项目类合同评审管理办法

1、项目类合同评审管理办法项目类合同评审管理办法项目类合同评审管理办法（试行）1目的为确保公司各建设项目、改 / 扩建项目采购 符合合同要求的产品及服务，降低合同签约风 险，保证合同可履行性， 使合同评审更加规范化， 提高合同管理、风险控制、履行水平，依据公司 项目合同管理制度（试行） ，特制定本办法。2适用范围 本规定适用于集团公司、各项目建设指挥部 及各基地公司新建及改 / 扩建项目的物资采购、 工程类采购、服务采购等各类经济往来业务的合 同管理工作。3定义3.1评审流程由预审和OA审批两部分组成。3.2 发起部门指起草合同 / 协议，提交合同 / 协议评审，负责合同 / 协议签署的部门。4职

2、责4.1 项目管理中心本文件为公司内部文件，仅限公司内部有相应权限员工查看，未经批准，不得向任何第三方提交。 如需参考或使用请确保为最新版本。4.1.1 负责起草施工合同造价条款、技术协 议书。4.1.2 参与合同预审，负责工程量清单、价 格、结算、工程质量、进度计划、技术条款、技 术附件等工程相关条款的预审，出具专业意见。4.1.3 协助重大、复杂合同的谈判。参与0A合同审核。负责复核合同商务条款的合理性，报批信息 与合同约定的一致性， 预审意见在合同条款中的 落实情况等。 符合要求的， 汇总合同商务信息继 续流转；不符合的，要求发起部门再确认或补充 资料，或退回发起部门。4.2 采购部4.

3、2.1 负责由采购部发起的合同前期工作， 包括组织招（议）标，审核合同对方签约资格， 起草合同，合同条款谈判，提交并组织合同评审， 针对不符合公司要求且可能存在风险的条款出 具风险控制措施。4.2.2 参与基地公司提交合同的预审。参与OA合同审核。4.3 基地公司（二级采购）本文件为公司内部文件，仅限公司内部有相应权限员工查看，未经批准，不得向任何第三方提交。 如需参考或使用请确保为最新版本。4.3.1 负责由基地公司发起的合同前期工 作，包括组织招（议）标，审核合同对方签约资 格，起草合同，合同条款谈判，提交并组织合同 评审，针对不符合公司要求且可能存在风险的条 款出具风险控制措施。参与0A

4、合同审核。4.4 项目建设指挥部4.4.1 参与合同评审，对合同条款约定与项 目实际需求的一致性， 工程施工、技术质量标准、 工程验收与交接、 工程款的支付与控制等条款进 行审核确认，以确保合同条款的准确性和可履行 性。参与OA合同审核。4.5 设计研究院4.5.1 负责与设计研究院相关的合同技术附 件的洽谈、提供技术支持。4.5.2 负责设备 / 材料采购合同质量、 验收及 其他技术条款、技术附件的预审。4.6 企划部门4.6.1 负责与企划部相关的合同技术附件的 洽谈、提供技术支持。本文件为公司内部文件，仅限公司内部有相应权限员工查看，未经批准，不得向任何第三方提交。 如需参考或使用请确保

5、为最新版本。4.6.2 负责园林绿化及其他与企划相关合同 技术条款、技术附件的预审。4.7 财务管理部4.7.1 负责合同付款方式、 保函格式、 发票、 供应商资信等财务相关内容的预审。参与0A合同审核。4.8 法务4.8.1 合同条款合法合规性审核；4.8.2 协助合同谈判；参与OA合同审核。4.9 其他相关部门 合同条款涉及其他相关部门的相关部门应予以配合， 提供相应支持， 必要时参与合同审核 及合同洽谈。 各其他相关部门及其职责参考 各 类合同审核专业支持部门列举 、合同管理制度 （试行）。5合同评审流程5.1 合同评审流程包括合同预审流程（见附 件1）及合同OA审批流程（见项目合同管理

6、制 度（暂行）。预审完成，发起部门根据预审意见 确认反馈后，提交OA审批，OA审批通过后按照 本文件为公司内部文件，仅限公司内部有相应权限员工查看，未经批准，不得向任何第三方提交。如需参考或使用请确保为最新版本。公司用印规定提交合同用印。5.1.1 合同预审流程： 合同起草完成后发起部门应提交至项目建 设指挥部确认，经项目建设指挥部确认后组织各 专业部门审核。 各审核部门应在 3 个工作日（特 殊情况可适当延长但原则上不得超过一周） 内审 核完毕， 反馈书面审核意见给发起部门。 发起部 门在收到各部门反馈意见后进一步与供应商进 行洽谈，针对供应商不同意修改的且存在风险的 条款， 提交风险控制措

