最新最新收货SOP930OK

1、第一章收货总则3第一节收货部简介3第二节收货原则3第三节收货的基本概念3第二章收货的标准操作流程4第一节 收货的类别5第二节 标准收货5第三节 无订单收货6第四节 特单商品的收货7第五节 转运商品的收货7概述7转运商品流程8转运费用的结算9第六节 意外情况的收货10明显缺货、破损10隐性缺货和破损10隐性溢量11在商店系统故障时的收货11无订单商品的收货11填写收货部报告11运输索赔12第三章商品条码规范12第一节粘贴条码优先原则12第二节粘贴条码细分12第三节免贴SKU的商品13第四章向供货商退货14第一节退货总则14第二节退货（RTV）的原因及退货区的组成15退货（RTV）的原因15退货区

2、的组成15第三节退货的工作流程15第四节退货管理16退货区的管理16商品退货的注意事项16第五节商品的换货17第五章设备的管理17第一节叉车的管理和保养17第二节叉车的使用程序和归还18第三节托盘的管理18第六章收货文件的管理18第一节文件的管理18第二节收货文件箱的设置19第三节安全和保安准则19第一章收货总则第一节收货部简介收货部是商店非常重要的运营环节，无论是商品、耗材或店内的设施等，都必须从收货部执行相关程序进入商店，并且它是系统数据重要的进出口之一。该部门工作直接关系到商品在商店物流是否顺畅，从而影响商品在商店的正常销售，同时也直接影响商店与供货商的结款，所以至关重要。第二节收货原则

3、1.2.1 诚实原则：收货的数据必须是真实有效的；收货的员工必须是诚实的，不得接受供货商的任何馈赠和索要任何物品。1.2.2 正确的原则：收货数据必须是正确的，与实际送货数相一致。错误的单据必须及时纠正。1.2.3 优先的原则：退货优先原则，即先办理退货，再进行收货；紧急优先原则，店内已缺货并等待销售的商品，可以考虑优先收货。1.2.4 区域原则：执行严格的区域原则，即收货区、退货区、转运区、叉车充电区，各个流程中的商品必须在正确的区域内。1.2.5 安全原则：收货部的整个区域执行严格的安全原则，包括叉车的使用，收货商品的码放与运输等，都必须遵守安全原则。1.2.6 当日原则：收货部执行当日原

4、则，即当天的收货、退货必须当日完成，不得推迟录入和确认。第三节收货的基本概念1.3.1 收货: 即将商品执行正确的收货程序,收到商店内。1.3.2 退货: 将商店滞销、已过保质期的商品、其它要退的商品退给供货商。1.3.3 换货: 将店内不符合标准的商品与供货商同种商品进行等量交换。1.3.4 收货广场:指用于供货商卸货的区域。1.3.5 AS400订单: 商店或采购发出的商品订货单,是供货商的送货凭证。1.3.6 订单号码:订单的编号(PO)。1.3.7 收货授权书：指根据订单在系统中打印出的收货报告。1.3.8 收单号:收货授权书的编号。1.3.9 扫描：收货时对商品的条码进行系统的扫描，

5、检验是否有效的过程。1.3.10 商品:商店用于销售的产品。1.3.11 自用品:指商店管理中所耗费的办公用品、维修用品、经营属具等。1.3.12 赠品: 指供货商或商店因顾客购买指定商品而免费为顾客提供的产品。1.3.13 样品：供货商提供的在店内做展示的商品，是所有权属于供货商的商品。1.3.14 特单商品：顾客在特单送货部订购的“特殊订单”商品，包括只做展示没有现货的商品、特殊尺寸的商品、供货商上门安装的商品、批量订购的商品等。1.3.15 经销商品：法律界定的商品所有权的转换，包括现款购进的现货直采商品、自有品牌商品、帐期商品。1.3.16 代销商品：商品所有权属于供货商的商品，在一段

