廉洁风险防范资料(车间1)

1、XX集团XX机械有限责任公司廉 洁 风 险 防 范管 理 资 料(车间） 目 录1.0 车间工作职责2。0岗位工作标准2。1 车间主任岗位工作标准2。2 车间副主任岗位工作标准2.3技术员岗位工作标准2。4核算员岗位工作标准3。0 工作岗位警示语4.0 车间廉洁风险防控一览表5.0 个人廉洁风险防控一览表6。0 车间工作流程1.0车间工作职责1。1根据生产安全部的生产计划合理组织生产，利用各种生产要素，充分调动员工积极性，不断提高劳动生产效率,按时完成生产计划任务；1。2严格执行各项材料定限额，做好生产过程成本控制,加强对各班组的材料消耗检查并考核，确保完成成本控制目标;1。3根据生产安全部的

2、安全工作安排,编制本单位的安全工作计划，报职能部门审核后组织实施，确保完成安全工作目标；1。4负责根据安全质量标准化工作要求组织本单位的安全质量标准化工作，完成工作目标；1.5负责本单位安全日常检查和“三违"排查，实施隐患整改措施，处理本单位“三违”行为；1。6负责组织本单位员工安全培训，不断提高员工安全技能；1。7根据品质部的质量工作安排组织本单位的质量管理工作,确保完成质量目标；1。8负责本单位生产过程中的质量控制，严格执行质量管理制度；1。9负责督促本单位员工严格按图纸等作业指导书要求作业；1。10负责收集整理本单位质量记录，使用统计技术，分析质量状况,并拟定纠正预防措施，不断

3、提高产品质量；1.11负责定期不定期组织本单位员工进行质量学习，提高员工质量意识及业务技能;1。12负责督促本单位员工严格按公司“7S”标准要求，做好产品、工器具的定置摆放工作；督促员工随时清理工作场地，养成良好的工作习惯；1。13负责本单位“7S"工作的日常监督检查工作，并严格考核；1.14负责督促本单位员工严格按设备操作规程操作,处理本单位员工不执行操作规程的行为;1.15负责本单位设备的日常维护保养工作，确保设备正常运行；1.16根据设备运行情况编制本单位设备检修计划报生产安全部；1。17协助生产安全部做好本单位新购设备的验收及安装工作，及时向生产安全部报告设备运行中的异常，以

4、便安排处理;1。18严格执行公司各项管理制度,确保政令畅通,执行力高；1.19做好员工管理工作,确保员工士气高昂，按时完成各项工作任务；1.20做好本单位员工技能培训工作，不断提高员工业务技能；2。0岗位工作标准2。1车间主任岗位工作标准2。1.1 工作内容与要求2。1.1。1负责贯彻执行公司的各项规章制度及上级指示,确保本车间政令畅通;2.1。1.2负责及时向相关职能部门传递本车间生产、安全、“7S” 情况以及员工思想动态等信息；2。1.1.3负责本车间全面管理，对本车间的安全、质量、工期、成本、设备、5S等各项工作负全责；2。1。1.4负责根据公司的安全工作计划制定本车间安全工作计划,报职

5、能部门审核,经分管领导批准后组织本车间员工实施,确保车间安全工作目标的实现；2。1。1。5负责分解本车间安全责任，建立健全本车间岗位安全生产责任制，并实施检查考核；2.1。1.6负责组织本车间的安全日常检查和“三违”排查，组织车间员工安全教育培训,树立员工良好的安全意识,及时组织排除本车间安全隐患；2。1。1。7负责分解本车间质量管理目标,建立健全本车间质量控制程序,并组织实施;2.1.1。8负责根据生产安全部的各项生产计划合理安排本车间生产计划，并组织实施，同时认真检查考核，对本车间生产任务完成情况负责；2.1。1。9负责定期不定期组织本车间员工学习“7S"管理知识，提升员工素质；

6、2.1。1。10负责本车间“7S”工作的日常监督检查工作，并严格考核，对本车间“7S”工作情况负责；2.1。1。11负责审核本车间各项材料需求计划及各项报表,确保数据真实准确，对本车间统计、核算工作质量负责;2。1.1。12完成上级领导交办的临时任务。2。1。2岗位责任及权限2.1.2.1对本车间员工的违规行为有处罚权;对车间班组长有任免权;2。1。2。2对本车间各项指标完成负全责,有车间内部开展工作的自主权；2.1.2。3在符合公司分配方针的情况下，有车间工资分配权；2。1.3检查与考核2。1.3。1车间主任岗位工作受生产安全部部长的领导、检查和考核，岗位工作完成情况同时受相关职能部门检查和

