合江县粮食局2018年部门预算编制说明

1、合江县粮食局2018年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能1.贯彻执行国家和省、市粮食流通和储备粮管理的方针、政策及法律、法规，起草全县粮食流通和县级储备粮管理的相关地方政策草案，制定粮食流通、库存监督检查等相关管理制度并监督执行。负责对全县粮食经营者从事粮食收购资格的审核、行政许可和年审工作。拟定全县粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革。提出发展现代粮食流通产业战略建议。承担粮食行政调解、行政应诉工作。2.承担粮食预警监测和应急责任，负责全县粮食宏观调控具体工作，组织指导全县粮食系统统计工作。研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划的建议，拟

2、定全县粮食最低收购价执行预案并监督执行。管理社会粮食流通，保障军队等政策性粮食的供应。负责全县粮食余缺调剂，指导县内粮食销售工作，开展县内外粮食流通的合作交流。3.承担县级储备粮行政管理责任，指导全县粮食储备体系建设。提出地方储备粮总规模及县级储备粮的总体布局和收储、轮换、动用计划建议并组织实施。制定县级储备粮管理技术规范并监督执行。监督检查县级储备粮库存数量、质量和储存安全。协助做好在合中央储备粮及国家其他这政策性临时储存粮食的监督管理工作。4.贯彻实施国家粮食质量标准，制定全县粮食储存、运输技术规范并监督制定。负责全县粮食收购、储存环节和政策性用粮质量安全。负责库存原粮卫生监督管理。指导粮

3、食行业安全生产和抢险救灾。指导全县农村科学储粮工作。5.制定粮食流通产业发展规划，提出促进粮市流通产业发展的政策建议并督促落实。指导、协调全县粮食流通基础设施建设，管理县级投资粮食流通设施建设项目。制定全县粮食仓储、加工和物流体系建设规划并组织实施。拟定全县粮食市场体系发展规划。指导粮食批发市场建设。指导粮食企业科技进步、技术改造和新技术推广应用。指导城乡粮食流通市场建设。6.指导全县国有粮食企业的财务管理和会计报告工作。贯彻国家粮食流通财政财务政策和会计制度，组织编报全县国有粮食企业会计报表及会计决算。负责国家和省预算拨付的粮食政策性补贴资金和专项资金的使用管理。会同有关部门管理粮食风险基金

4、、政策性粮食财务挂账，参与粮食收购资金贷款管理。7.制定粮食系统人才发展规划，指导全县粮食行业的职业教育。8.履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定。明晰职权，防控廉政风险，建立行政权力公开透明的运行机制，推进廉政建设的标准化、规范化、制度化。9.承办县政府交办的其他事项。（二）2018年重点工作1.政策性粮食储备和收购的监管。2.对粮食流通行业进行宏观调控。3.指导粮食流通行业的发展。4.全县粮食流通行业安全监管。5. 指导全县粮食产后服务体系的建设。6.牵头做好粮食安全首长责任制考核工作。8.指导全县粮油安全工作。二、部门概况合江县粮食局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务

5、员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。三、收支预算总体情况（一）收入预算情况2018年收入预算582.99万元，其中：基本支出210.99万元，占36.19%；项目支出372万元，占63.81%。（二）支出预算情况2018年支出预算582.99万元，其中：基本支出210.99万元，占36.19%；项目支出372万元，占63.81%。四、财政拨款收支预算情况合江县粮食局2018年度财政拨款收支总预算582.99万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少186.81万元，下降24.27%，主要是因为：一是2018年人员减少，人员经费预算减少；二是减少2017年预算的合江县城区国家粮食储备

6、库5万吨储备粮库建设项目资金。收入包括：本年一般公共预算拨款收入582.99万元；支出包括：社会保障和就业支出37.03万元、医疗卫生支出11.29万元、住房保障支出11.64万元、粮油物资等事务支出523.03万元。五、一般公共预算财政拨款支出预算情况（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况合江县粮食局2018年度一般公共预算财政拨款支出582.99万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少186.81万元，下降24.27%，主要是因为：一是2018年人员减少，人员经费预算减少；二是减少2017年预算的合江县城区国家粮食储备库5万吨储备粮库建设项目资金。（二