7、施。 上述工作全部完成后 在0A系统提交合同审批（合同预审流程具体详 见附件 1）。5.2 合同二次评审5.2.1 评审通过的合同，对方在确认盖章过 程中修改条款的， 需重新评审通过后方可正式签 订。5.2.2 发起部门提交评审时需明确具体修改 条款，提交修改后的合同。5.2.3 合同修改后审批权限超越原权限的， 按照修改后权限重新报批。6合同变更评审 本文件为公司内部文件，仅限公司内部有相应权限员工查看，未经批准，不得向任何第三方提交。 如需参考或使用请确保为最新版本。6.1 项目建设指挥部应提交申请变更合同以下详细背景信息：项目名称；合同名称及编号； 具体变更内容、 原因及其他特殊情况。

8、并提交以 下资料：变更协议草案；相关支持性资料；特批 报告（需特批项目） 。6.2 变更评审流程、 权限按照合同评审流程、 权限执行。7合同解除评审7.1 合同申请解除的，建设指挥部需提交以 下信息：项目名称、申请解除合同名称及编号、 解除原因及其他特殊情况， 并提供合同解除协议 草案及经总指挥 / 副总指挥签字确认的合同实际 履行进度说明及其他相关支持性资料。7.2 我司原因解除合同的，需与合同对方提 前沟通确认并报集团领导审批同意。7.3 如解除部分工作内容根据实际情况需继 续履行的，申请解除合同时应一并提交替代方 案。7.4 合同解除评审流程、权限按照合同评审 流程、权限执行。本文件为公

9、司内部文件，仅限公司内部有相应权限员工查看，未经批准，不得向任何第三方提交。 如需参考或使用请确保为最新版本。8合同评审要求8.1 发起部门提交合同预审时应提交完整的 合同草案， 包括主合同及其所有附件， 说明该合 同详细的项目背景信息及合同主要内容， 并提交 相应的支持性资料。8.1.1 背景信息包括项目概况，签约目的， 供应商信息等；8.1.2 合同主要内容包括合同采购标的、价 款、计价方式、付款方式、工期 / 交期等。8.2 提交评审的合同应说明是否公司标准合 同范本；对方修改条款的发起部门应提交条款差 异对比表，按照第 4 条规定提交相关部门预审。8.3 各部门发表预审及审批意见应严谨

10、规 范，如果不同意发起部门提交的申请， 在发表反 对意见时， 需同时提出建议方案。 如果评审意见 只体现“不同意”，将视为无效评审意见。8.4 合同对方为自然人的，需提交该自然人 的身份证复印件，并在合同条款中明确身份证 号。8.5 包含安装的设备采购合同需明确设备、 安装分别对应的款项金额及明细； EPC 合同需 明确设计、 采购、施工各部分分别对应的款项金 本文件为公司内部文件，仅限公司内部有相应权限员工查看，未经批准，不得向任何第三方提交。 如需参考或使用请确保为最新版本。额及明细。8.6 合同条款涉及发票提交的，发票开具方 必须是合同对方，不接受非合同对方开具的发 w票。8.7 付款原

11、则：原则上我司只向合同对方付 款，如需向第三方付款的， 需明确该第三方与合 同对方的具体关系并提交相关关系证明。8.8技术协议书等技术附件在合同0A审批前需分别取得相关部门负责人签字确认。9. 合同文件分发9.1 合同盖章完毕后发起部门负责合同原件 分发，各部门在收到合同原件后按照公司文件资 料归档管理规定进行归档， 非工作需要不得向任 何人提供或披露。9.2 项目管理中心、基地公司、采购部、财 务部、总裁办各存档 1 份合同原件。10. 其他10.1合同0A审批流程按照项目合同管理 制度（试行）执行。10.2 本制度自批准之日起生效， 并由项目管 本文件为公司内部文件，仅限公司内部有相应权限员工查看，未经批准，不得向任何第三方提交。如需参考或使用请确保为最新版本。理中心负责解释和修订 引用文件各类合同审核专