7、考核；2.1.3。2按要求完成或未按要求完成职责任务，分别按相关考核办法给予奖励或处罚。2.2车间副主任岗位工作标准 2。2。1工作标准及要求2.2.1。1负责协助车间主任，做好本车间的各项管理工作；当车间主任外出时,全面负责本车间各项管理工作;2.2.1。2负责本车间成本管理；负责督促员工严格执行各项成本定额，并检查考核；2。2.1。3负责协助车间主任,督促员工遵守工艺纪律、各项质量管理制度,做好产品制造过程中的“自检"“互检”工作，并做好相关记录,确保产品质量；2。2。1。4负责本车间的生产调度工作，负责跟踪车间产品制造进度,并及时上报生产计划部；2。2.1.7完成领导安排的临时

8、工作任务。2。2.2职责及权限2。2。2。1对车间生产计划完成情况负责，对不按期完成生产任务的员工有奖惩权；2。2.2。2对车间成本控制工作负责，对成本控制中的不符合行为有处罚权。2.2。3检查与考核2。2。3。1车间副主任岗位工作受车间主任的领导、检查和考核；2.2。3.2按要求完成或未按要求完成职责任务，分别按相关考核办法给予奖励或处罚.2。3 技术员岗位工作标准2。3。1工作标准及要求2.3。1.1在公司技术研究所的指导下，负责本车间技术工作；2。3。1.2负责贯彻执行公司产品工艺规程、组织本车间工艺验证工作；2.3。1.3负责给与员工技术支持，解决本车间产品制造过程中发生的技术问题，对

9、自己不能解决的技术问题及时和研究所沟通,避免影响工期;2.3。1.4负责指导员工按图纸、工艺规程正确操作，并检查工艺规程的执行情况；2。3。1.5负责本车间图纸等作业指导书下发前的审核工作；在对图纸中产品技术、质量要求有疑义时负责及时和研究所沟通,并书面反馈相关信息，确保员工作业时对图纸要求不会产生歧义；每月书面向研究所反馈本车间技术信息；2.3。1。6负责本车间生产前的工装、夹具等技术准备工作，协助车间主任合理制定一次性生产的产品工艺流程；2.3。1.7负责绘制本车间生产所需工装、夹具的技术图纸,按规定程序交研究所审核后实施。2.3.1。8负责督促本车间员工做好设备日常保养工作，认真填写设备

10、运行记录,并检查考核;2。3。1。9负责本车间员工专业理论知识培训工作;2。3.1。10负责本车间的工装夹具的定置摆放及登记建档工作；2.3。1。11负责车间设备管理，督促员工做好设备日常维护保养工作;2。3。1.12负责督促本车间员工严格按设备操作规程操作，对不按设备操作规程操作导致的设备事故负责;2.3.1.13负责本车间的产品质量检验工作，对发现的质量隐患，及时采取相应措施纠正，并分析原因，采取合理措施防止再次发生；遇重大质量问题,立即向车间主任汇报,并认真做好记录； 2。3。1.14负责本车间质量记录工作,要求记录详细，完整;地点、产品类型、原因、结果均应清楚及时记载，同时记录应有明确

11、标识,以便于检索、查寻；2。3.1。15完成领导安排的临时工作。2。3。2职责与权限对车间的技术、质量工作负责,对违反技术、工艺、质量管理制度的行为有处罚权.2.3。3检查与考核2。3.3.1技术员岗位工作受车间主任的领导、检查和考核;技术管理专业工作同时受研究所的领导、检查和考核;2.3.3.2按要求完成或未按要求完成职责任务，分别按相关考核办法给予奖励或处罚.2。4统计核算员岗位工作标准2.4.1工作标准及要求2。4。1。1负责本车间的材料核算、员工出勤等各项统计工作,并按时向相关部门报送各项报表，对报表各项数据的真实性、完整性、准确性负责；2.4。1.2 负责每月核发本车间员工工资及劳保

12、福利,并将车间班组工资分配情况公布上墙，接受员工民主监督；2.4.1.3参与制定本车间各种经济考核指标，并负责向车间主任提供准确的考核依据；2.4.1.4负责编报本车间生产用辅料、日用办公用品及生产用材料临时采购计划;2。4。1。5负责本车间图纸下发前的材料库存情况清理工作，及时向生安部反馈本车间生产用材料短缺情况,避免停工待料；2。4。1。6负责本车间生产用主辅料、劳保用品、办公用品及低值易耗品的领取、发放及保管工作；2。4。1。7负责本车间传递产品的传递工作，及时准确地将工件和图纸传递到下一生产工序，并办理相关手续；2。4.1。8负责及时准确地办理成品、半成品入库手续，将图纸、入库时称重量

