生产部车间审核记录

1、精选优质文档-倾情为你奉上受审核部门生产部、车间受审核人员 陪同人员审 核 员 审核日期 2011.8.2标准/条款审 核 证 据 和 审 核 发 现不符合Q:5.5.1E:4.4.1S:4.4.1部门基本情况及质量、安全、环保方面人员、职责？部门现有2人，主管公司文件、记录、内审、人力资源、过程产品的监视和测量、纠正和预防措施制定等。部门职责在职责权限及任职要求规定，13条，环境方面的职责表述欠缺，交流整改。Q5.4.1E/S 4.3.3分解到本部门的质量、安全、环保目标？完成情况设备完好率大于99，按时交货率大于95；产品一次交验合格率大于99提供：目标和指标考核表，每季度考核1次，统计显

2、示全部完成目标针对性不强，未分解到车间各工序，已交流E:4.3.1S:4.3.1涉及本部门环境因素识别及更新情况?危险源辨识及更新情况？是否策划控制措施？提供：环境因素登记表8项，环境因素主要包括：生活垃圾排放、水电节约、办公用品废弃等，仓库火灾为重要环境因素危险源与风险评价表21项，主要涉及火灾、触电、交通事故等，仓库火灾为重要危险源策划控制措施：库存物资不当引发的火灾等，控制措施：应急预案未识别产品本身可能带来的环境影响，已交流。E/S 4.4.6对确定了的与重大环境因素、风险有关的运行与活动是否进行了策划，制定了哪些程序、规程、制度、作业指导书等？公司制定了：安全健康控制程序、环境控制程

3、序；安全管理制度汇编 QES/JYL-02-2011，2011.1.20、环境管理制度汇编 QES/JYL-01-2011，2011.1.20、安全环保应急预案QES/JYL-05-2011，2011.1.25等。现场观办公室内物品摆放整齐、用电规范，每天下班前进行用电检查。交谈中了解到部门人员对火灾、触电发生后，了解本人的职责，报警方法、抢救措施，知道灭火器的使用方法等。交谈中了解到部门人员环境保护意识一般，可回收废物主动回收，办公用纸正反面使用，办公室贴有节约用电标识，具有节约意识。查：采购合同，合同中均有一条款对相关方提出在运输过程中注意安全环保要求，较笼统，已交流提供：对相关方的一封信

4、询问在合格供方选择时如何施加影响，宋经理说：优先选择通过14001和18001认证的企业，但核查合格供方评价资料，未能体现，已交流。仓库巡查见车间巡查记录。Q 7.5.1组织是否已确定生产和服务的全过程？重点查策划有无控制生产和服务过程的信息，包括产品特性规范、作业指导书等于：订单式生产，销售部通过ERP系统下订单，技术部根据订单下制造指示书，内容包括：产品名称、批号、数量、包装要求、产品质量标准等，车间依据指示书组织生产。主要产品：聚氨酯预聚体，分A组分、B组分、单组分3个系列，全部正在生产A组分: 型号：DH1280-A,批次：Y 产量：1681Kg B组分: 型号：DH1210-B,批次

5、：Y 产量：617Kg 单组分，型号：D3150,批次：Y 产量：321Kg 单组分、B组分，流程相同，化学放热反应，保温控制温度80-85投料搅拌聚合-检测包装，聚合为需要确认的过程A组分:为物理反应，投料搅拌检测包装，没有需要确认的过程查到：A组分工艺操作法B组分工艺操作法聚酯预聚体工艺操作法（单组分）A组分生产操作步骤分解B组分生产操作步骤分解聚酯预聚生产操作步骤分解设备操作规程，包括：真空泵、制氮机、叉车等审核：陈海良，审批人及时间未填写，已交流详见巡查记录Q6.3询问基础设施的变更情况，索要设备维护保养方面的制度或程序，关注变更情况。查设施和设备台帐，设施和设备是否符合需要？设施和设

6、备是否得到了维护？抽3-5台重点设备，查维护保养记录，了解实施情况。建筑物、工作场所和相关的设施：无变化；过程设备，（硬件和软件），购置更新部分办公电脑，生产设备无变化；支持性服务，（运输或通讯）：无变化。提供设备维护与保养制度、设备使用制度设备维修、润滑、保养规定设备技术档案管理规定等，2009.6.10 批准 ：左玉花查到：设备固定资产登记台帐，对各类设备分类统计，与2010年相同，去年审核以来，未新增设备，目前设备能满足生产要求。提供2011年度设备维护保养计划，2011年2月25日，批准：左长传提供：设备维修保养记录表，抽：设备编号：016-22 CD6140A 普通车床，保养人：张正

7、远，验收：王兴安，2011.3.9又抽：025-002 Z3040*16摇臂钻床 、001-006 CKD6163E 数控车床 、004-001 TH5660A立式加工中心、GWJ035 中频电炉维护保养记录，均能提供，记录符合，所抽设备维护保养项目、内容等与计划一致。对5台重点设备实施月度点检制度，抽：编号004-001 型号TH5660A立式加工中心的点检记录卡，点检内容包括传动部分、安全装置等11项内容，查到200年16月份点检卡，检查人：左香莲又抽031-002的外圆磨床、015-004立式车床的点检记录，提供重点设备日常点检卡，记录规范，符合抽查其他项目的维修计划，基本按计划完成。共