6、期限内只结算所销售商品的货款。1.3.17 SKU：商店内商品最小的销售单位。收货员以SKU数量收货、文员以SKU数量录入系统、收银员以SKU数量与顾客结算。1.3.18 订货数量：AS400订单上整包装的商品数量，此单位只在作订货时使用。第二章收货的标准操作流程第一节 收货的类别收货分为：标准收货、无订单收货、特单商品收货、转运商品收货、意外情况的收货、非库存商品收货等。第二节 标准收货供货商按AS400订单发货首次查收，验外包装和数量到货后打印收货授权书登记收货部报告在送货单上签字确认并盖章按照收货授权书详细查收，贴条码数据录入系统送到商品部验收，商品部员工签字送货单同收货授权书存档步骤负

7、责人HWSH-01收货部报告2.2.1 在收到订单及送货单时，收货文员根据供货商号及商品订单打印收货授权书，并登记收货部报告,然后将收货授权书及送货单交给供货商。收货文员2.2.2 收货员根据收货授权书及送货单，进行清点商品，将实际收货数量填写在收货授权书“收货数量”一栏中。收货员2.2.3 收货时注意事项收货员1. 确认送货单与收货授权书上的商品包装单位一致；2. 检查商品外包装是否有破损情况；3. 核对商品品牌、名称、SKU、型号、规格是否与收货授权书上的商品一致，核实UPC是否有效，并检查商品是否带有无效条码；4. 供货商自粘条码商品到货时，须检查条码粘贴是否规范有效；5. 清点箱数，并

8、对商品数量进行核实；6. 填写实收数量，并在收货授权书以及送货单上记下短缺或损坏的数量；2.2.4 收货员验完货后，在承运人的送货单上签字，如有改动需承运人签字确认；收货员2.2.5 收货员将一联交供货商承运人，另一联与收货授权收订在一起，承运人携送货单到收货文员室窗口，由文员盖“收货专用章收货文员2.2.6 文员根据收货员的收货授权书打印条码，并交给收货员，收货员确认条码的正确后，方可粘贴。收货员2.2.7 文员根据收货授权书“收货数量”录入系统。收货文员2.2.8 每日早9：30之前，文员必须整理上一日所有文件并存档。收货文员第三节 无订单收货步骤负责人2.3.1 无订单类别：收货部代班1

9、. 订单被关闭2. 无SKU收货3. 非A状态收货4. 送错错店2.3.2 包装单或送货单上的订单号有助于查找遗漏的订单。将订单号或供货商编号输入系统以查找订单信息。收货文员2.3.3 如果订单不在系统中，必须全面检索人工订单文件以保证此商品与特殊订单或其它人工订单无关收货员2.3.4 如果商品由供货商货车交付，而订单查找不到，拒绝收货直至可联系到采购作决定或商店店长作出决定收货部带班HWSH-06无订单收货记录2.3.5 如果决定收货，填写无订单收货记录，联系商品部，在一周内补下订单（节假日顺延）。按一般收货程序收货，并将无订单收货记录归档。2.3.6 如果商品要退给供货商，承运人要求在送货

10、单上签下“拒收”字样，收货员应注明拒收原因（如破损），并签字后交给承运人。收货员2.3.7 如果商品发错店，通知应收货商店。以正常方式收货，但不要将信息输入系统。安排将商品转运至正确商店并将文件原件亦附上发送至该店。 注：如果货物以供货商货车交付，拒绝收取，请供货商将商品送往正确的商店。收货员第四节 特单商品的收货2.4.1 特单现货商品收货1 供货商承运人持送货单到收货文员室打印收货授权书；收货文员2 收货员通知特单送货部员工持原特单到收货部验收货物，核对商品SKU、规格、数量等，并在收货授权书上签字；特单送货部员工3 收货员核对商品，签字，并为承运人签回执。收货员4 录入系统收货文员2.4

