记录表格清单1

1、公公司司记记录录清清单单QJZG/QR-4.2.4-01序号标识记录名称使用部门最终保存部门1QJZG/QR-4.2.3-01受控文件清单各部门各部门2QJZG/QR-4.2.3-02 文 件 收 / 发 登 记 表 各部门各部门3QJZG/QR-4.2.3-03文件更改单各部门技术部、质量部4QJZG/QR-4.2.3-04文件借阅记录技术部、质量部技术部、质量部5QJZG/QR-4.2.3-07文件评审记录技术部、质量部技术部、质量部6QJZG/QR-4.2.3-08作废文件销毁记录技术部、质量部技术部、质量部8QJZG/QR-4.2.3-07质量手册修改记录各部门各部门9QJZG/QR-

2、4.2.3-05顾客文件台帐营销部营销部10QJZG/QR-4.2.3-06顾客文件问题反馈表各部门营销部11QJZG/QR-4.2.4-01记录清单各部门各部门12QJZG/QR-5.5.3-01会议签到表各部门各部门14QJZG/QR-5.5.3-02会议记录各部门各部门13QJZG/QR-5.6-01管理评审计划质量部质量部15QJZG/QR-5.6-02管理评审报告质量部质量部16QJZG/QR-6.2-01年度培训计划行政人资部行政人资部17QJZG/QR-6.2-02培训记录表行政人资部行政人资部18QJZG/QR-6.2-03培训效果调查表行政人资部行政人资部19QJZG/QR-

3、6.2-04岗位工作登记台帐行政人资部行政人资部20QJZG/QR-6.2-05岗位人员任职资格确认表行政人资部行政人资部21QJZG/QR-6.3-01设备管理台帐生产管理部机电科生产管理部机电科22QJZG/QR-6.3-02设备维修记录生产管理部机电科生产管理部机电科23QJZG/QR-6.3-03设备检修台帐生产管理部机电科生产管理部机电科24QJZG/QR-6.3-04天车交接班记录生产管理部生产管理部25QJZG/QR-6.3-05设备责任事故报告单生产管理部生产管理部26QJZG/QR-6.3-06起重设备周检验记录生产管理部生产管理部27QJZG/QR-6.3-07电工值班巡检

4、记录表生产管理部生产管理部28QJZG/QR-6.3-08管道巡检情况记录表生产管理部生产管理部QJZG/QR-6.3-09设备年检明细表生产管理部生产管理部29QJZG/QR-7.2-01产品要求评审表营销部营销部30QJZG/QR-7.2-02合同修改通知单营销部营销部31QJZG/QR-7.2-03产品要求评审引起的措施记录各部门营销部32QJZG/QR-7.2-04产品订货合同草案或合同营销部营销部33QJZG/QR-7.4-01供方评价记录采购部采购部34QJZG/QR-7.4-02合格供方名录采购部采购部35QJZG/QR-7.4-04合格运输供方名录营销部营销部36QJZG/QR

5、-7.4-05合格供方重新评价表采购部采购部37QJZG/QR-7.4-06采购申请各部门采购部38QJZG/QR-7.4-03采购合同采购部采购部39QJZG/QR-7.4-08采购协议采购部采购部40QJZG/QR-7.5-01生产和服务提供过程确认记录生产管理部生产管理部41QJZG/QR-7.5-02合同执行通知单营销部营销部、生产管理部42QJZG/QR-7.5-03生产前期进度计划表生产管理部生产管理部43QJZG/QR-7.5-04模型外协申请单生产管理部生产管理部44QJZG/QR-7.5-05供料班配料单生产管理部生产管理部45QJZG/QR-7.5-06领料单各部门仓库46

6、QJZG/QR-7.5-07生产计划成本（领料）控制单生产管理部生产管理部47QJZG/QR-7.5-08造型操作过程工作票生产管理部生产管理部49QJZG/QR-7.5-07生产计划通知单生产管理部生产管理部50QJZG/QR-7.5-08当日浇注计划通知单生产管理部生产管理部51QJZG/QR-7.5-09熔炼过程质量检验项目表生产管理部生产管理部52QJZG/QR-7.5-10压箱浇注质量检查项目表生产管理部生产管理部53QJZG/QR-7.5-11铸件浇注情况记录表质量部质量部54QJZG/QR-7.5-12铸件生产后期进度跟踪考核表生产管理部生产管理部QJZG/QR-7.5-13后整

