HACC精选计划确认表

1、有限公司HACC计划确认检查表编号：BG-21 (a)HACC计划名称：确认日期：年月曰确认类型：首次确认修改后确认确认项目判定具体描述1预备步骤1.1HACCP小组是否由多部门（生产、 品管、化验、设备管理、原料基地 人员 组成，职责是否明确是否1.2 HACCP小组组长是否经最高管理者 授权并明确其管理职责与权限是否1.3是否对产品进行描述？描述是否全 面准确？是否1.4原辅料的特性描述是否与实际相符？是否1.5是否对销售和储存方法进行了规定？是否1.6是否对最终产品及其预期用途进行 了描述？是否1.7流程图是否包括所有的步骤是否1.8是否对流程图的确认进行了规定？ 流程图是否经过现场验证

2、是否1.9对工艺流程图上的每一个步骤或环 节是否都有必要的说明（包括工艺参数 等）？是否1.10工艺设计是否满足了危害控制的要求？工艺描述是否满足危害控制的要求？是否2危害分析2.1是否制定了危害分析工作单？是否完整、准确？是否2.2是否对全过程进仃分析，无遗漏步 骤是否2.3是否对与本产品和加工有关的潜在 生物、化学和物理危害进行充分识别是否2.4是否对危害的可能性与严重性进行 合理判断，并确定显着危害是否2.5是否支持显着危害判断的科学依据？是否2.6对每一显着危害是否制定了相应的控制措施？是否3 HACCP计戈【J3.1 CCP点确定3.1.1CCP点是否能控制显着危害，并制定有效的控制

3、方法是否3.2 CL 值确定(CL)?关键限值是否合理？是否3.2.2 建立CL是否有依据？是否3.2.3 CL值是否可方便测量是否3.2.4是否有对CL的监控程序？是否2.11是否建立了操作限值？是否3.3 CCP 的监控？是否3.3.2 确定的监控方法和频率能否达到 控制显着危害的目的？是否3.4 纠正措施(纠偏行动)2.6对各CCP是否建立了纠偏行动？是否3.4.1规定的纠偏行动是否合理？是否？是否3.4.3 HACCP计划表不能充分描述时是 否建立纠偏程序？是否3.5记录保持3.5.1所有记录是否明确保存时间？是否3.5.2HACCP计划记录表单是否包括 HACC计戈V 所要求的所有记

4、录，至少包括：CCP点的监控记录、纠偏记录、验证记录、设备校准记录、HACCF 体系确认记录、支持性文件相关记录是否>3.5.3 是否与文件、记录控制程序相一致是否3.6验证程序361 是否有对CCRS行验证的要求（CCR监视设备的校准、校准记录的审查、针对性的取样检验、CCP记录的审查）是否3.6.2 在何种情况下，企业将对 HACC计划重 新进行确认是否总结论： HACC计划能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平需要修改HACC计划或危害分析结果。其他：确认人员：审核人员/日期：有限公司HACC计划确认记录表编号：BG-21 (a)HACC计划名称：确认日期：年月曰确认类型： 年度

5、确认口确认项目判定如果是？请详细描述针对这些变化有必要改进 HACCf计划或危害分析1评价产品和加工过程1.1产品描述是否改变？是 否1.2原料来源是否改变？（如养殖类原料更改为海捕类原料）是 否1.3辅料/添加剂的配方 是否改变？是 否1.4产品的成分或包装是否有变化是 否1.5预期用途和消费方式是否有是 否改变？1.6销售和储存方法是否有改变？是 否1.7产品或加工是否有改变？（产品的品种或者加工工艺流程、加工工艺参数发生改变）是 否1.8是否有新的供应商？是 否1.9加工设备有否改变，对食品安全有无影响？是 否1.10工作人员有否变化，对食品安全有无影响？是 否1.11产量是否改变，对食

6、品安全有无影响？是 否1.12成品发货方式有改变吗？是 否2评价产品安全历史2.1 CCP点是否经常出现偏离？是否2.2最近发生过产品召回吗？是否2.3是否发生过表明危害分析应改动的与食品安全有关的顾客投诉吗？是否3评价HACC计划的实施情况是否3.1有关危害或者控制的手段是否有新信息（原来的依据的信息是是否否发生变化）3.2检杳CCP点是否按HACC计戈U实施监控？是否3.3现行的CCP是否仍然是加工工序中依赖控制方法控制潜在危害最好的点？是否3.4选择和实施的控制措施组合 于这种产品或加工工序是否仍然 是最好的？是否有新的控制方法 更有效性？是否3.5监控措施是否按HACC计划的规定予以完

7、成？是否3.6监控活动的频率是否符合HACC计划的规定，监控方法和监控频率是否能够识别偏离？是否3.7当监控表明发生了关键限值 的偏离时，是否采取了纠偏行动， 纠偏措施应纠正偏离的原因，确保 无不安全食品出售。是否3.8监控设备是否按HACC计划规定的频率已予校准？是否3.9现行的纠偏措施是否足以控是否制或纠正与监控和关键限值有关的偏离？3.10是否对CCP进行了验证（CCP监视设备的校准、校准记录的审查、针对性的取样验证、CCP记录 的审查）是否3.11HACCP计戈U记录表单（CCP的监控记录、纠偏记录、验证记录、 设备校准记录、HACC体系确认记 录、支持文件相关记录）是否得到 很好保存是否3.12体系验证记录中最近次体系验证的时间：3.13 HACCP计划是否重新修改与发布，为什么？效果如何？总结论： HACC计划能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平，可持续运行。需要修改HACC计划或危