沈阳市和平区卫生健康服务

1、沈阳市和平区卫生健康服务与行政执法中心部门决算（2018年）目 录第一部分 沈阳市和平区卫生健康服务与行政执法中心概况一、 主要职责二、 部门决算单位构成第二部分 沈阳市和平区卫生健康服务与行政执法中心2018年部门决算公开表一、 收入支出决算总表二、 收入决算表三、 支出决算表四、 财政拨款收入支出决算表五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、 财政专户管理资金收入支出决算表九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 沈阳市和平区卫生健康服务与行政执法中心2018年部门决算情况说明第四部分 名

2、词解释第一部分 沈阳市和平区卫生健康服务与行政执法中心概况一、主要职责（一）负责疾病预防与控制，开展突发公共卫生事件应急处置。（二）负责开展健康危害因素监测与控制，开展实验室检测分析与评价。（三）负责健康促进与健康教育专业技术指导。（四）负责卫生信息资源的开发、分析和应用。（五）负责开展医学科技交流；负责各级各类执业医师培训工作。（六）负责全区妇幼卫生和计划生育技术服务政策措施、技术标准，推进全区妇幼卫生和计划生育技术服务体系建设；负责孕产妇保健管理、儿童保健管理和计生指导服务；负责组织、指导、订购发放计划生育药具。（七）负责组织、宣传无偿献血和互助金返还工作。（八）负责医疗卫生、公共卫生、职

3、业卫生等卫生监督执法工作。（九）负责重大活动的卫生保障和公共卫生突发事件的调查处理 。（十）负责贯彻落实国家及省、市离休干部医疗待遇的管理和落实工作；负责全区离休干部、市管保健对象及公务员大病的医疗费审核、报销工作；负责市管保健对象的日常医疗保健工作。（十一）负责中心党建和群团工作。（十二）承担区委、区政府和市业务主管部门交办的其他工作。二、部门决算单位构成根据中共和平区委办公室关于印发沈阳市和平区公益性事业单位优化整合方案的通知，本单位由多家整合，部门决算数据构成具体如下：1. 沈阳市和平区疾病预防控制中心2. 沈阳市和平区妇幼保健计划生育服务中心3. 沈阳市和平区卫生局社区卫生服务管理中心

4、4. 沈阳市和平区干部医疗保健办公室5. 沈阳市和平区药品结算中心6. 沈阳市和平区卫生和计划生育局财务核算中心7. 沈阳市和平区卫生局卫生监督所8. 沈阳市和平区职业卫生监督所9. 沈阳市和平区老龄工作委员会办公室10. 沈阳市和平区卫生工作者协会第二部分 沈阳市和平区卫生健康服务与行政执法中心部门决算公开表2018年度收入支出决算总表公开01表部门：沈阳市和平区卫生健康服务与行政执法中心金额单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次金额栏 次1栏 次2一、财政拨款收入12232.73 一、一般公共服务支出16 其中：政府性基金预算财政拨款20.00 二、外交支出17二、上级补助收入30

5、.00 三、国防支出18三、事业收入41318.36 四、公共安全支出19四、经营收入50.00 五、教育支出20五、附属单位上缴收入60.00 六、科学技术支出21六、其他收入7241.89 八、社会保障和就业支出22317.368九、医疗卫生与计划生育支出233,205.94十四、资源勘探信息等支出2413.83十九、住房保障支出25166.29本年收入合计93792.98 本年支出合计263703.42 用事业基金弥补收支差额100.00 结余分配27年初结转和结余11376.27 其中：提取职工福利基金28 其中：项目支出结转和结余12371.81 转入事业基金2913年末结转和结余3

6、0465.8314 其中：项目支出结转和结余30463.92总计154169.25总计324169.25 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2018年度收入决算表公开02表部门：沈阳市和平区卫生健康服务与行政执法中心金额单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计3,792.982,232.730.001,318.360.000.00241.89208社会保障和就业支出317.36317.360.000.000.000.000.0020802民政管理事务59.1959.190.000.000.

7、000.000.002080299 其他民政管理事务支出59.1959.190.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休258.17258.170.000.000.000.000.002080502 事业单位离退休74.9574.950.000.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出183.22183.220.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出3,295.501,735.250.001,318.360.000.00241.8921004公共卫生3,216.491,656.240.001,318.360.

8、000.00241.892100401 疾病预防控制机构2,356.05854.170.001,316.280.000.00185.602100402 卫生监督机构311.33311.330.000.000.000.000.002100403 妇幼保健机构493.43435.060.002.080.000.0056.292100407 其他专业公共卫生机构55.6855.680.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗79.0179.010.000.000.000.000.002101102 事业单位医疗79.0179.010.000.000.000.000.00215资

9、源勘探信息等支出13.8313.830.000.000.000.000.0021506安全生产监管13.8313.830.000.000.000.000.002150699 其他安全生产监管支出13.8313.830.000.000.000.000.00221住房保障支出166.29166.290.000.000.000.000.0022102住房改革支出166.29166.290.000.000.000.000.002210201 住房公积金166.29166.290.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2018年度支出决算表公开03表部门：沈阳市和