7、理材料消耗.工时统计表生产管理部生产管理部55QJZG/QR-7.5-14铸件切割检查记录表生产管理部生产管理部56QJZG/QR-7.5-14铸件焊补记录表生产管理部生产管理部57QJZG/QR-7.5-15热处理工序检测项目记录表生产管理部生产管理部QJZG/QR-7.5-16热处理装炉明细表生产管理部生产管理部58QJZG/QR-7.5-19吨生产计划表生产管理部生产管理部59QJZG/QR-7.5-17木模登记台帐簿生产管理部生产管理部60QJZG/QR-7.5-18顾客财产问题反馈表生产管理部生产管理部61QJZG/QR-7.5-19入库单生产管理部仓库64QJZG/QR-7.5-2

8、0发货单营销部营销部65QJZG/QR-7.5-21铸件售后服务报告单营销部、生产管理部、技术部、质量部营销部66QJZG/QR-7.5-22生产信息反馈单质量部质量部67QJZG/QR-7.6-01监视和测量设备管理台帐质量部质量部68QJZG/QR-7.6-02产品检验、试验结果有效性评定表各部门质量部69QJZG/QR-7.6-03自校准或验证记录生产管理部、质量部质量部70QJZG/QR-8.2.1-01顾客满意信息调查表营销部营销部71QJZG/QR-8.2.1-02顾客走访记录单营销部营销部72QJZG/QR-8.2.2-01年度内审方案质量部质量部73QJZG/QR-8.2.2-

9、02审核实施计划质量部质量部74QJZG/QR-8.2.2-03内审审核记录质量部质量部75QJZG/QR-8.2.2-04内审报告质量部质量部78QJZG/QR-8.2.3-01质量目标实施检查记录各部门质量部79QJZG/QR-8.2.4-01进进货货检检验验/ /验验证证记记录录质质量量部部质质量量部部80QJZG/QR-8.2.4-02 2原原材材料料检检验验单单质质量量部部质质量量部部81QJZG/QR-8.2.4-03原原砂砂粒粒度度检检验验记记录录质质量量部部质质量量部部82QJZG/QR-8.2.4-04 4二二氧氧化化碳碳检检验验单单生生产产管管理理部部生生产产管管理理部部8

10、383QJZG/QR-8.2.4-05废废钢钢验验收收单单采采购购部部采采购购部部8484QJZG/QR-8.2.4-04模模型型尺尺寸寸检检验验记记录录质质量量部部质质量量部部8585QJZG/QR-8.2.4-07模模型型质质量量检检验验合合格格保保证证书书质质量量部部质质量量部部8686QJZG/QR-8.2.4-05混混砂砂抽抽检检记记录录表表质质量量部部质质量量部部8787QJZG/QR-8.2.4-06造造型型质质量量检检验验项项目目表表质质量量部部质质量量部部8888QJZG/QR-8.2.4-07造造型型尺尺寸寸检检验验记记录录质质量量部部质质量量部部8989QJZG/QR-8

11、.2.4-11炉炉前前检检查查记记录录质质量量部部质质量量部部9090QJZG/QR-8.2.4-12 2铸铸件件清清砂砂检检查查项项目目记记录录表表质质量量部部质质量量部部9191QJZG/QR-8.2.4-08机机械械强强度度检检验验报报告告质质量量部部质质量量部部QJZG/QR-8.2.4-09金金相相检检验验记记录录质质量量部部质质量量部部QJZG/QR-8.2.4-10超超声声检检查查记记录录质质量量部部质质量量部部QJZG/QR-8.2.4-11渗渗透透检检查查记记录录质质量量部部质质量量部部QJZG/QR-8.2.4-12磁磁粉粉检检查查记记录录质质量量部部质质量量部部9292Q