11、.2 特单商品补收货1 特单送货部员工持特殊订单、顾客回执单及AS400订单到收货部办理补收货手续。特单送货部员工2 收货文员根据AS400订单打印收货授权书，由收货员和特单送货部员工共同负责补收货。收货员/特单送货部员工3 必须有顾客回执联，回执联上必须有顾客签字和供货商签字盖章。收货员4 如有退货，退回厂家需有厂家退货回执；退回店内，应在特单上注已退回商店。5 收货员及特单送货部员工在收货授权书上签字收货员/特单送货部员工6 收货员在AS400订单上盖章收货员7 文员按标准收货程序将收货数量录入系统收货文员第五节 转运商品的收货2.5.1 概述转运：是指商品库存及供货商确认的供货数量均不能

12、满足顾客需求时，通过填写转运申请单发至另一有商品库存的商店，来获取相应库存的调拔运输。1 商店发起的转运：运输由接收商店安排，并承担费用，系统录入时转运的“发起者”选择“S”（STORE）2 采购发起的转运：运输由发出货物的商店安排，费用计入相关部门的采购费用中。系统录入时转运“发起者”选择“B”（BUYER）2.5.2 转运商品流程1 发货商店接收转运申请表商品部备货打印转运单收货部签收转运完成签字确认收货部存档承运人转运商品到接收店1） 接收转运申请表：商品部收到转运申请表后，应由商店店助以上人员签字，本部门经理签字确认；商品部员工l 转运申请表不能随意改动，如不能满足接收商店的商品数量，

13、应主动联系接收商店并予以说明；l 如数量变更，应由发货商店部门经理签字；l 特殊情况拒绝转运应在第一时间通知接收店予以说明。2） 商品部备货：按照转运申请表的明细准备商品，并将转运申请表一起与收货部交接，破损和不利于销售的商品不能转运；商品部员工3） 收货员核对转运申请表上的SKU及数量，并签字，将转运商品存放在转运区；收货员4） 承运人根据转运申请表核对商品数量并签字；5） 打印转运单：收货文员依据转运申请表在系统中建立此项转运，核实系统库存（无库存商品不能转运），打印转运单；收货文员6） 收货部负责人必须签署转运单，将转运申请单妥善保管；收货部负责人/收货文员7） 转运商品出店：保安员根据

14、转运申请表核实转运商品后盖章出店，承运人携带转运单将转运商品送到接收商店；保安员承运人8） 收货部存档转运申请表：在确认接收商店已收到商品并录入系统后，方可存档。收货文员2 接收商店系统录入商品部验货收货部验货转运申请表传真至发货店填写转运申请表HWSH-04转运申请表1） 填写转运申请表：商品部根据顾客需求的商品数量，填写转运申请表并由当班店长助理以上人员签字，传真至发货商店；商品部2） 收货部验货：收货员依据转运单对承运人送到的转运商品进行收货，核实后在转运单上签字，然后在承运人运费计划单上签字；收货员3） 商品部验货：商品部员工验收转运商品SKU、数量是否与转运申请表一致，核实后在转运单

15、上签字；商品部员工4） 系统录入：确认部门已验收签字，文员进行系统录入并签字；收货文员5） 注意事项：拒收或少收，应向发货商店说明拒收或少收的原因，按实收数量录入系统，拒收商品应联系承运人拉回发货商店，承运人在收货部报告上签字。收货部负责人3 采购发起的转运执行发货商店和接收商店的转运流程，同时应注意：1） 商店在接到转运申请表的24小时内，应确保商品处于可转运状态；2） 为了保证运输的安全和快捷，根据商品的实际情况，进行必要的包装；3） 转运的运输费用由采购中心承担。2.5.3 转运费用的结算步骤负责人每月初，承运单位将发票送到收货部，收货部代班根据“运输计划单”与发票进行核对，并按不同的承

