实施 办法执行。六、新车改出台后，按新规定执行。八、印章管理制度为加强单位各类印章管理， 规范印章使用， 确保我局日常工作和行政执法的有效开展， 树立专用章。6.桂林市地震局财务专用章。颖刍莖蛺饽亿顿裊

20、赔泷涨负7.桂林市防震减灾技术咨询中心财务专用章。8.桂林市防震减灾技术咨询中心发票专用章。9.桂林市地震局党支部委员会公章（二）局领导个人印章:刻有局领导姓名的印章。二、印章的刻制（一）印章的刻制由局办公室统一负责办理，并设有专本备案登记，任何部门和个人均不得自行刻制和更换印章。（二）经上级批准成立的机构印章的刻制，由用印部门提出书面申请，根据印章有关规定，确 定印章的内容、规格、样式，经局领导批准后刻制。（三）印章的更换，由用印部门提出申请，经局领导审批后刻制。（四）遗失印章的补办，由办公室出具补刻印章证明，附上声明印章作废报纸，到原审批机关办理补刻印章手续。（五）办公室凭印章刻制批准文件

21、到公安部门指定的印章刻制单位刻制印章。（六）印章刻制后，由办公室发文启用。更换印章的，原印章必须交回办公室封存或销毁。濫驂膽閉驟羥闈詔寢賻減栖。三、印章的保管（一）桂林市防震减灾领导小组及桂林市防震减灾领导小组办公室、本局公章、局党支部委员会公章由办公室主任或其指定专人管理使用， 不得擅自委托他人代管。（二）桂林市防震减灾咨询中心印章及桂林市地震局行政许可专用章由震害防御与应急救援 科负责人指定专人管理。銚銻縵哜鳗鸿锓謎諏涼鏗穎。（三）财务用章由局财务负责人指定专人管理。（四）印章应妥善保管。保管的印章有异常情况，要及时上报领导进行处理。印章遗失，要立即到属地派出所报案，并登报声明作废。四、印

22、章的使用范围（一）“桂林市地震局 ”印章的使用。1.以本局名义签发的公文、联合发文。2.以本局名义报送的各类报表。3.以本局名义颁发的各类证书、 奖状等。4.以本局名义同有关单位签订的合同、协议书、委托书、外出调查介绍信等。5.出国审批表、政府采购审核表、资金审批等常规性行政工作用印。6.其他需盖本局章的用印。挤貼綬电麥结鈺贖哓类芈罷。（二）“桂林市防震减灾领导小组 ”印章的使用。 以市防震减灾领导小组名义制发的公文及有关文件。（三）“桂林市防震减灾领导小组办公室 ”印章的使用。 以市防震减灾领导小组办公室名义制发的公文及有关文件。（四）“桂林市防震减灾技术咨询中心 ”印章的使用。 以本中心名

23、义同有关单位（个人）签订的合同、执法机关的良好形象，根据有关规定， 制定本制度。 一、印章的种类（一）单位印章: 1.桂林市地震局公章。2.桂林市防震减灾领导小组的印章。3.桂林市防震减灾领导小组办公室的印章。4.桂林市防震减灾技术咨询中心公章。5.桂林市地震局行政许可个人资料整理，仅供个人学习使用6 / 12协议书、委托书、外出调查介绍信等。（五）“桂林市地震局行政许可专用章 ”印章的使用。 以本局名义制发抗震设防行政许可文件。（六）“桂林市防震减灾技术咨询中心发票专用章” 印章的使用。以本中心名义开具发票。（七）财务专用章的使用以单位名义收入、支出的有关票据、支票、账册。 （八）局党支部委

24、员会的公章的使用赔荊紳谘侖驟辽輩袜錈極嚕。以局党支部名义上报材料的文件。（九）局领导个人印章的使用。1.局支票专用章（限于局长个人印章）。2.其他需要盖局领导印鉴。五、印章的使用（一）严格用印章审批制度。塤礙籟馐决穩賽釙冊庫麩适。1.使用本局印章经办人应经部门负责人审阅签名后，连同需盖印章的文件送局分管领导审批签字后，经主要领导签字后方可到办公室加盖公章，并作好用印登记。2.印章必须与落款一致。属“代章”性质的应该注明“代章”二字。3.使用领导个人印章，需经局领导本人同意。裊樣祕廬廂颤谚鍘羋蔺递灿。（二）使用印章要在印章保管室内，严禁携带公章出外使用；（三）对以下几种情况的用印办公室有权拒绝:

25、 1.没有经科室领导、局主要领导或授权审批的领导审核。2.用印的内容不在印章使用的范围。（五）除局办公室外，其他部门的印章不准用于对外联系办理行政、事务性公务，要做到专章专用。仓嫗盤紲嘱珑詁鍬齊驁絛鯛。六、印章的管理（一）印章由专人管理，妥善保管。印章管理人员如遇特殊情况外出，事先必须将印章移交办公室领导或由领导指定人员暂为代管并使用印章， 并作好交接手续。临 时保管人员要履行印章管理人员的职责。（二）办公室对使用印章负有监督权。1.任何人不得用掌管印章的权力为自己谋私利。2.使用印章时应当坚持原则，严格执行印章管理制度，按程序用印。3.办公室定期对各部门和有关单位印章的使用情况进行检查。4.