12、JZG/QR-8.2.4-14 4铸铸件件探探伤伤检检查查项项目目记记录录表表质质量量部部质质量量部部9393QJZG/QR-8.2.4-13铸铸件件尺尺寸寸检检查查项项目目记记录录表表质质量量部部质质量量部部QJZG/QR-8.2.4-14铸铸件件外外观观检检查查记记录录质质量量部部质质量量部部QJZG/QR-8.2.4-15内内冷冷铁铁制制作作检检查查记记录录质质量量部部质质量量部部9494QJZG/QR-8.2.4-16过过磅磅单单质质量量部部质质量量部部9595QJZG/QR-8.2.4-17铸铸件件合合格格证证质质量量部部质质量量部部QJZG/QR-8.2.4-18铸铸件件切切割割检

13、检查查记记录录质质量量部部质质量量部部QJZG/QR-8.2.4-19铸铸件件焊焊补补检检查查记记录录 质质量量部部质质量量部部QJZG/QR-8.2.4-20电电炉炉三三期期成成分分记记录录表表质质量量部部质质量量部部96QJZG/QR-8.3-02不合格成分单质量部质量部97QJZG/QR-8.3-02返工/返修单质量部质量部98QJZG/QR-8.3-03铸件报废单质量部质量部99QJZG/QR-8.3-04让步处理记录质量部质量部100QJZG/QR-8.3-01不合格品记录生产管理部生产管理部101QJZG/QR-8.4-01废品统计表生产管理部、质量部质量部102QJZG/QR-8

14、.4-02各种数据分析记录各部门质量部QJZG/QR-8.4-03用户质量信息统计表营销部质量部103QJZG/QR-8.5-01不符合报告各部门各部门104QJZG/QR-8.5-02改进计划各部门质量部105QJZG/QR-8.5-03纠正和预防措施实施情况一览表各部门质量部保存期空白白勇琦处理意见长期文件使用期+半年3年删（建议，在二级程序文件和三级记录表单的代号编写上加上版本号，直接替换掉）不能删补加长期3年删（已同意）可以删，但不便于管理删除长期删（已同意）同意删除文件换版后+半年产品责任期+1年增加顾客信息登记表和用户质量信息统计表和出差申请单2年长期2年2年3年3年3年3年3年长

15、期服务期+6个月长期增加一个设备年检明细表（国家强检的设备）2年5年3年3年2年2年3年3年3年更改为订单评审表，这个表现在正用。3年3年3年3年长期2年服务期+6个月删（建议）与供方评价目录合并可以删，但不便于管理删除3年公公司司记记录录清清单单QJZG/QR-4.2.4-013年3年删（已同意）采购部同意即可，实际会发生没有必要删掉删除3年3年3年更改为生产进度计划表3年更改为模型外协记录3年3年3年删（已同意）生产部同意即可删除3年删（已同意）生产部同意即可删除3年更改为“造型计划单”3年3年更改为炉前熔炼过程记录3年更改为浇注前项目确认单3年3年增加一个材料消耗与工时统计表3年3年3年

16、3年更改为热处理炉温明细表和热处理装炉明细表3年3年删（重复)更改为“生产进度计划表”生产部同意即可删除产品责任期+1年3年3年3年更改为生产部，实际为生产部一直使用,营销部有发货清单记录3年2年更改为质检部，本单据主要由现场检验员填写上报质量部，通知生产部处理长期3年1个周期+3个月3年3年更改为出差工作汇报表3年3年缺你发过来的记录表格里没。随后可发增加3年3年3年3 3年年更更改改为为原原材材料料检检验验台台账账3 3年年3 3年年去去掉掉“粒粒度度”3 3年年删删（没没有有检检测测能能力力，也也没没有有检检验验的的必必要要）原原来来有有表表格格，落落实实是是如如何何检检验验的的，若若确

