5基础设施控制程序参考模板

1、石河子开发区汇能工业设备安装有限公司Q/HN-B05-2009 基础设施控制程序B/0编写： 审核： 批准： 2009年10月1日颁布 2009年10月8日实施0 / 81目的确定并提供和维护为达到产品符合要求的目的所需要的基础设施，确保其安全完好运行，满足施工过程能力的需要。2适用范围本程序适用于为实现产品符合性所需要的基础设施的管理与控制。3职责3.1工程部为本程序主管部门，负责基础设施的总体控制，对公司各单位基础设施的管理进行监督检查，综合部负责办公设施管理。3.2使用单位负责本单位基础设施的申购、使用、日常维护保养、修理的管理，工程部负责监督检查各类基础设施的使用、维护和保持状态，综合

2、部负责办公设施的申购，并督促检查办公设施的使用、维护和保持状态。3.3使用单位负责建立本单位基础设施的技术资料和档案，并应按照有关标准、规程和技术要求，制定其安全操作规程和维护保养制度，正确操作、使用和维护基础设施，工程部负责监督检查。3.4工程部负责组织对公司各单位设备管理员进行专业知识考核。4工作程序4.1 基础设施包括：4.1.1建、构筑物、工作场所和相关设施及环保设施。4.1.2过程设备包括生产设备、辅助工具、计算机和软件等。4.1.3支持性服务包括运输设备、通讯设备和水、电、汽、热供应及排污、通风设施等。4.2基础设施的配置4.2.1使用单位根据生产、工艺、安全和环境保护等的需要提出

3、基础设施配置申请，工程部根据使用单位的要求和公司发展的需要，编制基础设施配置计划，报经理批准后，由物资部负责组织安排采购或自制的有关事宜，按采购控制程序执行。4.3基础设施的验收4.3.1基础设施的安装和施工，由工程部根据基础设施的技术要求选择本单位或经评价的外包施工队伍进行安装、施工，施工单位应严格按标准、规范和技术要求进行，并作好记录。5.3.2基础设施到货安装或建成后，由工程部和使用单位，按国家关于质量检验方法、验收标准及安装、运输、保管等方面要求以及产品的监视和测量控制程序，做好验收、记录和资料存档工作，合格后方告竣工投入使用。4.3.3验收内容主要包括：基础设施的技术状况、随机附件、

4、易损配件、专用工具以及有关的技术资料的整理、清点和存档工作。4.3.4根据有关质量标准和技术参数，按照随机说明书规定的操作程序进行验收和检验时，如发现设计制造的问题和缺件时要做好详细记录，并向生产厂家或供方交涉、更换或索赔，并在基础设施检验记录上记录处理结果。4.3.5工程部对验收合格的基础设施进行编号，建立档案并纳入台帐管理；辅助工具按低值易耗品办理入库进行管理。4.4基础设施的使用、维修和保养4.4.1对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设施必须制定安全操作规程，相关操作人员应由安全部组织培训合格后上岗操作，其他设施根据需要由使用单位组织编写相应的安全操作规程。4.4.2工程部制定维护

5、保养规程，规定保养内容、频次，下发使用单位，使用单位应针对各类基础设施的功能及特点，按保养要点、环境参数要求定期对设施进行正确的使用和维护保养，必要时应对操作人员进行培训，各单位设备管理员负责巡回检查，工程部抽检。4.4.3主要生产设备的操作人员均应做到“四懂、三会”（四懂：懂设备的结构、原理、性能、用途；三会：会操作使用、会维修保养、会排除故障），不准超温、超压、超负荷使用生产设备。4.4.4使用单位设备管理员负责指导维修工、操作工按设备润滑的“五定”（定人、定点、定质、定量、定时）、“三级过滤”要求，做好设备润滑，并根据季节性变化及时更换。4.4.5使用单位每年十二月根据设施使用状况上报下

6、年度基础设施检维修申请，工程部逐项落实并汇总编制下年度基础设施检维修计划，报副经理批准后，工程部组织安排实施。4.4.6基础设施出现临时性故障，使用单位应及时组织人员修理，确保设施完好；同时对重要设施的检维修要列入年度基础设施检维修计划。4.4.7日常生产中使用单位没有配备又必须使用的设施，使用单位可租借，但租赁设施要验收，要能满足施工需要。4.5基础设施的报废4.5.1对无法修复或修理费过高已无修理价值的设施，由使用部门填写基础设施报废单，由工程部组织相关技术人员进行鉴定，报经理批准后，工程部将其技术档案整理后注销。4.5.2已过使用期限或技术淘汰的设备，由工程部组织相关技术人员进行鉴定，经

7、经理批准后，履行同5.5.1的报废手续。4.5.3长期不用或无使用价值的基础设施由工程部进行确认，形成转移调配、闲置或报废等处理方案，报经理批准后，履行相应手续。4.5.4 对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用部门填写基础设施报废单报工程部审核后，由主管副经理批准，即可报废。4.5.5 报废的设施由工程部收回后统一处理。4.6备品、备件管理4.6.1工程部应保存主要基础设施的技术资料如图纸、说明书、合格证、检定证及相关手续等。4.6.2备品、备件的购置计划由使用单位提出申请，工程部对备品、备件的选型、数量及技术要求等进行审批,物资供应部具体采购。4.7事故管理4.7.1事故的分类凡因操作不当

8、、检修不良、管理不善和维护保养不到位等人为因素导致设施损坏或性能降低，使用寿命缩短，不论对生产有无影响，统称设备事故。（1）一般事故：机械设备损坏，直接经济损失在100元6000元以内或停用时间3天以内者。（2）较大事故：机械设备主要部件损坏，直接经济损失在6000元1万元以内或机械设备停用时间在3天以上10天以下者（不包括10天）。（3）重大事故：机械设备主要部件严重损坏，直接经济损失在1万元10万元以内或机械设备停用时间在10天以上者。（4）特大事故：机械设备主要部件严重损坏，直接经济损失在10万元以上者。4.7.2一般事故由事故单位进行调查分析，事故单位设备管理员填写“事故登记报告表”，

9、由工程部根据实际情况签署处理意见并监督实施。4.7.3较大事故、重大事故发生后，操作人员应立即停止运转，保护事故现场，并应在8小时内上报工程部，工程部组织相关人员调查分析事故原因，并在十日内写出设备事故登记报告表，提出处理意见报经理批准，制定纠正和预防措施，防止事故再次发生。4.7.4特大事故上报集团公司相关部门进行处理。4.7.5设备事故登记报告表由工程部负责定期归档。4.8资料管理4.8.1工程部建立基础设施总台帐，对设施的技术资料和档案进行归档管理。4.8.2使用单位建立本单位基础设施台帐、维护保养记录、检维修记录、运转记录，指导操作人员按要求如实填写各项记录，工程部每季度检查考核。5相关文件6记录表式HN-B05-01 基础设施管理台帐HN-B05-02 设备配置申请单HN-B05-03 设备维修、保养记录HN-B05-04 基础设施检维修（申请）计划HN-B05-05设备事故登记报告表HN-B05-06基础设施检验记录HN-B05-07 基础设施报废单7附录基础设施管理流程图附录：基础设施管理