8、10台梁式起重机，1台门式起重机，均按期检定查登记编号门式起重机，检定报告：ZB-QZD-2011-0445,有效登记编号梁式起重机，检定报告：ZB-QZD-2011-0440,有效登记编号梁式起重机，检定报告：ZB-QZD-2011-0436,有效所抽报告均为原件，检定单位：山东省特种设备检验研究院Q 6.4组织是否具有合适的工作环境？组织是否制定了管理工作环境的办法？工作环境是否得到了管理？与工作环境有关的法律法规有哪些？在基础设施、职业健康安全保障、工作环境控制程序中规定了工作环境的要求，7条，规定产品及原料的储存环境要求，配置必要的通风、照明、消防器材，保持适宜工作环境，改善劳动条件，

9、防止工伤事故、消除职业病和职业中毒等危害。行政财务部负责办公室的工作环境，生产部负责生产车间的工作环境。现场巡查：成品仓库3个：半封闭式钢结构，防雨、防晒，通风、阴凉、干燥，库内卫生、整洁。原料区：单独钢材、配件厂房存放，原料库与车间相连，采光通风良好。原料库与成品库间，设有干粉灭火器2只，仓库防雨淋、防火、防潮等防护措施良好，库内卫生、整洁，未见其他任何物品。实验室：设置空调、冰箱等，基本满足Q7.5.3是否制定了有关标识的规定？是否以适宜的方式在生产和服务的全过程对产品进行标识？用哪些方法对产品的监视和测量状态进行标识？当有可追溯性要求时（可能是自身规定或合同要求），其产品的标识是否具有惟

10、一性，并加以记录？提供：制定产品标识和可追溯性控制程序产品标识：生产车间、仓库、质检人员根据产品的不同形态选择适宜的方式进行标识，例如标牌、标签、定置区域、颜色、印记、记录等。检验状态标识，分区储存，不合格品不入库追溯性标识：当合同、法规规定或公司管理要求，需要对产品进行追溯时，生产车间负责标明产品的出厂标签或印记作为唯一性标识，有关部门应在产品实现过程各相关记录中记录产品名称、规格型号、批次、供方名称、数量、生产日期、班次、检验状态（合格、不合格、待检、待处理）等，以实现追溯。详见现场巡查记录Q7.5.5是否对产品提供了防护（标识、搬运、包装、贮存和保护）？具体的规定？提供：仓库管理制度在手

11、册及仓库管理制度规定了相关要求，存储管理包括材料及产品的摆放、隔离、标识、帐目、盘点等要求，在内部处理到交付到预定的地点期间，公司应针对产品的符合性提供防护，包括：各种物资、半成品和成品的搬运按规定的技术要求，使用合适的运输工具，采取必要的固定和防护措施，防止因搬运不当造成损坏，并保护好产品标识库存物资按相应的仓库管理制度的要求对入库、建帐、码放、保管、出库等环节进行控制，保证帐、卡、物相符，标识清晰、完好、准确；根据物品性质安排合适的贮存场所，合理堆放和标识，并进行定期检查，及时查看产品性能的保持情况，避免因贮存造成损坏或丢失；执行仓库管理制度，严格出入库管理，确保帐、卡、物一致；产品发运装

12、车时应采取必要的防护措施，确保完好无损地将产品运抵顾客指定地点，如委托运输供方，经营部应与供方签定协议；经营部对搬运、贮存、包装、防护和交付(发放)情况进行监督检查，发现问题及时采取措施解决。E/S 4.4.7对于危险性较大的重点岗位，是否制定重点工作岗位的现场处置方案？现场应急处置方案的适宜性，应急物资与装备保障？演练情况？查预案演练纪录，演练后是否对应急预案进行评估，发现问题及时修改？修改后的应急预案是否及时通知有关部门和有关人员并按有关文件和资料的控制程序进行。现场巡查验证：消防设备、急救设备、通讯设备等配备基本符合要求，详见手写记录。提供：部门事故应急预案，涉及火灾、触电、中毒、机械伤

13、害、物体打击、起重设备坍塌等。批准：刘成修，2011年1月25日。预案未放置在岗位，在车间办公室核查预案，预案内容较简单，可操作性不强，已交流，实际上在安全操作规程中明确了一些具体要求。2011年4月14日下午进行预案演练，提供演练计划 JL51 批准：刘国光查到：演练记录 JL52 ，未对应急预案适宜性作出评价，已交流。Q6.3Q 6.4Q7.5.3Q 7.5.5Q7.5.1E:4.4.6S:4.4.6现场巡查设备的适宜性等现场巡查，组织是否具有合适的工作环境？工作环境是否得到了管理？用于食品的化工产品要求的执行情况现场巡查,是否以适宜的方式 在生产和服务的全过程对产品进行标识？现场巡查，对

14、产品防护（标识、搬运、包装、贮存和保护）的控制？现场巡查，生产过程控制？对重要环境因素、重要危险源的控制应急准备与项情况专心-专注-专业遇到失意伤心事，多想有一个懂你的人来指点迷津，因他懂你，会以我心，换你心，站在你的位置上思虑，为你排优解难。一个人，来这世间，必须懂得一些人情事理，才能不断成长。就像躬耕于陇亩的农人，必须懂得土地与种子的情怀，才能有所收获。一个女子，一生所求，莫过于找到一个懂她的人，执手白头，相伴终老。即使芦花暖鞋，菊花枕头，也觉温暖；即使粗食布衣，陋室简静，也觉舒适，一句“懂你”,叫人无怨无悔，愿以自己的一生来交付。懂得是彼此的欣赏，是灵魂的轻唤，是惺惺相惜，是爱，是暖，是彼此的融化；是走一段很远的路，蓦然回首却发