17、确实实没没有有能能力力，暂暂不不做做落落实实过过了了，删删除除3 3年年删删( (用用原原材材料料检检验验单单）征征求求技技术术部部和和验验收收人人员员的的意意见见，但但要要便便于于管管理理删删除除3 3年年3 3年年删删（已已同同意意）暂暂时时可可以以删删删删除除3 3年年更更改改为为型型砂砂性性能能抽抽检检记记录录3 3年年3 3年年3 3年年删删（与与炉炉前前熔熔炼炼过过程程记记录录合合并并）征征求求技技术术部部和和验验收收人人员员的的意意见见，但但要要便便于于管管理理( (不不一一定定记记录录少少了了就就便便于于管管理理) )删删除除3 3年年删删（已已同同意意）征征求求技技术术部部和

18、和验验收收人人员员的的意意见见删删除除3 3年年更更改改为为机机械械性性能能实实验验记记录录，增增加加金金相相检检验验记记录录3 3年年3 3年年3 3年年3 3年年3 3年年更更改改为为超超声声、磁磁粉粉、和和渗渗透透检检查查记记录录三三个个分分类类表表3 3年年3 3年年3 3年年3 3年年仓仓库库存存3 3年年3 3年年3 3年年3 3年年3年更改为“不合格成分单”3年删（建议），没有使用价值按照当时你和陈总的意见，可以删，但是不便于管理删除3年3年删（已同意）删除3年更改为“不合格品处理单”5年更改为月度质量缺陷明细表3年缺陷统计分析月报表3年3年不能删增加3年可以删，但要采取其它的形

19、式表达 增加3年回复同意以下全同意公公司司记记录录清清单单QJZG/QR-4.2.4-01序号标识记录名称使用部门最终保存部门1QJZG/QR-4.2.3-01受控文件清单各部门各部门2QJZG/QR-4.2.3-02 文 件 收 / 发 登 记 表 各部门各部门3QJZG/QR-4.2.3-03文件更改单各部门技术部、质量部4QJZG/QR-4.2.3-04文件借阅记录技术部、质量部技术部、质量部5QJZG/QR-4.2.3-07质量手册修改记录各部门各部门6QJZG/QR-4.2.3-05顾客文件台帐营销部营销部7QJZG/QR-4.2.3-06顾客文件问题反馈表各部门营销部8QJZG/Q

20、R-4.2.4-01记录清单各部门各部门9QJZG/QR-5.5.3-01会议签到表各部门各部门10QJZG/QR-5.5.3-02会议记录各部门各部门11QJZG/QR-5.6-01管理评审计划质量部质量部12QJZG/QR-5.6-02管理评审报告质量部质量部13QJZG/QR-6.2-01年度培训计划行政人资部行政人资部14QJZG/QR-6.2-02培训记录表行政人资部行政人资部15QJZG/QR-6.2-03培训效果调查表行政人资部行政人资部16QJZG/QR-6.2-04岗位工作登记台帐行政人资部行政人资部17QJZG/QR-6.2-05岗位人员任职资格确认表行政人资部行政人资部1

21、8QJZG/QR-6.3-01设备管理台帐生产管理部机电科生产管理部机电科19QJZG/QR-6.3-02设备维修记录生产管理部机电科生产管理部机电科20QJZG/QR-6.3-03设备检修台帐生产管理部机电科生产管理部机电科21QJZG/QR-6.3-04天车交接班记录生产管理部生产管理部22QJZG/QR-6.3-05设备责任事故报告单生产管理部生产管理部23QJZG/QR-6.3-06起重设备周检验记录生产管理部生产管理部24QJZG/QR-6.3-07电工值班巡检记录表生产管理部生产管理部25QJZG/QR-6.3-08管道巡检情况记录表生产管理部生产管理部26QJZG/QR-6.3-

22、09设备年检明细表生产管理部生产管理部27QJZG/QR-7.2-01订单评审表营销部营销部28QJZG/QR-7.2-02合同修改通知单营销部营销部29QJZG/QR-7.2-03产品要求评审引起的措施记录各部门营销部30QJZG/QR-7.2-04产品订货合同草案或合同营销部营销部31QJZG/QR-7.4-01供方评价记录采购部采购部32QJZG/QR-7.4-02合格供方名录采购部采购部33QJZG/QR-7.4-04合格运输供方名录营销部营销部34QJZG/QR-7.4-05采购申请各部门采购部35QJZG/QR-7.4-03采购合同采购部采购部36QJZG/QR-7.5-01生产和