26、印章存放应有安全防范措施，谨防丢失和盗用。如印章丢失须立即报告局领导和公安部门， 并以登报或信函形式通知有关单位， 声明遗失期间盖有丢失印章的任何文书无效。 七、印章 的销毁（一）由于机构变动造成印章停用， 办公室应及时收回原有印章， 并办理交接手续。（二）印章因磨损原因需重新刻制，应由办公室出具证明，经局长批准、并将破损印章交回方 可更换。（三）办公室统一对停止使用的印章进行封存或经局领导批准，经两人以上鉴定销毁，并做好备案登记。八、对于丢失、擅自刻制和使用单位或局领导个人印章的，对有关 人员给予批评教育或通报批评， 情节严重的要追究有关责任人和当事人的责任。 九、本制 度由办公室负责督促落

27、实。绽萬璉轆娛閬蛏鬮绾瀧恒蟬。九、桂林市地震局财务制度 第一章总则 第一条为加强财务会计管理工作， 公开财务会计办事程序， 根据中华人民共和国会计法 等国家有关法律、法规结合我局实际情况，制定本办法。骁顾燁鶚巯瀆蕪領鲡赙骠弒。第二条本办法适用局本级独立核算单位。第三条单位负责人必须加强对财务会计管理工作的领导，并对会计基础工作负责。 第二章会计机构及会计人员第四条局单位应当根据业务需要设置财务会计机构或者配备会计人员。 第五条局单位会计管理部门，负责各项会计管理工作。第六条 从事专职会计工作人员必须取得会计从业资格证书，兼职会计上岗前要了解财务会 计基本知识。第七条 担任单位财务会计机构负责人

28、（主管会计）应当从事会计工作三年以上经历。 第八条局单位任用会计人员须经局领导同意。第三章 报销及审核 第九条各科室对所发生的每一项经济业务都必须取得相应原始凭证。（一）一般的原始凭证必须具备：凭证的名称；填制凭证的日期；填制凭证单位名称或填制人姓名；经办人的签名或者盖章；接受凭证单位名称；经济业务内容；数量、单价及金额。瑣钋濺暧惲锟缟馭篩凉貿锕。（二）从外单位取得的原始凭证除符合第 （一）款要求外，必须盖有填制单位的公章或财务 专用章或发票个人资料整理，仅供个人学习使用7 / 12专用章。（三）本单位自制的原始凭证也须具备：凭证的名称；填制日期；经办人；经济内容；金额 及领款人等要素。（四）

29、一式多联的原始凭证，只有发票联或报帐联才能报帐。（五）从外单位取得的原始凭证如遗失， 应及时取得对方单位开具发票的存根联复印件并加 盖公章，由经办部门负责人批准后方能作为报销依据。 确实无法取得证明的， 如火车、 轮船、 飞机票等凭证， 由当事人写出详细情况， 经办单位会计机构负责人和单位领导人批准后， 代 作原始凭证。鎦诗涇艳损楼紲鯗餳類碍穑。第十条 各科室应按规定填制报销凭证并按流程进行审批。（一）一般费用性开支的报销， 应有经办人填制报销凭证并签字、 科室领导核实并签字，再 由财务人员审核后经局领导签字同意方可到出纳处报销。栉缏歐锄棗鈕种鵑瑶锬奧伛。（二）购买实物的开支报销，除符合第（一

30、）款要求外，还必须有验收证明人签字，符合固 定资产标准的必须办理入库手续并经局领导签字同意后才能报销。辔烨棟剛殓攬瑤丽阄应頁諳。（三）参加有关会议、 培训的开支报销， 除符合第 （一）款要求外， 必须提供相应会议通知、 学习文件，报销出国费用须提供出国批文。峴扬斕滾澗辐滠兴渙藺诈機。（四）项目经费开支必须按照部门预算数执行， 不得突破预算数字。 各科室经办人员在填写 报销凭证时，应写清楚项目名称、付款批次等项目相关信息， 并附有项目执行情况表、 会议 类项目附有会议支出清单， 科室领导核实并签字， 再由财务人员审核后经局领导签字同意方 可在财政支付平台上做支付。詩叁撻訥烬忧毀厉鋨骜靈韬。（五）

31、各部门经费支出1万以上（含1万元）须经领导班子会上讨论；重大建设工程项目， 在原讨论的基础上， 每次工程进度款支出在十万元以上 （含十万元） 须经领导班子会上讨论 或通报。 以上款项经局领导签字后财务人员方可在财政支付平台上做支付。则鯤愜韋瘓賈晖园栋 泷华缙。（六）一项报销事项的有关人员签字必须相分离，即经办人与主管人员、财务审核人员、验收人员不能为同一人。（七）填写报销凭证一律使用钢笔或签字笔。（八）1000元以上的维修费用应列出明细清单。第十一条 报销审核（一）财务人员对各类原始凭证的合法性及内容的完整性进行审核。1、原始凭证不得涂改、挖补，对记载不正确、内容不完整等有错误的凭证应当退回重开或 者更正，更正处应当加盖原开出发票单位的公章。对金额填写错误的应退回重开。胀鏝彈奥秘 孫戶孪钇賻锵咏。2、对不符合财政纪律、财务制度的各项开支，财务人员应拒绝受理并及时报告有关领导处 理。（二）财务人员对各项报销程序、经费使用情况进行审核。1、审核报销凭证的手续是否齐全、程序是否正确，对手续不齐的应退回补填。2、审核各项开支是否符合预算、 计划的规定， 对不符合预算要求或超预算的开支不予受理。 第四章 领用经费 第十二条 借款的规定（一）职工因公借款必须保证经费来源和渠道，无正当理