16、运单位、不同付款方统计出运费明细，由商店店长签字。签字后的统计表传真至运营中心，执行结款程序。第六节 意外情况的收货2.6.1 明显缺货、破损指商品的箱数与送货单不符，或箱体及商品明显破损。步骤负责人1. 由承运人认可缺货、破损事实，收货员在送货单上注明不符之处。让承运人在送货单各联签字；收货员HWSH-05收货意外记录2. 与商品部协商，破损商品是否收货，确认收货后填写收货意外记录，将实收箱数输入系统；收货部负责人3. 继续跟踪收货意外记录，督促商品部直至解决。2.6.2 隐性缺货和破损指已在送货单上签字确认箱数正确无误，但在详细查收时发现的缺货或破损。步骤负责人1. 无论是承运单位或供货商

17、货车发运的商品，发现隐性缺货或破损，立即将实收商品数量记入收货授权书，并填写收货意外记录；收货员2. 收货员必须确定隐性不符之处，并在收货意外单上签字收货员3. 把实收数量输入系统；收货文员4. 每日上午9：30以前应由收货文员将收货意外记录交由商店相关商品部负责人解决，收货部负责人进行跟踪，直至问题解决。收货员2.6.3 隐性溢量指在细收商品时，实收数量超过送货单上的商品数量。步骤负责人1. 如果收货时发现实际数量大于送货单的商品数量，需查询该供货商是否有追加订单；收货员2. 若确认溢量必须经商品部经理或采购经理确认可收货后，在收货授权书上记下实收数量；3. 如不收货，则填写收货意外记录，商

18、品滞留收货区，由防损部确认，待该供货商再次送货时拉走；收货部带班4. 将实收数 输入系统。收货部带班必须确认此信息，并在收货授权书上签字。收货员2.6.4 在商店系统故障时的收货步骤负责人1. 先在收货部报告上记上订单号，然后按供货商送货单收货。收货员2. 待系统恢复正常后，再打印收货授权书，按正常手续收货。收货员2.6.5 无订单商品的收货系统中订单不再有效。应联系商品部以决定是否接收。如果接收，商品部应填写订单申请表，电脑室为此商品建立一个有效订单（或作无订单收货）2.6.6 填写收货部报告填写收货部报告各项内容。将已完成的收货报告归档。收货后48小时内将细收验货时发现的问题及时通知商品部

19、负责人，进行调整。收货员2.6.7 运输索赔收货部在发现运输致损问题后应及时反馈给运输发起方，由运输发起方负责解决。收货部经理第三章商品条码规范第一节粘贴条码优先原则3.1.1 应尽量将同规格商品条码粘贴于同一位置，做到横平竖直，美观大方，便于确认；3.1.2 条码不能覆盖商品信息，如商品规格、型号、材质、产地、保质期、使用说明等；3.1.3 对于商品上有UPC但系统未做UPC维护的，条码应垂直贴于商品UPC上；对于一个包装上印制多个UPC的商品，应将无效UPC划掉（如：26部的换气扇、浴霸、净水器、29部吸顶灯、管灯）；3.1.4 对于一个SKU多个包装的商品（如柱盆），条码应粘贴在体积较大

20、的包装上；3.1.5 对于包装比较精美的商品（如30部的画），应贴于商品背面，不影响商品美观。第二节粘贴条码细分3.2.1 板状的商品、体积或面积较大的商品（如：26部的散热器、31部浴室镜等），条码贴于外包装窄短面的右上角（若无包装，应贴在商品背面右上角）；3.2.2 桶状的商品（如：24部的油漆、大桶胶类），条码贴于商品的上面或接近于上方的侧面；3.2.3 盒状包装的商品（如：25部的锁具、钉子、31部的龙头），条码贴于外包装的端头或上面，注意不能覆盖商品信息；3.2.4 箱式包装商品（如：水槽、烟机灶具，26部热水器，29部花灯），条码贴于外包装窄短面的右上角；3.2.5 杆状的商品，（