23、服务提供过程确认记录生产管理部生产管理部37QJZG/QR-7.5-02合同执行通知单营销部营销部、生产管理部38QJZG/QR-7.5-03生产进度计划表生产管理部生产管理部39QJZG/QR-7.5-04模型外协记录生产管理部生产管理部40QJZG/QR-7.5-05供料班配料单生产管理部生产管理部41QJZG/QR-7.5-06领料单各部门仓库42QJZG/QR-7.5-07造型计划单生产管理部生产管理部43QJZG/QR-7.5-08当日浇注计划通知单生产管理部生产管理部44QJZG/QR-7.5-09炉前熔炼过程记录生产管理部生产管理部45QJZG/QR-7.5-10浇注前项目确认单

24、生产管理部生产管理部46QJZG/QR-7.5-11铸件浇注情况记录表质量部质量部47QJZG/QR-7.5-12铸件生产后期进度跟踪考核表生产管理部生产管理部48QJZG/QR-7.5-13后整理材料消耗.工时统计表生产管理部生产管理部49QJZG/QR-7.5-14铸件焊补记录表生产管理部生产管理部50QJZG/QR-7.5-15热处理炉温明细表生产管理部生产管理部51QJZG/QR-7.5-16热处理装炉明细表生产管理部生产管理部52QJZG/QR-7.5-17木模登记台帐簿生产管理部生产管理部53QJZG/QR-7.5-18顾客财产问题反馈表生产管理部生产管理部54QJZG/QR-7.

25、5-19入库单生产管理部仓库55QJZG/QR-7.5-20发货单生产管理部生产管理部56QJZG/QR-7.5-21铸件售后服务报告单营销部、生产管理部、技术部、质量部营销部57QJZG/QR-7.5-22生产信息反馈单质量部质量部58QJZG/QR-7.6-01监视和测量设备管理台帐质量部质量部59QJZG/QR-7.6-02产品检验、试验结果有效性评定表各部门质量部60QJZG/QR-7.6-03自校准或验证记录生产管理部、质量部质量部61QJZG/QR-8.2.1-01顾客满意信息调查表营销部营销部62QJZG/QR-8.2.1-02顾客走访记录单营销部营销部63QJZG/QR-8.2

26、.2-01年度内审方案质量部质量部64QJZG/QR-8.2.2-02审核实施计划质量部质量部65QJZG/QR-8.2.2-03内审审核记录质量部质量部66QJZG/QR-8.2.2-04内审报告质量部质量部67QJZG/QR-8.2.3-01质量目标实施检查记录各部门质量部68QJZG/QR-8.2.4-01原原材材料料检检验验台台账账质质量量部部质质量量部部69QJZG/QR-8.2.4-02 2原原材材料料检检验验单单质质量量部部质质量量部部70QJZG/QR-8.2.4-03原原砂砂检检验验记记录录质质量量部部质质量量部部71QJZG/QR-8.2.4-04模模型型尺尺寸寸检检验验记

27、记录录质质量量部部质质量量部部72QJZG/QR-8.2.4-05型型砂砂性性能能抽抽检检记记录录质质量量部部质质量量部部73QJZG/QR-8.2.4-06造造型型质质量量检检验验项项目目表表质质量量部部质质量量部部74QJZG/QR-8.2.4-07造造型型尺尺寸寸检检验验记记录录质质量量部部质质量量部部75QJZG/QR-8.2.4-08机机械械性性能能检检验验记记录录质质量量部部质质量量部部76QJZG/QR-8.2.4-09金金相相检检验验记记录录质质量量部部质质量量部部77QJZG/QR-8.2.4-10超超声声检检查查记记录录质质量量部部质质量量部部78QJZG/QR-8.2.4-11渗渗透透检检查查记记录录质质量量部部质质量量部部79QJZG/QR-8.2.4-12磁磁粉粉检检查查记记录录质质量量部部质质量量部部80QJZG/QR-8.2.4-13铸铸件件尺尺寸寸检检查查项项目目记记录录表表质质量量部部质质量量部部81