10、平区卫生健康服务与行政执法中心金额单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次123456合计3,703.422,204.841,498.580.000.000.00208社会保障和就业支出317.36317.360.000.000.000.0020802民政管理事务59.1959.190.000.000.000.002080299 其他民政管理事务支出59.1959.190.000.000.000.0020805行政事业单位离退休258.17258.170.000.000.000.002080502 事业单位离退休74.9574.95

11、0.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出183.22183.220.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出3,205.941,707.361,498.580.000.000.0021004公共卫生3,125.501,626.921,498.580.000.000.002100401 疾病预防控制机构2,284.50846.951,437.550.000.000.002100402 卫生监督机构325.12288.1137.010.000.000.002100403 妇幼保健机构457.03435.0521.980.000.000.002

12、100407 其他专业公共卫生机构56.8156.810.000.000.000.002100409 重大公共卫生专项2.040.002.040.000.000.0021011行政事业单位医疗80.4480.440.000.000.000.002101102 事业单位医疗80.4480.440.000.000.000.00215资源勘探信息等支出13.8313.830.000.000.000.0021506安全生产监管13.8313.830.000.000.000.002150699 其他安全生产监管支出13.8313.830.000.000.000.00221住房保障支出166.29166.

13、290.000.000.000.0022102住房改革支出166.29166.290.000.000.000.002210201 住房公积金166.29166.290.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。2018年度财政拨款收入支出决算表公开04表部门：沈阳市和平区卫生健康服务与行政执法中心金额单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款12,232.73一、一般公共服务支出14二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出153三、国防支出164四、公共安全支出175五、

14、教育支出186六、科学技术支出197八、社会保障和就业支出20317.36317.368九、医疗卫生与计划生育支出211,753.641,753.64十四、资源勘探信息等支出2213.8313.83十九、住房保障支出23166.29166.29本年收入合计92,232.73本年支出合计242,251.122,251.12年初结转和结余1018.39年末结转和结余25 一般公共预算财政拨款1118.3926 政府性基金预算财政拨款120.0027合计132,251.12合计282,251.122,251.12注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余

15、情况。2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表公开05表部门：沈阳市和平区卫生健康服务与行政执法中心金额单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目 支出合计基本支出项目 支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余类款项栏次123456789101112合计18.392.5615.832,232.732,202.2930.442,251.122,204.8446.280.000.000.00208社会保障和就业支出0.000.000.00317.36317.360.00317.36317.360.000.000

16、.000.0020802民政管理事务0.000.000.0059.1959.190.0059.1959.190.000.000.000.002080299 其他民政管理事务支出0.000.000.0059.1959.190.0059.1959.190.000.000.000.0020805行政事业单位离退休0.000.000.00258.17258.170.00258.17258.170.000.000.000.002080502 事业单位离退休0.000.000.0074.9574.950.0074.9574.950.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支

17、出0.000.000.00183.22183.220.00183.22183.220.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出18.392.5615.831,735.251,704.8030.441,753.641,707.3646.280.000.000.0021004公共卫生16.961.1315.831,656.241,625.7930.441,673.201,626.9246.280.000.000.002100401 疾病预防控制机构0.000.000.00854.18846.957.23854.18846.957.230.000.000.002100402 卫生监督

18、机构13.790.0013.79311.33288.1123.22325.12288.1137.010.000.000.002100403 妇幼保健机构0.000.000.00435.05435.050.00435.05435.050.000.000.000.002100407 其他专业公共卫生机构1.131.130.0055.6855.680.0056.8156.810.000.000.000.002100409 重大公共卫生专项2.040.002.040.000.000.002.040.002.040.000.000.0021011行政事业单位医疗1.431.430.0079.0179.0

19、10.0080.4480.440.000.000.000.002101102 事业单位医疗1.431.430.0079.0179.010.0080.4480.440.000.000.000.00215资源勘探信息等支出0.000.000.0013.8313.830.0013.8313.830.000.000.000.0021506安全生产监管0.000.000.0013.8313.830.0013.8313.830.000.000.000.002150699 其他安全生产监管支出0.000.000.0013.8313.830.0013.8313.830.000.000.000.00221住房保

20、障支出0.000.000.00166.29166.290.00166.29166.290.000.000.000.0022102住房改革支出0.000.000.00166.29166.290.00166.29166.290.000.000.000.002210201 住房公积金0.000.000.00166.29166.290.00166.29166.290.000.000.000.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：沈阳市和平区卫生健康服务与行政执法中心金额单位：万元项 目本年支出合计人员经费经

21、济分类科目编码科目名称公用经费栏次123合计2204.841905.67299.17301工资福利支出1475.601475.6030101 基本工资518.54518.5430102 津贴补贴431.14431.1430103 奖金84.0284.0230108 机关事业单位基本养老保险缴费183.82183.8230110 职工基本医疗保险缴费80.4480.4430111 公务员医疗补助缴费0.160.1630112其他社会保障缴费6.786.7830113 住房公积金166.29166.2930114 医疗费4.234.2330199其他工资福利支出0.180.18302商品和服务支出