21、如：25部的晾衣杆，30部的窗帘杆，27部穿线管），条码贴于商品的右端，且平行于轴心，方便银台扫描；3.2.6 盘状商品（如27部电线、22部嵌缝带等），条码贴于商品外包装正面右下角或包装侧面标牌旁；3.2.7 平面软包装商品（如浴帘、22部批墙布），条码贴于外包装的右下角；3.2.8 单个包装的商品（如25部合页、门吸，26部热水管，31部花洒等），条码贴于外包装的背面右上角，不影响商品外观；3.2.9 以包来销售的不规则商品（如：25部钉子、27部插座促销包等），条码贴于商品包装的背面；3.2.10 易碎的商品，如29部简装灯泡，应粘贴在灯泡小包装外侧；28部的花瓶和水杯，条码贴于商品的底

22、部等；3.2.11 不规则商品（如26部弯头、三通等），条码粘贴在商品的平整处且不易脱落的地方；3.2.12 工具类商品（如25部钳子、扳手）条码贴在工具的把手上或平面处； 3.2.13 针织、地毯类商品，可贴在标签上，但不能覆盖商品信息；3.2.14 其它类商品：22部梯子，贴在侧面靠梯子头中上端；24部玻璃胶，贴在商品下端空白处；25部晾衣架，贴在中间纸包装上； 27部PVC电工管件，将来货总数的三分之一贴条码；28部座垫，贴在商品背面；28部拖把类商品，贴在拖把杆前端；30部家具类商品，贴在家具右腿上或商品侧面右上角； 31部的浴缸类商品，条码贴在浴缸窄的一面的上方或下方第三节免贴SKU

23、的商品步骤负责人21部：锯材类、板材类、木线、封边条、木龙骨、门板； 22部：模压门、粉剂类材料（如石膏粉、白水泥等），腻子膏、沙子、水泥、红砖，保温材料，玻璃，吊顶材料，龙骨的配件，石膏板、水泥板；23部：PVC卷材、瓷砖、地板；24部：砂纸砂布； 25部：散装圆钉、油性工具；26部：镀锌管、玛钢管件、铝塑管、煤气管、不锈钢管（按米销售）、PPR管材；27部：波纹软管；PVC电工管件、有线电视分配器配件；29部：按延分米销售的软霓虹灯带；30部：透明玻璃台布、满铺毯、柔性轨道、地垫卷材；第四章向供货商退货第一节退货总则退货工作是整个收货体系中的重要环节，是商店及时处理不适合销售的商品的有效途

24、径。4.1.1 同时原则：供货商在办理收货手续时，同时办理退货手续。4.1.2 时限原则：已经确认的退货，供货商必须在规定的时限内办理退货，超过时间的，店内应及时与采购中心联系。4.1.3 准确原则：所有的退货必须准确，供货商名称、商品的品名、规格、型号、退货的数量必须准确无误，退货实行100%的复查原则。第二节退货（RTV）的原因及退货区的组成4.2.1 退货（RTV）的原因1. 滞销商品的退货2 破损商品退货3 更换厂商、解除合同的退货4 正常退货l 商品在店内销售之前超过保质期l 采购和供货商共同确认的产品质量问题l 季节性商品5 特单商品退货l 特殊订单部订购商品的正常退货l 特殊订单

25、部带货安装商品的退货。（商品已被厂家带回）（系统确认退货原因1、滞销2、破损3、更换厂商4、特单及正常退货 ）4.2.2 退货区的组成1. 退货区是收货区域非常重要的一部分，必须非常明显地与收货区区分。退货区不允许存放非退货商品。2. 退货区划分为商品部退货区、转运/DC商品退货区。收货部经理第三节退货的工作流程步骤负责人HWSH-02商品退货清单4.3.1 商品部员工将需退货商品进行清点整理，填写商品退货清单，交本部门负责人签字确认，于每日17:30后送至收货部；商品部员工HWSH-03退货存放单4.3.2 退货专员依据商品退货清单与商品部员工共同核对SKU、数量、单位是否一致，无误后签字,