13、、入库单应准确填写入库产品的名称、规格、数量、图号、工号等信息；2.4。1。9负责编制本车间材料耗用、工时统计及产量完成报表，并及时向有关部门报送；2。4.1。10负责向车间主任提供本车间生产成本状况，参加每月车间成本分析会议，并提出控制成本的建议性意见,当好车间参谋；2。4。1.11负责车间内勤工作；2。4。1。12完成领导交办的临时工作。2。4。2职责与权限对本车间的统计核算工作的真实性、准确性、及时性负责。2。4。3检查与考核2。4。3。1统计核算员岗位工作受车间主任的领导、检查和考核;统计核算专业管理工作同时受生安部、财务部的领导、检查和考核；2。4.3。2按要求完成或未按要求完成职责

14、任务,分别按相关考核办法给予奖励或处罚。3。0工作岗位警示语 车间主任公私分明，敬廉崇洁；一身正气，两袖清风。车间副主任律己廉洁，无私身正；勤奋做事,清白做人。技术员爱岗敬业，尊廉崇洁;自警自律,一丝不苟。核算员 廉洁自律，遵章守纪； 不贪不占,爱岗敬业。4。0部门廉洁风险防控一览表单位部门名称：车间（制造部) 负责人：车间主任（制造部部长)序号部门主要职责风险类型风险等级风 险 点防 范 措 施考 核 机 制1负责本车间安全管理工作岗位职责二1。可能存在因人情或利益诱惑在生产任务安排时讲人情不严谨有差异性的现象；2。可能存在因人情或利益诱惑在安全、质量、生产、设备、7S等检查考核中存在差异性

15、的现象；3。可能存在因人情或利益诱惑在员工工资分配及员工考核时不认真执行公司规定有差异性的现象；4。可能存在安全隐患排查不到位、对违反公司规定的行为姑息迁就不及时处理的现象.1。加强思想教育和增加责任意识,加强学习和提高敬业精神，严格落实责任追究制度；2.进一步完善相关制度和规定，严格执行公司安全、生产、质量等管理制度；3.加强业务技能培训，提高管理水平；4。相关部门加强检查考核；员工奖惩办法工资月度结算考核办法质量否决制度安全否决制度计划管理办法等管理制度2负责本车间生产管理工作岗位职责二3负责本车间质量管理工作岗位职责二4负责本车间员工管理工作岗位职责二5负责本车间设备管理岗位职责二6负责

16、本车间成本管理工作岗位职责二5.0岗位（个人）廉洁风险防控一览表所在单位：车间(制造部) 岗位名称：车间主任(制造部部长）序号主要职责风 险 点风险类型风险等级防范措施1负责车间生产管理可能存在因人情或利益诱惑在生产任务安排、工时制定、任务完成检查时不公正、有差异性的现象岗位职责二1.加强思想教育和增加责任意识,加强学习和提高敬业精神，严格落实责任追究制度；2。进一步完善相关制度和规定，严格执行公司安全、生产、质量等管理制度；3.加强业务技能培训,提高管理水平；4。相关部门加强检查考核；2负责车间安全管理可能存在因人情或利益诱惑在安全检查考核中存在差异性的现象；可能存在安全隐患排查不到位的现象

17、；岗位职责二3负责车间生产现场管理可能存在在现场管理中缺乏公正性、检查考核中存在差异性的现象；岗位职责二4负责车间员工管理对违反公司规定的行为姑息迁就不及时处理的现象;可能存在工资分配中不公平公正的现象。岗位职责二单位审核意见负责人签字：5。0岗位(个人）廉洁风险防控一览表所在单位:车间（制造部） 岗位名称：车间副主任(制造部副部长）序号主要职责风 险 点风险类型风险等级防范措施1负责车间质量管理1.可能存在因人情或利益诱惑在质量、设备、7S管理制度执行、指标完成检查时不公正、有差异性的现象；2。可能存在因业务技能不足、或工作态度不严谨不认真履行职责的现象;3。可能存在对员工违规违纪行为姑息迁

18、就不及时处理的现象；4。可能存在工作中协调配合差、大局观不强的现象.岗位职责二1。加强思想教育和增加责任意识，加强学习和提高敬业精神，严格落实责任追究制度；2.进一步完善相关制度和规定，严格执行公司安全、生产、质量等管理制度；3。加强业务技能培训，提高管理水平;4.相关部门加强检查考核;2负责车间设备管理3负责车间“7S"管理单位审核意见负责人签字：5.0岗位(个人)廉洁风险防控一览表所在单位：车间(制造部） 岗位名称：技术员序号主要职责风 险 点风险类型风险等级防范措施1负责员工业务技能培训1。可能存在自身业务能力不够,解决生产技术问题不及时准确等现象;2。可能存在因人情或利益诱惑在技术管理中讲人情、公平公正性差的现象;3.可能存在对违反工艺纪律的行为不及时处理、或处理