22、298.99298.9930201 办公费5.955.9530202 印刷费1.391.3930205水费5.365.3630206电费20.9520.9530207 邮电费39.3439.3430208取暖费23.7223.7230209物业管理费0.040.0430211 差旅费1.921.9230213维修（护）费6.136.1330215 会议费0.060.0630216 培训费1.091.0930217 公务接待费0.920.9230218专用材料费5.875.8730226劳务费71.3171.3130228 工会经费19.0219.0230229 福利费1.241.2430231

23、公务用车运行维护费4.984.9830239 其他交通费用42.0542.0530299 其他商品和服务支出47.6547.65303对个人和家庭的补助430.07430.0730301 离休费34.2334.2330302 退休费33.6733.6730304抚恤金16.2416.2430305生活补助0.990.9930307 医疗费补助7.057.0530309 奖励金8.948.9430399 其他对个人和家庭的补助支出328.95328.95310资本性支出0.180.1831002 办公设备购置0.180.18注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2018年度

24、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表部门：沈阳市和平区卫生健康服务与行政执法中心金额单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目 支出合计基本支出项目 支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余类款项栏次123456789101112合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2018年度财政专户管理资金收入支出决算表公开08表部门：沈阳市和平区卫生健康服务与行政执法中心金额单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出用事业基金弥补收支差额结余 分配年末结转和结余合

25、计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目 支出合计基本支出项目 支出合计基本支出结转项目支出结转和结余类款项栏次1234567891011121314合计注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开09表部门名称：沈阳市和平区卫生健康服务与行政执法中心单位：万元项 目2017年决算数2018年决算数合 计5.91、因公出国（境）费02、公务接待费0.923、公务用车购置及运行费4.98其中: （1）公务用车运行维护费4.98 （2）公务用车购置注：本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实

26、际支出。第三部分 沈阳市和平区卫生健康服务与行政执法中心2018年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况（一）收入总计3792.98万元，包括：1.财政拨款收入2232.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2232.73万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金收入0元。2.上级补助收入0万元。3.事业收入1318.36万元，主要是下属疾控中心疫苗及妇幼保健中心体检收入。4.经营收入0万元。5.附属单位上缴收入0万元。6.其他收入241.89万元，主要是中央转移支付专项资金中的重大公共卫生专项资金7.用事业基金弥补收支差额0万元。8.上年结转和结余376.27 万元，主要是下属妇幼保健

27、中心事业结余、重大公共卫生专项资金结余和疾控中心重大公共卫生专项资金结余等。（二）支出总计3703.42万元，包括：1.基本支出2204.84万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1475.60万元，对个人和家庭的补助支出430.07万元，商品和服务支出298.99万元，资本性支出0.18万元是购买办公设备。2.项目支出1498.58万元，主要包括（1）疾控中心、监督所公共卫生事业相关项目支出（2）重大公共卫生专项支出（3）疾控中心采购疫苗支出。（三）年末结转和结余465.83万元主要是重大公共卫生专项及疾控中心、妇幼保健中心事业结余等原因形成。二

28、、财政拨款支出决算情况（一）总体情况财政拨款支出决算反映沈阳市和平区财政局对和平区卫生健康服务与行政执法中心2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出2251.12万元，其中：基本支出2204.84万元，项目支出46.28万，政府性基金支出0万元，财政专户管理资金支出0元。（二）具体情况2018年度财政拨款支出2251.12万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出317.36万元，医疗卫生与计划生育支出1753.64万元，资源勘探信息等支出13.83万元，住房保障支出166.29万元。

29、1. 社会保障和就业支出317.36万元，包括：（1）其他民政管理事务支出59.19万元，主要是老龄工作支出。（2）事业单位离退休74.95万元，主要是离退休人员费用等支出。（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出183.22万元，主要是基本养老保险缴费各项支出。2. 医疗卫生与计划生育支出1753.64万元，包括：（1）公共卫生1673.20万元，其中：疾病预防控制机构支出854.18万元，主要是疾控中心及结核病防治所人员经费等支出；卫生监督机构支出325.12万元，主要是卫生监督所人员经费等支出；妇幼保健机构支出435.05万元，主要是妇幼保健中心人员经费等支出；其他专业公共卫生机构支出56

30、.81万元，主要是慢病配套资金支出；重大公共卫生专项支出2.04万元，主要是艾滋病配套专项经费支出。（2）行政事业单位医疗80.44万元，主要是在职职工医疗保险缴费支出。3. 资源勘探信息等支出13.83万元，主要是安全生产监管专项支出。4住房保障支出166.29万元，主要是在职人员公积金支出。三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.92万元，公务用车购置及运行维护费4.98万元。1.因公出国（境）费0万元。2.公务接待费0.92万元，主要用于假日加班及外出检查盒饭等共36批次

31、，309人次。 3.公务用车购置及运行维护费4.98万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.98万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。我单位为2018年新成立单位，三公经费支出无上年数据。四、其他重要事项的情况说明国有资产占有情况。截至2018年12月31日，卫计中心共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆，应急车辆2辆，单位价值50万元以上设备1台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。政府采购情况2018年，我单位无政府采购支出。第四部分 名词解释1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。7.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按