26、在商品外包装上粘贴退货存放单并将需退货商品放至退货区，将商品退货清单暂存收货部。退货专员4.3.3 待供货商送货时，根据供货商号查询该供货商是否有待退货商品，若有则办理相关退货手续；收货文员4.3.4 退货专员将待退商品从存放区取出与供货商按照商品退货清单进行核对，无误后请供货商在商品退货清单上签字确认；退货专员4.3.5 文员按商品退货清单与系统核对SKU、规格、数量，查看经销、代销，核对金额，若出现负库存，文员要通知相关的商品部，无误后打印退货收货授权书； 收货文员4.3.6 出店时退货专员、保安员、供货商三方清点退货商品，保安员核查无误后在退货收货授权书上盖章，商品出店；退货专员/保安员

27、/供货商4.3.7 商品退货清单存根联由文员按日期归档，财务联汇总后定期交到财务中心。收货文员4.3.8 商店管理店助每月定期抽查商品退货清单，与系统退货是否一致了解实际退货情况第四节退货管理步骤负责人4.4.1 退货区的管理1. 退货区由收货部指定专人负责管理，每班次1人；收货部代班2. 每日17：30后，商品部与收货部办理退（换）货交接手续，其它时间办理需经当班店助批准；收货部/商品部员工/店助3. 退货区的商品必须按部门划分的区域存放，所有该部门下的退货应集中存放；4. 部门退货区内商品按厂商存放，不同厂商退货的商品不得存放在同一托盘内；5. 退货区商品必须整齐存放在货架或托盘上，不应放

28、在地面上或占用购物车；6. 退货区的商品必须用纸箱封箱存放，不接受任何零散包装；7. 退货区的商品的外箱必须粘贴退货存放单，包括商品名称、SKU、数量、退货日期；4.4.2 商品退货的注意事项1 退货的商品单位必须与系统中的销售单位即库存单位一致，包装不够一个销售单位的不能退货。2 大宗退货必须有相关采购经理的书面通知书。3 经销商品成本超过5000元，要经过采购经理签字方可办理退货。4 不允许任何条件下的空退货；5 更换厂商的退货需采购签字；6 破损商品的退货必须有防损部员工进行登记。退货专员商品部员工收货文员采购经理第五节商品的换货步骤负责人4.5.1 换货的商品必须是相同的商品,不同的商

29、品不能进行换货操作；收货员/商品部员工4.5.2 换货的数量不在系统中显示，只在收货的数量中进行扣除；4.5.3 换货的商品不能在收货部存放，换完的商品必须及时送回商品部；4.5.4 换货的商品必须在收货员的监督下与商品部员工、保安员、供货商共同完成。第五章设备的管理第一节叉车的管理和保养步骤负责人5.1.1 收货文员负责叉车钥匙的保管、领用；5.1.2 收货部划出专用区域，叉车及其它移动设备放置于固定位置；5.1.3 每天上班前对叉车进行安全检查，确认无安全隐患：5.1.4 每天闭店前对叉车进行充电；5.1.5 定时对叉车进行维护，维修，每辆叉车由专人负责保管；5.1.6 设备如有问题请及时通知收货部，严禁商品部员工私自处理或私自拆下设备上的附件（安全带等）。收货文员收货部经理收货部代班收货员收货部代班第二节叉车的使用程序和归还步骤负责人5.2.1 设立叉车领用登记表，对领用人员，时间，叉车号进行登记。5.2.2 领用人员需交叉车副证，禁止无证驾驶。收货文员第三节托盘的管理步骤负责人5.3.1 托盘的基本功能是运输、存放、陈列商品。5.3.2 商品部员工有责任将卖场内的空托