7、）一般公共预算财政拨款支出结构情况社会保障和就业支出37.03万元、医疗卫生支出11.29万元、住房保障支出11.64万元、粮油物资等事务支出523.03万元。（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）: 2018年预算数为17.62万元，主要用于开支离休人员离休费、退休人员管理费和工会福利费等。2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2018年预算数为19.41万元，主要用于开支单位按规定为职工缴纳的基本养老保险费。3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗

8、（款）行政单位医疗（项）: 2018年预算数为6.79万元，主要用于开支单位按规定为职工缴纳的医疗保险费。 4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 2018年预算数为4.50万元，主要用于开支单位为职工缴纳的公务员医疗补助。5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2018年预算数为11.64万元，主要用于开支单位按规定为职工缴纳的住房公积金。6.粮油物资储备支出（类）粮油事物（款）行政运行（项）: 2018年预算数为133.18万元，主要用于单位职工工资福利支出、机关运行经费支出、遗属人员生活补助等。7.粮油物资储备支出（类）粮油事物（款）

9、其他粮油事物支出（项）: 2018年预算数为17.85万元，主要用于开支国有粮食企业下岗职工生活困难补助。8.粮油物资储备支出（类）粮油事物（款）一般行政管理事务（项）: 2018年预算数为72万元，主要用于开支社会粮食供需平衡调查统计、行政执法、科学储粮工作、粮食产后服务工程工作、粮食应急安全体系建设和放心粮油工程、向上争创品牌和提纯复壮品种等项目支出。8.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他重要商品储备指出（项）: 2018年预算数为300万元，主要用于开支2018年四川“优质粮食工程”产后服务体系建设。六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明合江县粮食局2018年一般公共预算财政拨款

10、基本支出210.99万元，其中：人员经费182.61万元，主要包括：基本工资53.33万元、津贴补贴39.95万元、奖金4.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.41万元、其他社会保障缴费0.72万元、其他工资福利支出9.84万元、离休费8.94万元、生活补助23.04万元、医疗费11.29万元、奖励金0.01、住房公积金11.64万元。公用经费28.38万元，主要包括：办公费及印刷费5.30万元、水电费1.4万元、邮电费3.30万元、差旅费5.30万元、会议费0.20万元、培训费0.50万元、公务接待费0.44万元、工会经费1.16万元、福利费3.40万元、其他商品和服务支出7.38万

11、元。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明合江县粮食局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0.44万元，其中：无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行维护费，公务接待费0.44万元。（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明2018年度“三公”经费财政拨款支出预算中，无因公出国（境）费支出预算；无公务用车购置及运行维护费支出预算；公务接待费支出预算0.44万元，占100%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费2018年无因公出国（境）费。全年未安排因公出国（境）团组。2.公务用车购置及运行维护费2018年无公务用车购置及运行维护费,其

12、中：无公务用车购置支出。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。无公务用车运行维护费支出。3.公务接待费2018年公务接待费0.44万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，70人，共计支出0.44万元。八、政府性基金预算支出情况说明合江县粮食局2018年未使用政府性基金预算财政拨款支出。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况2018年度，合江县粮食局机关运行经费支出28.38万元，比2017年增加5.82万元，增长25.80%。（二）政府采购情况2018年度

13、，合江县粮食局政府采购支出总额1.9万元，主要用于采购办公室用空调和计算机。（三）国有资产占有使用情况截至2017年底，合江县粮食局共有车辆1辆，已于2016年公务用车改革时移交县机关事务管理办公室管理。其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，2018年财政厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款582.99万元。十、名词解释1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如（二

14、级预算单位事业收入情况）等。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是（收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7社会保障

15、和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）: 是指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 是指机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:

16、是指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。12.粮油物资储备支出（类）粮油事物（款）行政运行（项）: 是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。13.粮油物资储备支出（类）粮油事物（款）其他粮油事物支出（项）: 是指除行政运行、一般行政管理事务、机关事务、粮食财务与审计支出、粮食信息统计、粮食专项业务活动、国家粮油差价补贴、粮食财务挂账利息补贴、粮食风险基金、粮油市场调控专项基金、事业运行以外的其他粮油事务方面的支

17、出。14.粮油物资储备支出（类）粮油事物（款）一般行政管理事务（项）: 是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。15.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油商品储备支出（项）: 是指除储备粮油补贴、储备粮油差价补贴、储备粮（油）库建设、最低收购价政策支出项目以外的其他国家粮油储备支出。16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。21.“三公”经费：纳入省级财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反